Kasse: Funktionen im Überblick

Zielgruppe: Kellner, Chef, Büro
Typische Nutzung: Funktionsleiste belegen, Schnellzugriffe auf Abschlüsse, Faktura, Verlauf, Verwaltung
Aufruf: Boniermaske / Tischmaske → Editiermodus (Stift oben rechts)

Zweck

Die Funktionsleiste im oberen Bereich der Bonieroberfläche lässt sich frei mit Funktionen belegen. Die Belegung unterscheidet sich zwischen Tischmaske und Boniermaske. Über den Editiermodus weist man jeder Kachel eine Funktion zu — von Abschlüssen über Faktura und Verlauf bis zu Schnellzugriffen in die Verwaltung (myApro/Suite). Reicht eine Kachelseite nicht, erweitert der „Weiter"-Button auf eine zweite Seite.

Ablauf

Funktionstaste belegen:

1. Stift oben rechts → Editiermodus aktivieren.
2. Vorhandenen Button oder freies Feld auswählen.
3. Funktion aus der Liste wählen (siehe unten).
4. Optional Zusatzfunktion definieren (z.B. voreingestelltes Zahlungsmittel bei „Abrechnen").
5. Editiermodus beenden.

Zweite Kachelseite einrichten:

1. Im Editiermodus den „Weiter"-Button (Pfeil nach rechts) hinzufügen.
2. Durch Klick auf „Weiter" auf die zweite Seite wechseln und dort Funktionen ergänzen.
3. Der „Zurück"-Button (Pfeil nach links) ist fix und nicht änderbar.

Verfügbare Funktionen (Auswahl)

„Hotel" ist als Kachel vorhanden, die Funktion aktuell aber noch nicht verfügbar.

Abschlüsse (Detail)

Über die Kachel Abschlüsse sind erreichbar:

• Rechnungen — ansehen/filtern (Datum, Kellner, Tisch, RG-Nr.); pro Rechnung: zurückholen, Storno/Werbung, Nachdruck (Bon-Rechnung, Bewirtungsbeleg, Bewirtung mit Kunde, E-Mail), originaler Nachdruck, Rechnung senden.
• Tagesabschluss — erstellen/erneut ausgeben (siehe ../uebergreifend/tagesabschluss.md).
• Kellnerabschlag — erstellen, erneut ausgeben, aufheben (siehe ../uebergreifend/kellnerabschlag.md).
• Geräteabschlag — pro Gerät erstellen/aufheben.
• Lieferantenabschlag — pro Lieferant erstellen/aufheben (siehe ../myapro/lieferanten.md).
• Kassenschnitt — erstellen/erneut ausgeben.

Faktura (Detail)

• Lieferscheine — Übersicht, filterbar nach Kunde/Betrieb/Datum; Rechnung erstellen, bearbeiten, auflösen.
• Ausgangsrechnungen — bezahlen (auch Split), nachdrucken, senden, stornieren, Zahlung stornieren.

Verlauf (Detail)

Übersicht aller Transaktionen mit Filtern (Kellner, Bereich, Tisch …) und wählbaren Spalten. Bereiche: Alle, Boniert, Abgerechnet, Storniert, Verschoben, Rechnungen. Offene Bonierungen sind rot markiert. Über die Zeilen sind je Aktionsart Funktionen wie Abrechnen, Bonieren, Verschieben, Stornieren, InfoBon, Nachdruck und Mailversand erreichbar.

Berechtigungen

Varianten

• Tischmaske vs. Boniermaske — unterschiedliche Belegung je Maske.
• Zwei Kachelseiten — bei vielen Funktionen über „Weiter"/„Zurück".
• Zusatzfunktion — z.B. „Abrechnen" mit voreingestelltem Zahlungsmittel.
• Trainingsmodus — Schulung ohne fiskalische Buchungen.
• Schnellzugriffe in die Verwaltung — myApro/Suite/Artikel/Tisch/Lager direkt aus der Kasse.

Problembehebung

• „Button lässt sich nicht ändern" → Editiermodus aktiv? „Zurück"-Button ist fix und nicht änderbar.
• „Suite-Funktion fehlt" → In BonOnline ist „Suite" nicht verfügbar.
• „Hotel-Kachel reagiert nicht" → Funktion derzeit noch nicht verfügbar.
• „Funktion fehlt im Profil" → Profil-Freigabe prüfen (siehe profile.md).
• „Trainingsbuchungen im Bericht" → Trainingsmodus erzeugt bewusst keine fiskalisierten Bonierungen — Modus nach der Schulung wieder beenden.

Siehe auch

• tischfarben-symbole.md — Tischmaske inkl. Tischfunktionen
• ../uebergreifend/tagesabschluss.md — Tagesabschluss über „Abschlüsse"
• ../uebergreifend/kellnerabschlag.md — Kellnerabschlag über „Abschlüsse"
• ../uebergreifend/rechnung-zurueckholen.md — Rechnung zurückholen aus „Abschlüsse"/„Rechnungen"
• ../myapro/lieferanten.md — Lieferantenabschlag
• druckprofile.md — Belegformen für Nachdruck und E-Mail-Rechnung

Zielgruppe: Kellner, Thekenkraft im Lieferbetrieb, Catering, B2B-Verkauf
Typische Nutzung: Ware wird heute geliefert, die Rechnung wird später (z.B. monatlich) ausgestellt
Aufruf: Offener Tisch / Express → Taste „Rechnung" → Zahlungsmittel „Lieferschein"

Zweck

Beim Abrechnen auf Lieferschein wird kein sofortiger Zahlungsvorgang erfasst, sondern ein Lieferschein erzeugt: Die Ware geht zum Kunden, die Rechnung kommt später — meist als monatliche Sammelrechnung. Typische Einsatzgebiete sind Belieferung von Firmen, Catering, Mensa-Versorgung und ständige Abnehmer. Der Lieferschein listet die gelieferten Positionen mit Preis und ist die Grundlage für die spätere Faktura.

Ablauf

Standard-Ablauf „Lieferschein erzeugen":

1. Artikel bonieren — wie gewohnt.
2. Taste „Rechnung" drücken.
3. Zahlungsmittel „Lieferschein" wählen.
4. Kunden auswählen — Firma, Lieferanschrift, Ansprechpartner.
5. Lieferdatum bestätigen (meist heute).
6. Lieferschein drucken — der Gast/Fahrer nimmt die Ware plus den Lieferschein mit.
7. Im System wandert die Position in die offene Faktura des Kunden.

Ablauf „Sammelrechnung aus Lieferscheinen":

1. Monatsende — Büro öffnet my.apro → Reporting → Rechnungen → Ausgangsrechnungen.
2. Kunden/Zeitraum wählen — z.B. alle offenen Lieferscheine des Vormonats.
3. Sammelrechnung erzeugen — alle Lieferscheine kommen auf eine Rechnung.
4. Rechnung prüfen, drucken/PDF-Mailen — an den Kunden schicken.
5. Bezahlung überwachen — der Kunde zahlt die Sammelrechnung, die Faktura wird als „bezahlt" markiert.

Einstellungen

Was die Lieferschein-Abrechnung beeinflusst:

• Zahlungsmittel „Lieferschein" — `my.apro → Kassenmodule → Payment → Zahlungsmittel`. Als nicht-zahlungswirksames Mittel markiert.
• Kunden-Pflichtfelder — `my.apro → Kassenmodule → Kunden → Kunden`. Lieferschein muss einen Kunden haben; ohne Kunde geht die Funktion nicht.
• Lieferschein-Layout. Firmenkopf, Pflichtangaben, Unterschriftsfeld. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Sammelrechnungslauf — my.apro → Reporting → Rechnungen → Ausgangsrechnungen. Automatisch monatlich planbar.
• FiBu-Verhalten — Umsatz wird beim Rechnungsstellen gebucht, nicht beim Lieferschein. Konten in my.apro → Kassenmodule → Sparten & Steuern → Sparten und beim Zahlungsmittel hinterlegen.
• Hintergrund / Firmenlogo. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Täglicher Versand — Lieferung heute, Lieferschein heute — Rechnung monatlich.
• Direkte Rechnung statt Lieferschein — Wenn der Kunde sofort eine Faktura will: abrechnen-kundenkonto.md → „Auf Rechnung".
• Lieferschein + Anzahlung — Teilzahlung bar/karte, Rest auf Lieferschein; über Zahlungsmittel-Split (siehe split-zahlungsmittel.md).
• Automatisierte Sammelrechnung — In my.apro lässt sich ein fester Monatslauf hinterlegen.
• Bar-Ersatz — Bei Barbetrieben kann ein Lieferschein-Ersatzbeleg für Personal-Verzehr oder Testkunden angelegt werden.
• Mit Unterschrift — Typische Anforderung bei Lieferdiensten: der Empfänger unterschreibt, die Kopie bleibt beim Fahrer.
• Hofladen / SB-Betrieb — Stammkunden holen Ware mit Lieferschein ab; am Monatsende kommt die Sammelrechnung.

Problembehebung

• „Kein Lieferschein gedruckt" — Drucker-Layout oder -Konfiguration fehlt. Nachdruck in der Rechnungshistorie. Büro prüft die Vorlage.
• „Kunde nicht auswählbar" — Kunde hat keine Rechnungsanschrift oder ist gesperrt. In my.apro Stammdaten prüfen.
• „Lieferschein landet nicht in der Sammelrechnung" — Lieferschein ist an einem anderen Kunden, oder der Zeitraum passt nicht. Faktura-Übersicht nach Kunde filtern.
• „Sammelrechnung doppelt" — Prüfen, ob schon ein Lauf für den Monat existiert; bei Re-Run bestehenden Lauf stornieren oder ausnehmen.
• „FiBu meldet Lieferschein ohne Umsatz" — Richtig — der Umsatz entsteht erst bei der Sammelrechnung. Im Monat der Rechnungsstellung wird gebucht.
• „Lieferschein-Storno" — Chef-Rechte; der Storno erzeugt einen Negativ-Lieferschein, damit die Faktura-Summe stimmt.

Siehe auch

• abrechnen-kundenkonto.md — Direkte Faktura ohne Lieferschein-Zwischenschritt
• abrechnen-bar-karte.md — Alternative Zahlungen
• split-zahlungsmittel.md — Teil bezahlt, Teil auf Lieferschein
• ../uebergreifend/faktura.md — Sammelrechnungen und Fakturierung

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Standard-Zahlung am Ende eines Tischs — Gast zahlt bar oder mit Karte
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Rechnung" → Zahlungsmittel wählen

Zweck

Das Standard-Abrechnen schließt einen Tisch mit einer einzigen Zahlungsart ab. Je nach Wunsch des Gasts entweder bar mit Rückgeld oder per Karte über das angeschlossene Zahlungsterminal. Die Rechnung wird fiskalisiert, der Beleg druckt und der Tisch ist danach wieder frei. Es ist der häufigste Abrechnungsvorgang im Restaurant-Alltag.

Ablauf

Ablauf „Bar kassieren":

1. Tisch öffnen — Kellner wählt den Tisch mit den bonierten Positionen.
2. Taste „Rechnung" / „Abrechnen" drücken.
3. Zahlungsmittel „Bar" wählen.
4. Bekommenen Betrag eingeben (optional, sonst passend). Die Kasse zeigt das Rückgeld an.
5. Bestätigen — Bon druckt, Kassenlade öffnet, Rückgeld ausgeben.
6. Tisch ist frei.

Ablauf „Karte kassieren":

1. Tisch öffnen, Abrechnung starten (wie oben).
2. Zahlungsmittel „Karte" wählen.
3. Betrag ans Zahlungsterminal — die Kasse überträgt die Summe automatisch; der Kellner hält das Terminal dem Gast hin.
4. Gast zahlt — Karte einstecken/auflegen, PIN oder Unterschrift je nach Betrag und Karte.
5. Zahlungsterminal meldet Erfolg zurück an die Kasse.
6. Kundenbeleg druckt (je nach Terminal auch Händlerbeleg zur Archivierung).
7. Tisch ist frei.

Einstellungen

Wo das Abrechnen eingestellt wird:

• Zahlungsmittel — `my.apro → Kassenmodule → Payment → Zahlungsmittel`. Bar, verschiedene Karten (Maestro, Visa, American Express …), Gutschein, Zimmer, Kundenkonto usw.
• Zahlungsterminal anbinden — my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte → [Terminal]. Typen: Payone/Worldline/SIX (TOM/TIM), Hobex, ZVT, GP Tom, Sodexo usw.
• Bon-Rechnungslogo / Rechnungskopf — my.apro → Kassenmodule → Drucker & Profile → Rechnungslogos. Dort werden der breite „A4 Rechnungskopf" und (versionsabhängig) das kleinere „Bon Rechnungslogo" für Thermobons hochgeladen; „Aus Onboarding übernehmen." kopiert bereits hinterlegte Logos.
• Kundendisplay — Zeigt Rechnungsposten und Summe für den Gast.
• Trinkgeld — Separate Buchung, je nach Land und Steuerlogik. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Aufrundungsregel — Z.B. Schweiz auf 5 Rappen runden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rückfall-Verhalten — Wenn das Terminal nicht antwortet, kann der Kellner nach Timeout manuell anderweitig kassieren.

Berechtigungen

Varianten

• Bar passend — Rückgeld ist 0, kein Betragsdialog nötig. Meist wird stattdessen schnellabrechnen-bar.md verwendet.
• Bar mit Rückgeld — Kellner tippt den erhaltenen Betrag, Kasse rechnet das Rückgeld.
• Karte kontaktlos — Bei kleinen Beträgen ohne PIN (Limit je nach Land und Karte).
• Karte mit Trinkgeld-Abfrage am Terminal — Moderne Terminals fragen den Gast selbst; der Trinkgeld-Betrag fließt zurück an die Kasse und wird korrekt gebucht.
• Mehrere Karten — Wenn eine Karte abgelehnt wird, kann einfach eine andere Zahlungsart gewählt werden.
• Split auf Zahlungsmittel — Wenn der Gast bar und Karte mischt, siehe split-zahlungsmittel.md.
• Digitaler Beleg — QR-Code statt Papier — reduziert Druckkosten und Papierverbrauch.

Problembehebung

• „Zahlungsterminal meldet Fehler" — Kurz warten, Gast um zweiten Versuch bitten. Bei dauerhafter Störung das Terminal neu starten oder provisorisch bar kassieren und Support verständigen.
• „Karten-Kommunikation bricht ab" — Kasse zeigt „Zahlung ungeklärt". In 99 % der Fälle ist die Zahlung NICHT gebucht; sicherheitshalber über das Terminal (Stornierung/Status) prüfen, bevor man bar nachkassiert.
• „Kassenlade öffnet nicht" — Laden-Kabel, OPOS-Treiber, Druck-Ansteuerung prüfen. Manuell mit dem Lade-Schlüssel notfalls öffnen.
• „Gast zahlt zu wenig / zu viel" — Vor Bestätigung kann der Betrag korrigiert werden. Nach Rechnungsdruck Storno und neu erfassen (Chef-Rechte).
• „Bon druckt nicht" — Drucker-Status prüfen; Nachdruck über die Rechnungshistorie möglich.
• „Rundungsdifferenz" — Rundungsregel in my.apro prüfen; bei Abweichungen im Report den Finanz-/Fiskalbericht heranziehen.
• „Rechnung zu einem falschen Kunden" — Wenn Rechnungsadresse gewählt wurde: vor Druck Kunden ändern; nach Druck über Chef-Storno und neu erfassen.

Siehe auch

• schnellabrechnen-bar.md — 1-Klick-Bar-Abschluss
• split-zahlungsmittel.md — Mehrere Zahlungsarten kombiniert
• abrechnen-zimmer.md — Buchung auf Hotel-Zimmer
• abrechnen-kundenkonto.md — Buchung auf Kundenkonto
• abrechnen-lieferschein.md — Heute liefern, später abrechnen
• ../uebergreifend/kellnerabschlag.md — Abschlagsbericht pro Kellner

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Stammkunden mit Guthaben-Karte, Firmenkunden mit Rechnungsanschrift, Mitarbeiterverpflegung, Kantinen
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Rechnung" → Zahlungsmittel „Kundenkonto" / „Auf Rechnung"

Zweck

Beim Abrechnen aufs Kundenkonto wird der Betrag nicht bar oder per Karte kassiert, sondern auf einen Kunden verbucht. Je nach Modell geht das auf ein Guthaben-Konto (Kundenkarte mit Aufladung), auf eine Rechnungsanschrift (Firmenkunde bekommt später eine Sammelrechnung) oder auf ein Mitarbeiterkonto (Abzug vom Lohn). Das ist praktisch für Stammkunden, Kantinen und B2B-Geschäft.

Ablauf

Ablauf „Buchung auf Kundenkarte (Guthaben)":

1. Tisch öffnen und Rechnung starten.
2. Zahlungsmittel „Kundenkarte" / „Guthaben" wählen.
3. Kundenkarte scannen oder Kunde suchen (Name, Nummer).
4. Guthaben-Check — die Kasse zeigt das verfügbare Guthaben.
5. Bestätigen — die Rechnungssumme wird vom Guthaben abgezogen, Bon druckt.
6. Tisch ist frei.

Ablauf „Rechnungsanschrift (Faktura)":

1. Tisch öffnen und Rechnung starten.
2. Zahlungsmittel „Auf Rechnung" wählen.
3. Kunden suchen — Firma, Personenname oder Kundennummer. Neuen Kunden bei Bedarf direkt anlegen (Chef/Büro-Recht).
4. Rechnungsdaten bestätigen — Adresse, ggf. Kostenstelle.
5. Bestätigen — die Rechnung wird als offene Faktura-Position gespeichert und druckt als Ausgangsrechnung.
6. Tisch ist frei — der Kunde erhält später eine Sammelrechnung.

Einstellungen

Was die Kundenkonto-Abrechnung beeinflusst:

• Kunden-Stammdaten — `my.apro → Kassenmodule → Kunden → Kunden`. Name, Adresse, Kundennummer, Kundenkarte, FiBu-Konto, Rechnungsempfänger.
• Zahlungsmittel „Kundenkonto/Guthaben/Rechnung" — `my.apro → Kassenmodule → Payment → Zahlungsmittel`.
• Guthaben-Verwaltung — Aufladung und Abbuchung am POS möglich; gepflegt über die Kundenkarten-Funktionen am Kunden-Stammdatensatz. (Eigener Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Kreditlimit — my.apro → Kassenmodule → Kunden → Kunden → [Kunde] → Limit. Sperrt die Buchung, wenn das Limit überschritten wird.
• Preisstufen pro Kunde — Stammkunde bekommt automatisch seine Sonderpreise (siehe preisebenen.md).
• Rechnungslogo und Rechnungskopf — my.apro → Kassenmodule → Drucker & Profile → Rechnungslogos. Dort werden „A4 Rechnungskopf" (Briefkopf der Ausgangsrechnung) und das „Bon Rechnungslogo" gepflegt; das A4-Layout selbst wird im my.apro → Kassenmodule → Betriebsdaten → A4 Rechnungsdesigner gestaltet.
• Sammelrechnungslauf — Alle offenen Positionen eines Kunden werden zu einer Sammelrechnung zusammengefasst. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Kundenkarte mit Guthaben — Gast lädt Karte im Voraus auf, bei jedem Besuch wird abgebucht.
• Auf Rechnung (B2B) — Der Firmenkunde bekommt monatlich eine Sammelrechnung.
• Mitarbeiter-Konto (Kantine) — Mitarbeiter zahlen Essen übers Monatsgehalt; der Betrag wird pro Mitarbeiter aufaddiert und an die Lohnbuchhaltung übermittelt.
• Stützungen / Benutzergruppen — Z.B. Azubis bekommen 50 % des Betrags gestützt; der Rest läuft auf das Mitarbeiter-Konto.
• Guthaben + Restbetrag — Guthaben reicht nicht ganz, der Rest wird bar oder per Karte nachkassiert (Zahlungsmittel-Split).
• Gutschein-Guthaben — Bezahlen mit Wertgutschein (APRO-Gutschein / Incert). Technisch ähnlich, aber eigenes Zahlungsmittel.
• Loyalty / Punkte — Punkte-Karte mit Sammelfunktion, die beim Abrechnen eingelöst wird.

Problembehebung

• „Kunde nicht gefunden" — Schreibweise prüfen, ggf. mit Anfangsbuchstaben suchen. Neuer Kunde → Chef/Büro anlegen lassen.
• „Guthaben reicht nicht" — Restbetrag per Bar/Karte nachkassieren oder den Gast aufladen lassen.
• „Kreditlimit überschritten" — Chef entscheidet, ob das Limit erhöht oder nur ein Teil gebucht wird. Rest anderweitig kassieren.
• „Kundenkarten-Scan funktioniert nicht" — Scanner-Konfiguration (Präfix/Suffix) prüfen. Alternativ manuelle Kundensuche.
• „Ausgangsrechnung hat falsche Adresse" — Kundenstammdaten aktualisieren, Rechnung stornieren und neu ausstellen (Chef).
• „Sammelrechnung enthält Positionen von zwei Kunden" — Prüfen, ob Positionen auf den falschen Kunden gebucht wurden. Über den Verlauf korrigieren.
• „FiBu meldet fehlendes Konto für Kundenkonto" — In my.apro bei Zahlungsmittel und Kunde das FiBu-Konto hinterlegen.

Siehe auch

• abrechnen-bar-karte.md — Standard-Zahlung, oft in Kombination mit Rest-Abrechnung
• abrechnen-lieferschein.md — Variante für spätere Rechnungsstellung
• split-zahlungsmittel.md — Guthaben + Bar/Karte
• preisebenen.md — Kundenspezifische Preise
• ../uebergreifend/faktura.md — Ausgangsrechnungen und Sammelrechnungen

Zielgruppe: Kellner im Hotelbetrieb, Restaurant-Service in Hotelbetrieben
Typische Nutzung: Hotelgast belastet Restaurant-/Bar-Konsumation aufs Zimmer
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Rechnung" → Zahlungsmittel „Zimmer"
Voraussetzung: Hotel-Schnittstelle ist eingerichtet (Apaleo, Casablanca, easybooking, Guestline, Hotelmeister, Infor, MEWS, Micros/Opera, SiHot, SiTec, IBELSA, ASA, Booking Experts …)

Zweck

„Abrechnen Zimmer" bedeutet: Der Rechnungsbetrag wandert nicht sofort in die Kasse, sondern wird an die Hotel-Schnittstelle übergeben und auf das Zimmerkonto des Gastes gebucht. Der Gast zahlt dann beim Checkout alles gesammelt an der Hotelrezeption. Für den Restaurantbetrieb ist das ein gewöhnlicher Abschluss, der Umsatz wird trotzdem korrekt erfasst — die Zahlung läuft aber über das Hotel.

Ablauf

Standard-Ablauf „Zimmerbuchung":

1. Tisch öffnen — Kellner wählt den Tisch, auf dem der Hotelgast sitzt.
2. Taste „Rechnung" drücken.
3. Zahlungsmittel „Zimmer" (oder „Room") wählen.
4. Zimmernummer eingeben oder Gast suchen — Name, Zimmer oder Buchungs-ID. Die Kasse fragt die Gästeliste bei der Hotel-Schnittstelle ab.
5. Gast bestätigen — aus der Trefferliste den richtigen Gast wählen.
6. Buchung senden — die Kasse sendet die Positionen (oder nur die Summe, je nach Schnittstelle) an das PMS.
7. Quittung druckt — Gast unterschreibt, eine Kopie bleibt im Hotel (je nach Betriebsablauf).
8. Tisch ist frei — die Rechnung ist abgeschlossen.

Einstellungen

Wo die Zimmer-Abrechnung konfiguriert wird:

• Hotel-Schnittstelle aktivieren — Auswahl des PMS und Anbindungsdaten. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Zahlungsmittel „Zimmer". Verknüpfung mit der Schnittstelle; FiBu-Konto hinterlegen. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Sparte-Mapping. Das Hotel erwartet häufig, dass z.B. Speisen, Getränke und Bar auf unterschiedlichen Konten landen. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Zimmer-Suche — Je nach PMS kann die Suche nach Namen, Buchungsnummer oder Zimmernummer sinnvoll sein.
• Prüf-Check — Für einige Schnittstellen existiert eine Freigabe-Checkliste, die vor Live-Betrieb abgearbeitet wird.
• Hotelumsatz-Bericht. Auswertung aller Zimmerbuchungen pro Zeitraum. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Standard-Zimmerbuchung — Alle Positionen gehen zusammen als eine Buchung ans PMS.
• Split: Teil aufs Zimmer, Teil extra zahlen — Rechnung splitten oder Zahlungsmittel-Split nutzen (siehe split-zahlungsmittel.md).
• Zimmer + Unterschrift — Viele Hotels verlangen eine Gast-Unterschrift auf der Quittung. Die Quittung druckt automatisch im erforderlichen Layout.
• Direktausrichtung an Hotelgast — Die Buchung erzeugt kein Trinkgeld oder nur ein schnittstellenspezifisches Trinkgeldfeld, je nach PMS.
• Pre-Paid-Zimmer / All-Inclusive — Manche PMS kennzeichnen Gäste als „Inklusive". Die Buchung läuft automatisch in ein eigenes Umsatzkonto.
• Gruppenbuchung — Mehrere Gäste auf eine Reservierung: der Kellner wählt den Buchungsträger.
• Fallback wenn PMS offline — Kasse bietet eine Offline-Buchung an; diese wird später automatisch nachgesendet, sobald die Schnittstelle wieder läuft.

Problembehebung

• „Gast wird nicht gefunden" — Schreibweise prüfen, nach Zimmernummer oder Reservierungsnummer suchen. Gegebenenfalls beim Hotel-Empfang nachfragen, ob der Gast bereits eingecheckt ist.
• „Buchung wird vom PMS abgelehnt" — Gast ist ausgecheckt, Konto gesperrt oder Limit überschritten. Rezeption kontaktieren, Buchung an der Rezeption manuell erfassen lassen oder andere Zahlungsart nutzen.
• „Schnittstelle reagiert nicht" — Kurz warten; bei mehreren Ausfällen Support melden. Provisorisch andere Zahlungsart; der Hotel-Teil kann später nachgebucht werden.
• „Falsches Zimmer erwischt" — Vor Buchungsversand Gastauswahl korrigieren. Nach Versand über Chef-Storno und Neu-Buchung.
• „Trinkgeld landet nicht im Report" — Schnittstellenspezifisch; Büro prüft, ob Trinkgeld als eigener Artikel/Schnittstellen-Feld konfiguriert ist.
• „Bei Monatsabschluss passen die Zahlen nicht zum Hotel" — Prüfen, ob alle Offline-Buchungen nachgesendet wurden. Hotelumsatz-Bericht mit PMS-Bericht abgleichen.
• „Test-Buchungen landen im Live-System" — Beim Einrichten die Checkliste Test-Hotelschnittstelle verwenden, keine Live-Zimmer als Test nutzen.

Siehe auch

• abrechnen-bar-karte.md — Alternative Zahlungsarten
• split-zahlungsmittel.md — Teil aufs Zimmer, Teil bar/karte
• abrechnen-kundenkonto.md — Alternative: Kundenkarten-Konto
• ../uebergreifend/hotelumsatz.md — Monatsreport mit Hotelbuchungen

Zielgruppe: Kellner (vor Rechnungsdruck), Chef (nach Rechnungsdruck)
Typische Nutzung: Falsch bonierte Position, Gast ändert Bestellung, Küche kann Artikel nicht liefern
Aufruf: Offener Tisch → Position antippen → Taste „Storno" / „Position entfernen"

Zweck

Beim Artikel-Storno nimmt der Kellner eine einzelne Position von einem Tisch zurück. Im Unterschied zum Tisch-Storno bleibt der Rest der Bestellung unverändert. Die Position wird entweder komplett entfernt (vor Rechnungsdruck) oder als Negativposten dokumentiert (nach Rechnungsdruck und Fiskalisierung). Das ist der Standardfall für kleine Korrekturen im laufenden Service.

Ablauf

Ablauf „Storno vor Rechnungsdruck":

1. Tisch öffnen — Kellner wählt den Tisch mit der falschen Position.
2. Position antippen — die Zeile wird markiert.
3. Taste „Storno" drücken.
4. Grund wählen (je nach Einstellung Pflicht).
5. Bestätigen — die Position wird entfernt. Wurde der Küchenbon bereits gedruckt, geht parallel ein Storno-Hinweis an die Küche.
6. Tisch weiter bearbeiten — andere Positionen bleiben unberührt.

Ablauf „Storno nach Rechnungsdruck":

1. Chef meldet sich an (oder Storno-Sonderrecht).
2. Rechnung im Verlauf suchen.
3. Einzel-Storno auf die betroffene Position anwenden.
4. Negativbeleg wird signiert (RKSV/TSE); gegebenenfalls Rückgeld bar oder per Karte.

Einstellungen

Was den Storno beeinflusst:

• Storno-Gründe. Gründe vorgeben (z.B. „Gast storniert", „Falsch boniert", „Küche nicht lieferbar") und Pflichtabfrage aktivieren. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rechte pro Profil. Getrennt für „Storno vor Druck" und „Storno nach Druck". (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Küchen-Storno-Bon — Ob die Küche einen extra Info-Ausdruck bekommt, wenn eine bereits gedruckte Position storniert wird. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Storno-Bericht. Auswertung über Anzahl, Summen und Gründe je Bediener. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Nachkommastellen-Rückgabe — Beim Storno mit Rabatt kann der Betrag je nach Rundungsregel abweichen; einstellbar pro Betrieb.

Berechtigungen

Varianten

• Storno einer gerade bonierten Position — Schnellfall, oft noch im gleichen Arbeitsgang: Position antippen, „Storno", fertig.
• Storno bei bereits gedrucktem Küchenbon — Küche bekommt einen Storno-Hinweis; parallel sollte der Kellner persönlich Bescheid geben.
• Storno einer Mengen-Position — Bei Menge 3 kann entweder komplett (alle 3) oder teilweise storniert werden (z.B. „Storno 1 Stück").
• Storno nach Rechnungsdruck — Erzeugt Negativbeleg; die Rechnung bleibt im Bestand, zusätzlich steht die Stornobuchung dagegen.
• Storno mit Beilagen — Beilagen werden automatisch mitstorniert; umgekehrt lassen sich Beilagen nicht einzeln stornieren, wenn der Hauptartikel bleibt.
• Storno mit Rabatt — Der Rabatt wird anteilig rückgängig gemacht.

Problembehebung

• „Storno-Taste ist grau" — Profil hat kein Storno-Recht, oder die Position wurde bereits fiskalisiert. Chef einbinden.
• „Grund-Auswahl kommt nicht" — Pflichtabfrage ist aus oder die Grundliste ist leer. Für sauberes Reporting empfiehlt sich die Pflichtabfrage plus einige Standardgründe.
• „Storno ist nicht rückgängig zu machen" — Korrekt; einmal storniert ist die Position weg. Bei Bedarf erneut bonieren.
• „Küche hat Storno-Bon nicht erhalten" — Drucker prüfen; Bestellmanager zeigt ohnehin den aktualisierten Auftrag an. Persönliche Info an die Küche ist in jedem Fall die sicherste Variante.
• „Storno nach Druck klappt nicht" — Zuerst prüfen, ob Fiskalisierung läuft. Bei Ausfall zuerst Fiskal-Ausfall beheben, dann Storno erneut starten.
• „Rabattierte Position wird falsch storniert" — Rundungseinstellung oder Rabatt-Regel kontrollieren. Im Zweifel komplett stornieren und ohne Rabatt neu bonieren.

Siehe auch

• tisch-stornieren.md — Kompletter Tisch-Storno
• bonieren.md — Vorgelagerter Bonier-Ablauf
• ../uebergreifend/fiskalisierung.md — Negativbelege und Signatur
• rabatte.md — Umgang mit Rabatten beim Storno

Zielgruppe: Chef, Büro, Betriebsleiter
Typische Nutzung: Beim Einrichten eines neuen Mitarbeitertyps oder bei Rollenwechsel
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Benutzer Berechtigungen → Gruppen

Zweck

Ein Bedienerprofil bündelt, was ein Mitarbeitertyp an der Kasse darf und sieht: Welche Masken erscheinen, welche Funktionstasten aktiv sind, welche Stornos, Rabatte und Sonderwege erlaubt sind. Statt jeden Kellner einzeln einzustellen, legt das Büro Profile wie „Kellner Standard", „Chef", „Theke", „Auszubildender" an und weist sie den Bedienern zu. Profile bilden damit die Rollenlogik des Hauses ab.

Ablauf

Ablauf „Neues Profil einrichten":

1. Profil anlegen — my.apro → Kassenmodule → Benutzer Berechtigungen → Gruppen → neuer Eintrag.
2. Bezeichnung vergeben — z.B. „Kellner Standard".
3. Startmaske wählen — Raumplan oder SB-Maske.
4. Funktionstasten aktivieren/deaktivieren — z.B. „Storno nach Druck" für Chef an, für Kellner aus.
5. Maskenzuweisungen — welche Artikelmaske, welche Tischmaske gehören zum Profil.
6. Rabatt-/Preis-Rechte — maximaler Rabattsatz, Preisänderung erlaubt ja/nein.
7. Sonderrechte — Splitten, Verschieben, Kundenneuanlage, Berichte.
8. Speichern und einem oder mehreren Bedienern zuweisen.

Alltag:

• Kellner meldet sich an → Profil wird geladen → passende Masken und Tasten erscheinen.
• Chef meldet sich an → andere Tasten (Storno nach Druck, Preisänderung, Ber.) sind aktiv.

Einstellungen

Die wichtigsten Profil-Stellschrauben:

• Startmaske — Raumplan, SB, individuell.
• Artikelmaske-Zuweisung — welche Artikel sichtbar sind.
• Tischmaske-Zuweisung — welche Tische bedient werden.
• Bonier-Rechte — Menge voreinstellen, Gang zuweisen, Preis ändern.
• Storno-Rechte — Storno vor Druck, Storno nach Druck, Tisch-Storno.
• Rabatt-Rechte — Maximaler Prozentsatz, Sonderrabatte, Trinkgeld-Funktion.
• Übergabe-Rechte — Tisch verschieben, Tisch splitten, fremden Tisch öffnen.
• Berichte — Darf der Bediener Kellnerabschlag, Tages-Z, Umsatzübersichten sehen?
• Lokalzuweisung — In welchen Filialen/Betrieben ist das Profil gültig.
• Auto-Logout — Individuelle Inaktivitätszeit, falls abweichend vom Geräte-Standard.
• Onlineverwaltung — Darf der Bediener in my.apro einloggen und was darf er dort tun.

Berechtigungen

Varianten

• Kellner Standard — Grundfunktionen: bonieren, eigene Tische, Storno vor Druck, Splitten, Rabatt bis X %.
• Chef/Schichtleiter — Alles vom Kellner plus Storno nach Druck, Preisänderung, fremde Tische, höherer Rabatt, Berichte.
• Theken-/Barkraft — SB-Maske als Startmaske, keine Tische, Schnellabrechnen aktiviert.
• Auszubildender — Eingeschränkte Funktionen, kein Storno, keine Rabatte, nur eigener Tisch.
• Büro-/Admin — Kein Kassenbedienung in der Regel; vollumfänglicher Zugriff in my.apro.
• Kellner mit Spezial-Sparte — Z.B. Barkellner hat nur Getränke-Maske sichtbar.
• Event-Profil — Für einmalige Events mit speziellem Artikelset und vereinfachter Abrechnung.
• Mehrere Profile pro Bediener — Möglich, wenn jemand z.B. am Vormittag Theke und am Abend Restaurant bedient (wird über separate Schlüssel/Logins gelöst).

Problembehebung

• „Mir fehlt eine Taste" — Profil hat sie nicht freigegeben. Chef/Büro in my.apro anpassen.
• „Nach Login sehe ich nichts" — Keine Masken zugewiesen. Artikelmaske und Tischmaske hinzufügen.
• „Chef-Rechte fehlen trotz richtigem Schlüssel" — Bediener hat das falsche Profil. In my.apro prüfen, welches Profil aktuell zugewiesen ist.
• „Auszubildender kann nicht bonieren" — Profil zu streng. Einzelne Rechte (Bonieren, Menge, Gang) freischalten.
• „Rabatt wird nicht angenommen" — Maximal-Rabatt überschritten. Entweder Chef gibt Rabatt frei, oder das Profil-Limit wird erhöht.
• „Profil-Änderung greift nicht" — Nach Änderungen muss sich der Kellner neu anmelden, damit das Profil frisch geladen wird.
• „Mehrere Bediener benutzen einen Schlüssel" — Nicht erwünscht. Jeder Bediener braucht einen eigenen Schlüssel/Barcode/PIN.

Siehe auch

• kellner-login.md — Anmeldemethoden (Schloss, Barcode, PIN)
• druckprofile.md — Geräte- und Druckzuordnung (eigenständig)
• tischmasken-sparten.md — Tischmasken und Sparten als Grundlage
• rabatte.md — Rabatt-Maxima im Profil
• ../uebergreifend/userrollen.md — my.apro-Rollen

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Wenn der Gast die Bestellung unterbricht oder die Kasse zwischendurch für einen anderen Vorgang gebraucht wird
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Zwischenspeichern" / „Parken"

Zweck

Beim Parken legt der Kellner die aktuelle Bestellung eines Tisches beiseite, ohne sie abzuschicken. Das ist praktisch, wenn der Gast sich noch nicht entschieden hat, zwischendurch jemand anderer bedient werden muss oder der Kellner zum nächsten Tisch muss. Die bonierten Positionen bleiben erhalten; beim erneuten Öffnen des Tisches taucht alles genau so wieder auf, wie es zurückgelassen wurde.

Ablauf

Standard-Ablauf „Tisch zwischenspeichern und später fortsetzen":

1. Am Tisch bonieren — wie gewohnt Artikel auf den Tisch legen.
2. Zwischenspeichern — Taste „Parken" bzw. „Zwischenspeichern" drücken, alternativ den Tisch einfach ohne „Senden" verlassen.
3. Die Kasse kehrt zur Tischmaske zurück — der Tisch ist im Raumplan als „belegt" markiert (andere Farbe als freie Tische).
4. Anderen Vorgang erledigen — anderer Tisch, Abrechnung, Kellnerwechsel.
5. Später Tisch erneut öffnen — die geparkten Positionen sind noch da, der Kellner kann weiter bonieren, senden oder abrechnen.
6. Senden — erst wenn der Kellner abschließend sendet, gehen Küchen- und Barbons raus.

Einstellungen

Was das Park-Verhalten beeinflusst:

• Produktion erst bei Rechnung — my.apro → Kassenmodule → Tische → Tische → [Tisch]. Dann werden Bons grundsätzlich erst beim Abrechnen gedruckt — Parken ist in diesem Modus der Normalfall.
• Automatische Ausloggzeit — my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte → [Kasse]. Nach der eingestellten Zeit wird der Kellner ausgeloggt; der Tisch bleibt dennoch geparkt.
• Zeit bis Bonierung senden — Manche Betriebe fahren mit „Sofort senden". Dann gehen Küchenbons direkt bei der Artikelauswahl raus; das klassische Parken entfällt, die Positionen sind sofort in der Produktion.
• Bediener-Zuordnung des Tisches. Legt fest, ob ein Kellner geparkte Tische von Kollegen öffnen darf. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Implizites Parken — Der Kellner verlässt den Tisch, ohne „Senden" zu drücken. Die Positionen bleiben auf dem Tisch, als wären sie manuell geparkt.
• Explizites Parken (Parken-Taste) — Wenn der Betrieb im Sofort-Sende-Modus läuft, braucht es eine Parken-Taste, um Positionen vorübergehend nicht in die Küche zu schicken.
• Parken mit offenem Beilagen-Dialog — Beilagen-/Zusatzfragen müssen zuerst bestätigt oder abgebrochen werden; ein Dialog lässt sich nicht mitgeparkt lassen.
• Parken und Kellnerwechsel — Nach dem Parken kann ein anderer Kellner übernehmen; je nach Berechtigung kann er den Tisch selbst öffnen oder muss ihn übergeben lassen.

Problembehebung

• „Tisch ist leer, obwohl ich boniert habe" → Wurde wirklich auf dem richtigen Tisch boniert? Im Raumplan ist jeder belegte Tisch farblich markiert. Gegebenenfalls über die Historie/Verlauf-Funktion prüfen, wo die Positionen hingeflossen sind.
• „Geparkter Tisch lässt sich nicht mehr öffnen" → Häufig eine Berechtigungssache (fremder Tisch). Chef bzw. Kollege mit Zugriff öffnet, oder der Chef übergibt den Tisch in der Bedienerverwaltung.
• „Bon ist trotzdem in der Küche gelandet" → Im Betrieb läuft der Sofort-Sende-Modus. In diesem Fall wirkt Parken nur auf neue Positionen; bereits gesendete Bons sind unterwegs. Küche informieren.
• „Park-Taste fehlt" → Taste ist in der Profilbelegung deaktiviert. Chef/Büro aktiviert sie in my.apro → Kassenmodule → Benutzer Berechtigungen → Gruppen.
• „Nach Tischwechsel sind Positionen weg" → Wurden die Positionen versehentlich auf einen anderen Tisch verschoben? Verlauf prüfen, ggf. zurückverschieben.

Siehe auch

• bonieren.md — Grundablauf der Bonierung
• nachbestellung.md — Weiter bonieren auf einem bereits offenen Tisch
• tisch-verschieben.md — Positionen auf einen anderen Tisch ziehen
• kellner-login.md — Bedienerwechsel und Übergabe

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Im laufenden Betrieb — das ist der Kern-Arbeitsgang der Kasse
Aufruf: Direkt nach Kellner-Login — Tischmaske → Tisch wählen → Artikelmaske

Zweck

Bonieren heißt: Bestellungen des Gastes auf den Tisch legen. Ein geschulter Kellner schafft das in wenigen Sekunden pro Position — Menge, Artikel, optional Beilage, fertig. Daraus entstehen automatisch die Bons für Küche und Bar, und die Rechnung wartet auf den Moment, in dem der Gast zahlen will.

Ablauf

Standard-Ablauf „Artikel auf Tisch bonieren":

1. Anmelden — Schloss (Addymat/Dallas) einstecken, Bediener-Barcode scannen oder PIN eingeben.
2. Tisch wählen — entweder im Raumplan antippen oder über die Tischsuche (Nummer/Name).
3. Artikelmaske öffnet sich automatisch — zeigt die Artikel der aktuellen Ebene (z.B. „Speisen", „Getränke").
4. Menge vorwählen (optional) — z.B. erst „3", dann den Artikel antippen. Alternativ jeden Klick zählt +1.
5. Artikel wählen — entweder antippen oder über die Suche (Name-Anfang, Artikelnummer, Barcode-Scan).
6. Beilagen/Zusatzfragen beantworten (wenn der Artikel welche hat) — „mit/ohne Beilage", „Temperatur", „Garstufe" etc.
7. Gang zuweisen (optional) — mit der Gang-Taste 1. Gang, 2. Gang … wird die Küchenreihenfolge gesetzt.
8. Weitere Artikel hinzufügen — solange die Bestellung läuft.
9. Speichern / Senden — Bestellung geht in die Küche/Bar (Bon druckt, Bestellmanager zeigt die Bestellung an).
10. Tisch wieder schließen oder direkt zur Abrechnung wechseln.

Einstellungen

Was das Bonier-Verhalten beeinflusst:

• Artikel erscheinen auf Maske — Über `my.apro → Kassenmodule → Masken → Artikelmasken`. Neue Artikel können automatisch auf bestehende Masken mitzugewiesen werden, wenn die Option im Betrieb aktiv ist.
• Artikel ist bonierbar — my.apro → Artikel → [Artikel] → Ist bonierbar. Deaktiviert wird der Artikel auch in der Onlineverwaltung nicht mehr buchbar.
• Sofort Bon drucken bei Bonierung — my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte → [Gerät]. Aus: es wird erst bei Rechnung gedruckt.
• Küchendruck erst bei Rechnung — my.apro → Kassenmodule → Tische → Tische → [Tisch]. Praktisch für Theken/Schnellbetrieb.
• Beilagengruppen: Standard-Gang — Legt fest, welchem Gang eine Beilage automatisch zugeordnet wird. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Fixe Rabatt-/Modifier-Tasten pro Artikel — Über my.apro → Artikel → Modifier-Gruppen.
• Außer-Haus-MwSt (Deutschland) — Tisch mit Flag „To-Go" + Artikel mit Flag „To-Go erlaubt". Buchung läuft dann automatisch mit reduziertem Satz.

Berechtigungen

Varianten

• Thekenverkauf / SB-Modus — Kein Tisch, Bestellung geht sofort zur Abrechnung. Typisch für Bäckerei-Theke, Eck-Gasthaus ohne Tischservice.
• Tischbonierung mit Gängen — Vorspeise/Hauptgang/Nachspeise als getrennte Gänge anlegen. Die Küche bekommt erst den nächsten Gang, wenn der Kellner ihn abruft („Gangabruf").
• Nachbestellung — Bereits offenen Tisch einfach nochmal öffnen, weitere Artikel bonieren. Alle Positionen landen am selben Tisch.
• Express-Bestellung — Spezieller Button für den direkten Thekenmodus — schneller als Tischwahl + SB-Umweg.
• Beilagen-Zwangsabfrage — Bei Pflicht-Beilagen muss der Kellner eine Auswahl treffen, bevor die Bonierung abgeschlossen ist. Optionale Beilagen lassen sich überspringen.
• Trinkgeld bonieren — Eigener Workflow — nimmt einen Trinkgeld-Artikel auf den Tisch und regelt die Aufteilung Betrieb/Kellner.
• Offene Artikel / Preis-auf-Anfrage — Bei Artikeln ohne festen Preis kommt ein Preisdialog bei der Bonierung. Üblich für Sonderleistungen.
• Waage — Artikel mit Waagenkopplung übernimmt die Menge direkt aus der angeschlossenen Waage.
• Hotel-Zimmerbuchung — Artikel auf ein Zimmer/Gast buchen statt abrechnen. Zimmerbuchung läuft dann über die Hotelschnittstelle.

Problembehebung

• „Artikel ist nicht in der Maske zu finden" → Prüfen: Ist der Artikel in der aktuellen Ebene herausgelegt (my.apro → Artikelmaske)? Ist der Artikel als „bonierbar" markiert? Nach Stammdatenänderung kurz warten, bis die Kasse aktualisiert hat.
• „Artikel ist gesperrt / nicht bonierbar" → Wurde in my.apro oder der Kassen-Verwaltung deaktiviert. Im Zweifel Chef/Büro fragen.
• „Bon kommt nicht am Küchendrucker an" → Drucker-Status prüfen (Papier, Netzverbindung, Power). Bonierung ist trotzdem gespeichert — der Bon kann über den Bestellmanager nachgedruckt werden, sobald der Drucker wieder läuft.
• „Bonieren geht gerade nicht" (Zeitumstellung im Frühjahr/Herbst) — Es gab in der Vergangenheit Einschränkungen zwischen 02:00 und 03:00 Uhr. 10-15 min warten oder den Betroffenen eine andere Kasse nutzen lassen.
• „Ich kann eine Position nicht stornieren" → Vor Rechnungsdruck kann der Kellner selbst stornieren; nach Rechnungsdruck braucht es Chef-Rechte. Bei hartnäckigem Fehler den kompletten Tisch über „Tisch stornieren" zurücknehmen.
• „Rechtsklick / Longpress funktioniert nicht am Touchscreen" → Touch-Treiber-Einstellung. Support melden — muss am Gerät einmal eingerichtet werden.
• „Menge stimmt plötzlich nicht" → Prüfen, ob die Menge als „3×" vorgewählt war, bevor der Artikel angetippt wurde.

Siehe auch

• ../bonierapp/bonieren.md — Mobile Variante am Orderman/Tablet
• bestellung-parken.md — Tisch zwischenspeichern und später weitermachen
• gangabruf.md — Nächsten Gang an die Küche senden
• tisch-verschieben.md / tisch-splitten.md — Nachträgliche Tisch-Operationen
• abrechnen-bar.md / abrechnen-karte.md — Zahlung entgegennehmen
• artikel-stornieren.md — Einzelne Position entfernen

Zielgruppe: Chef, Büro, Betriebsleiter
Typische Nutzung: Einmal beim Einrichten und bei baulichen Änderungen (neue Station, neues Gerät)
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Drucker & Profile (für Bestellmanager Neu entfällt diese Maske — dort werden Druckbereiche direkt im Workflow gepflegt)

Zweck

Druckprofile legen fest, wer was wohin druckt. An einer Kasse mit mehreren Druckern — z.B. Bondrucker am Pass, Küchendrucker in der warmen Küche, Barsystem, Terrassen-Drucker — muss die Kasse wissen, welche Artikel wo landen sollen. Das Druckprofil verknüpft Sparten, Artikel und Gänge mit den jeweiligen Druckern und Druckbereichen. So bekommt die Küche wirklich nur ihre Aufträge und nicht die Getränke, und die Bar nur ihre Drinks.

Ablauf

Ablauf „Drucker und Druckprofil einrichten":

1. Geräte anlegen — `my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte`. Jeder Drucker wird als Gerät erfasst (IP, Modell, Anschluss).
2. Druckbereiche definieren — z.B. „Küche warm", „Küche kalt", „Bar", „Pass".
3. Druckprofile anlegen — pro Betriebsmodus: Mittag, Abend, Terrasse, Event. Das Profil bestimmt die Zuordnung Bereich → Drucker.
4. Sparten/Artikel zuordnen — z.B. Sparte „Warme Speisen" → Druckbereich „Küche warm".
5. Profil testen — Artikel aller Sparten einmal am Gerät bonieren und prüfen, ob der Bon beim richtigen Drucker ankommt.
6. Profil aktiv schalten — pro Gerät und ggf. Zeitplan.

Alltagslauf für den Anwender:

1. Kellner boniert einen Artikel.
2. Die Kasse prüft das aktive Druckprofil: Zu welcher Sparte gehört der Artikel, welcher Druckbereich ist zuständig, welcher Drucker steht dafür bereit.
3. Bon druckt am passenden Gerät — die Küche sieht nur ihre Aufträge.

Einstellungen

Zentrale Stellschrauben:

• Geräte/Drucker — `my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte`. IP, Modell, OPOS oder direkter Netzwerkdruck.
• Druckbereiche — my.apro → Kassenmodule → Drucker & Profile → Druckbereich (bei Bestellmanager Alt). Für Bestellmanager Neu direkt im Workflow.
• Druckprofile — my.apro → Kassenmodule → Drucker & Profile → Profile.
• Sparten-/Artikel-Zuordnung — my.apro → Kassenmodule → Sparten & Steuern → Sparten.
• Gerät zu Profil — Zuweisung des aktiven Druckprofils am Gerät. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Zeitgesteuerter Profilwechsel — manche Betriebe wechseln zwischen „Mittag-Profil" und „Abend-Profil" automatisch.
• Nachdruck — Jeder Bon kann über die Historie nachgedruckt werden, falls das Papier fehlt oder das Gerät offline war.
• Invers-Druck. Besondere Kennzeichnung für „To-Go", allergene Hinweise usw. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Haupt-/Küchen-/Bar-Drucker — Klassisches Dreier-Setup.
• Station pro Gang — Vorspeisenstation, Hauptgangstation, Dessertstation. Jede bekommt nur ihren Gang-Bon.
• Extra-Drucker Terrasse — Bei großen Betrieben mit eigenem Terrassenservice ein eigener Drucker draußen.
• Kombiniertes Profil „Wochenende" — Mit zusätzlichen Stationen, die in der Woche zu bleiben.
• Wetter-/Event-abhängige Profile — Z.B. „Regen" schaltet den Terrassen-Drucker ab.
• BM-Neu ohne klassische Druckprofile — Der Bestellmanager Neu arbeitet mit Workflow-basierten Druckbereichen direkt im BM. Die klassischen Druckprofile sind dort nur für BM-Alt relevant.
• Kiosk / SB — Eigene Profile ohne Küchen-Bon, nur mit Kassenbon.

Problembehebung

• „Küche bekommt Getränke-Bons" — Sparte „Getränke" ist falsch dem Druckbereich „Küche" zugeordnet. In my.apro korrigieren und Profil erneut aktivieren.
• „Nichts druckt" — Drucker offline (Papier, Netz, Power). Auch Kommunikation zwischen Kasse und Drucker prüfen (Pingen).
• „Nur ein Drucker läuft" — Zweiter Drucker ist dem Profil nicht zugewiesen oder das Gerät nutzt ein falsches Profil.
• „Terrasse druckt auch im Winter" — Profil nicht gewechselt; Zeitsteuerung oder manuellen Profilwechsel einstellen.
• „BM-Neu druckt an alte Bereiche" — Workflow im Bestellmanager prüfen; dort werden die Bereiche bei BM-Neu verwaltet.
• „Küchenbon kommt mit Verzögerung" — Netzwerk-Drucker am Limit, Druckwarteschlange voll. Drucker neu starten; bei wiederholten Problemen das Druckerkonzept prüfen.
• „Nachdruck funktioniert nicht" — Rechte und Nachdruck-Einstellung im Profil prüfen.

Siehe auch

• profile.md — Bedienerprofile (eigenständig, nicht zu verwechseln)
• tischmasken-sparten.md — Sparten sind Grundlage der Druckbereiche
• gangabruf.md — Zusammenspiel Gang-Bon und Druckprofil
• ../bestellmanager/workflows.md — Druckbereiche im BM-Neu-Workflow

Zielgruppe: Kellner, Thekenkraft, Verkäufer
Typische Nutzung: Thekenverkauf (Bäckerei, Imbiss, Eisdiele), Schnell-Bestellung ohne Tischbezug
Aufruf: Direkt nach Kellner-Login — Taste „Express" / „SB-Modus" oder automatisch bei entsprechendem Bediener-Profil

Zweck

Die Express-Bestellung ist ein Bonier-Modus ohne Tischbezug. Der Kellner legt Artikel direkt in eine Rechnung und kassiert sofort. Der typische Einsatzort ist die Theke — Bäckerei, Kiosk, Imbiss, Eisverkauf — oder überall dort, wo der Gast im Vorbeigehen bestellt, bezahlt und seine Ware bekommt. Der Umweg über Raumplan und Tischauswahl entfällt.

Ablauf

Standard-Ablauf „Express-Verkauf":

1. Anmelden — Schloss, Barcode oder PIN.
2. Express-Modus aktiv — die Kasse öffnet direkt die Artikelmaske ohne Raumplan. Je nach Konfiguration ist das der Default nach Login.
3. Artikel bonieren — antippen oder suchen; Mengen wie gewohnt.
4. Abrechnen — ohne Umweg über „Tisch schließen". Taste „Bar" oder „Karte" → Zahlungsbetrag eingeben oder Vorschlagswert übernehmen.
5. Zahlung bestätigen — Bon druckt, Kassenlade öffnet (bei Bar), Kundenbeleg geht raus.
6. Nächste Bestellung — die Maske ist sofort wieder leer und bereit für den nächsten Gast.

Einstellungen

Was den Express-Modus beeinflusst:

• Profil-Start mit SB-Maske. Damit sieht der Kellner nach Login direkt die Express-Maske. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Gerät als Theken-Kasse — my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte → [Gerät]. Die Kasse läuft grundsätzlich ohne Tische.
• Mischbetrieb — Ein Gerät kann sowohl Tische als auch Express bedienen. Der Kellner wechselt dann per Tastendruck.
• Schnellabrechnen-Tasten — Pro Kasse kann eine oder mehrere Sofort-Bar-Tasten konfiguriert werden (siehe schnellabrechnen-bar.md).
• Kundendisplay — Für den SB-Betrieb besonders sinnvoll: Gast sieht Summe und bonierte Positionen live.
• Fiskalisierung — Jeder Express-Verkauf ist ein eigener Beleg und wird signiert (AT: RKSV, DE: TSE).

Berechtigungen

Varianten

• Reiner Thekenbetrieb — Bäckerei, Eisdiele: Die Kasse kennt gar keine Tische.
• Mischbetrieb Tisch + Theke — Ein Lokal hat Tische im Gastraum und zusätzlich eine To-Go-Theke. Der Kellner wechselt bei Bedarf.
• Express + Rechnung per E-Mail — Kein Papierbeleg, stattdessen digitaler Beleg über QR-Code oder E-Mail-Adresse.
• Express mit Zahlungsarten-Split — Gast zahlt teils bar, teils Karte; läuft wie im Tisch-Betrieb (siehe split-zahlungsmittel.md).
• Kiosk-Mode — Selbstbedienung durch den Gast ohne Kellner; verwandt, aber eigenes Modul.
• Lieferservice-Vorausbezahlung — Bestellung über Lieferando/Mjam/Wolt wird im Express-Modus abgerechnet, die Ware anschließend ausgeliefert.

Problembehebung

• „Nach Login kommt die Tischmaske statt Express" — Profil-Start ist auf Raumplan gesetzt. In. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• „Kassenlade öffnet nicht bei Barzahlung" — Laden-Kabel prüfen, danach in der Gerätekonfiguration die Auslösung testen. Bei OPOS-Geräten muss der Treiber laufen.
• „Bon kommt nicht raus" — Drucker-Status prüfen (Papier, Netz, Power). Bon kann über die Rechnungs-Historie nachgedruckt werden.
• „Falscher Preis boniert" — Vor Abrechnung: Position antippen und stornieren oder neu bonieren. Nach Abrechnung: ggf. Rechnung stornieren und neu erfassen (Chef-Rechte).
• „Zahlungsterminal reagiert nicht" — Terminal-Verbindung prüfen. Wenn die Kommunikation komplett ausgefallen ist, kann provisorisch bar kassiert werden; die Karten-Zahlung muss später manuell nachgetragen oder der Gast kommt wieder. Support informieren.
• „Express-Maske zeigt keine Artikel" — Die dem Gerät zugewiesene Maske ist leer. Büro weist die passende Artikelmaske dem Gerät zu.

Siehe auch

• bonieren.md — Grundablauf der Bonierung (auch im Express-Modus relevant)
• schnellabrechnen-bar.md — 1-Klick-Barabschluss
• abrechnen-bar-karte.md — Standard-Zahlung
• split-zahlungsmittel.md — Zahlung über mehrere Mittel
• artikel-suchen.md — Suche und Barcode-Scan

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Wenn der Gast bereit ist für den nächsten Gang und die Küche diesen starten soll
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Gang abrufen" / „2. Gang rufen" …

Zweck

Beim Bonieren weist der Kellner jeder Position einen Gang zu (z.B. Vorspeise als 1. Gang, Hauptgang als 2. Gang). Die Küche bekommt aber nicht sofort alles, sondern zuerst nur die Positionen des aktuellen Gangs. Erst wenn der Kellner den nächsten Gang abruft, erscheinen die Positionen am Küchenbon bzw. am Bestellmanager. Das sorgt dafür, dass der Hauptgang nicht schon fertig ist, während die Gäste noch die Vorspeise essen.

Ablauf

Standard-Ablauf „Nächsten Gang abrufen":

1. Tisch öffnen — der Kellner sieht die bonierten Positionen mit Gang-Zuweisung (1. Gang, 2. Gang …).
2. Prüfen, wie weit die Gäste sind — sind alle mit der Vorspeise fertig?
3. Taste „2. Gang rufen" (oder entsprechenden Gang) drücken.
4. Bestätigen — der Küchenbon für den 2. Gang druckt, der Bestellmanager zeigt die Aufträge an.
5. Bei weiteren Gängen — das gleiche Prinzip für 3. Gang, 4. Gang usw.
6. Letzter Gang abgerufen — es gibt nichts mehr, was auf den Abruf wartet; die Kasse zeigt den Tisch als „alle Gänge gerufen".

Einstellungen

Wo der Gangabruf beeinflusst wird:

• Anzahl verfügbarer Gänge. Typisch 1. bis 4. Gang; erweiterbar bei Mehrgängern. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Standard-Gang pro Beilagengruppe — Damit wird eine Beilage automatisch z.B. dem Hauptgang zugeordnet. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Automatischer Abruf. Der nächste Gang kann zeitversetzt (z.B. 20 Minuten nach Vorgänger) automatisch abgerufen werden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Druckprofile pro Gang — In den Druckprofilen kann festgelegt werden, dass ein bestimmter Drucker (z.B. Dessertstation) erst ab dem 3. Gang drucken soll.
• Bestellmanager-Workflow — Der Gangabruf ist ein Statusschritt im Bestellmanager-Workflow und löst dort einen neuen Ticket-Eintrag aus.

Berechtigungen

Varianten

• Einzel-Gang-Abruf — Normalfall: Kellner ruft bewusst Gang für Gang ab.
• Mehrere Gänge zusammen abrufen — Wenn der Gast schnell essen will, kann der Kellner 2. + 3. Gang zusammen abrufen; beide Küchenbons gehen auf einmal raus.
• Alle Gänge zugleich — Ein Tastendruck ruft sämtliche noch offenen Gänge ab (z.B. bei schnellem Mittagstisch).
• Automatischer Abruf — Der 2. Gang wird z.B. automatisch 20 Minuten nach dem 1. Gang abgerufen.
• Gang-Zuweisung nachträglich ändern — Solange ein Gang nicht abgerufen ist, kann der Kellner die Position noch einem anderen Gang zuordnen.
• Nachbestellung im laufenden Gang — Ein nachbonierter Artikel kann einem bereits laufenden oder dem nächsten Gang zugeordnet werden.

Problembehebung

• „Küchenbon kommt nicht, obwohl ich den Gang gerufen habe" — Zuerst den Drucker prüfen (Papier, Netz, LAN). Über den Bestellmanager kann der Gang nachgedruckt werden.
• „Gastgeber wird am Bestellmanager nicht als neuer Gang markiert" — Workflow im Bestellmanager hat den Gangabruf nicht als Status. Büro/Techniker prüft die Workflow-Konfiguration.
• „Abruf-Taste ist ausgegraut" — Kein weiterer Gang offen, oder Profilsperre. Gang-Zuordnung der Positionen prüfen.
• „Gang versehentlich abgerufen" — Der Gang ist beim Drucker schon unterwegs. Küche persönlich informieren. Rückgängig machen im klassischen Sinn geht nicht.
• „Automatischer Abruf löst nicht aus" — Server-Kasse steht oder Zeit-Einstellung falsch; bei wiederholten Ausfällen Support melden.
• „Bei Gangabruf fehlt die Beilage" — Beilagengruppe hat falschen Default-Gang; in my.apro → Beilagen nachjustieren.

Siehe auch

• bonieren.md — Gang-Zuweisung während der Bonierung
• nachbestellung.md — Zusätzliche Positionen auf offenem Tisch
• druckprofile.md — Welches Gerät druckt welchen Gang
• ../bestellmanager/workflows.md — Bestellmanager-Workflow mit Gang-Status

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Bei jeder neuen Tischöffnung, sobald feststeht, wie viele Gäste am Tisch sitzen
Aufruf: Tisch öffnen → Gästezähler-Taste (Personensymbol) → Anzahl eingeben

Zweck

Der Gästezähler hält fest, wie viele Personen an einem Tisch sitzen. Die Zahl wirkt sich nicht auf den Preis aus, sie ist aber für die Auswertung wichtig: Durchschnittsumsatz pro Gast, Auslastung und Gastzahlen pro Tag. Außerdem erleichtert der Gästezähler das Splitten — beim Aufteilen der Rechnung auf einzelne Gäste schlägt die Kasse automatisch die passende Anzahl Einzelrechnungen vor.

Ablauf

Standard-Ablauf am Anfang einer Tischöffnung:

1. Tisch öffnen — Kellner loggt sich ein und tippt den Tisch im Raumplan an.
2. Gästezähler-Dialog erscheint (falls Zwangsabfrage konfiguriert) — alternativ manuell über die Personen-Taste.
3. Anzahl eingeben — z.B. „4" für vier Gäste.
4. Bestätigen — der Tisch zeigt die Gästezahl neben der Tischnummer an.
5. Ganz normal bonieren — die Gästezahl beeinflusst die Bonierung nicht.
6. Nachträglich ändern (optional) — wenn später zwei Gäste dazukommen, Gästezähler erneut aufrufen und aktualisieren.

Einstellungen

Wo der Gästezähler angepasst wird:

• Zwangsabfrage beim Tisch öffnen — my.apro → Kassenmodule → Masken → Tischmasken → [Maske]. Wenn aktiv, verlangt die Kasse die Zahl vor der ersten Bonierung.
• Standard-Anzahl — my.apro → Kassenmodule → Masken → Tischmasken → [Maske]. Wird vorbelegt (z.B. „2" für Zweier-Tische).
• Obergrenze — manche Tischmasken haben eine Kapazität (Plätze). Wenn die Gästezahl darüber liegt, kommt eine Warnung.
• Im Reporting anzeigen — und Auslastung. Die Gästezahl erscheint als Spalte und Kennzahl (Ø-Umsatz pro Gast). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Pflicht für Splittung — Beim Splitten nach Gast wird die eingetragene Zahl als Start-Wert übernommen.

Berechtigungen

Varianten

• Manuelles Eingeben — Standard: Kellner gibt bei jedem neuen Tisch die Zahl ein.
• Zwangsabfrage — Die Kasse verlangt die Gästezahl, bevor boniert werden kann. Empfohlen in Betrieben, die Gästezahlen sauber auswerten wollen.
• Pauschale Übernahme — Ein fixer Vorschlag (z.B. „2") passt für kleine Bistros; der Kellner bestätigt einfach.
• Gemeinsamer Tisch mit unterschiedlich vielen Gästen — Bei großen Runden kann der Kellner die Zahl jederzeit korrigieren, wenn weitere Personen kommen oder gehen.
• Thekenverkauf/SB — Dort greift der Gästezähler meist nicht, jede Bestellung ist ein Vorgang ohne Tischbezug.

Problembehebung

• „Gästezähler lässt sich nicht aufrufen" — Die Taste ist im Profil deaktiviert. Chef/Büro aktiviert sie in my.apro → Kassenmodule → Benutzer Berechtigungen → Gruppen. Bei reinem Theken-Profil ist die Taste bewusst ausgeblendet.
• „Ich muss bei jedem Tisch die Zahl bestätigen, das geht zu langsam" — Wenn das nicht erwünscht ist, kann der Chef die Zwangsabfrage deaktivieren oder einen sinnvollen Standardwert (z.B. „2") hinterlegen.
• „Auswertung zeigt 0 Gäste trotz voller Kasse" — Die Gästezahl wurde bei den Tischen nicht eingetragen. Rückwirkend in der Tischhistorie nicht mehr änderbar; ab sofort Zwangsabfrage aktivieren.
• „Ich habe die falsche Zahl eingegeben" — Solange der Tisch noch offen ist: Gästezähler erneut aufrufen und überschreiben. Nach der Abrechnung ist die Zahl Teil der Auswertung und wird nicht mehr verändert.
• „Warnung: Tisch-Kapazität überschritten" — Der Tisch ist in my.apro auf eine bestimmte Personenzahl eingestellt. Entweder ignorieren (der Tisch funktioniert weiter) oder Kapazität im Stammsatz erhöhen.

Siehe auch

• bonieren.md — Grundablauf der Bonierung
• tisch-splitten.md — Aufteilung der Rechnung nach Gästen
• ../uebergreifend/tagesabschluss.md — Tages- und Gästezahl-Auswertungen

Zielgruppe: Kellner, Chef, jeder Bediener am Gerät
Typische Nutzung: Bei Schichtbeginn und jedem Bedienerwechsel an der Kasse
Aufruf: Startbildschirm / Sperrbildschirm → Anmeldemethode wählen

Zweck

Das Kellner-Login identifiziert den Bediener am Gerät. Nach dem Login zählen alle Umsätze und Aktionen auf den angemeldeten Kellner, und er sieht nur die Tische, Masken und Funktionen, die sein Bedienerprofil erlaubt. Das Login ist damit einerseits eine Sicherheitsfunktion (nur berechtigte Personen an der Kasse), andererseits eine Zuordnungsfunktion für Reporting und Kellnerabschlag. Typischerweise kommen drei Methoden zum Einsatz: Schlosssystem (Addymat/Dallas/Posiflex), Bediener-Barcode oder PIN.

Ablauf

Standard-Ablauf „Kellner-Schichtwechsel":

1. Startzustand — Kasse zeigt Sperrbildschirm bzw. Login-Maske.
2. Anmeldemethode wählen:

• Schloss — iButton in den Schlosskopf (Addymat/Dallas) einstecken oder Chip antippen (Posiflex).
• Barcode — Bediener-Barcode (z.B. auf dem Hausausweis) mit dem Scanner einlesen.
• PIN — PIN am Touchscreen eingeben.

3. Willkommensbildschirm — Name des Kellners wird kurz angezeigt, dann öffnet sich die Startmaske (Raumplan oder SB-Modus, je nach Profil).
4. Bonieren / Abrechnen / Funktionen nutzen — wie gewohnt.
5. Ausloggen — aktiv über Logout-Taste, oder passiv nach Inaktivität (Auto-Logout).
6. Nächster Kellner — meldet sich an, sein eigenes Profil wird geladen.

Einstellungen

Wo die Anmeldung konfiguriert wird:

• Login-Methoden — my.apro → Kassenmodule → Bediener → Bediener → [Bediener]. Pro Bediener Addymat-ID, Barcode und PIN hinterlegbar.
• Mehrere Schlüssel pro Bediener. Für Auszubildende, die später zu Kellnern wechseln, oder Schichtleiter mit mehreren Rollen. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Auto-Logout — Je nach Betriebstakt z.B. 30 s Bar, 90 s Restaurant. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Startmaske pro Profil. Raumplan oder SB-Maske. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Lokalzuweisung. Steuert, an welchen Filialen/Lokalen sich der Bediener anmelden darf. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Schloss-Konfiguration — Hardware-Setup (Addimat, Posiflex, Dallas) wird einmalig am Gerät eingerichtet.
• Sperr-Policy — Nach X falschen PINs wird das Konto kurzzeitig gesperrt; einstellbar.

Berechtigungen

Varianten

• Nur Schloss — Klassisch in vielen Restaurants. Schnell, schwer zu verwechseln.
• Barcode auf Hausausweis — Praktisch, wenn der Ausweis sowieso ausgegeben wird.
• PIN — Funktioniert ohne Hardware. In Kombination mit Chef-Rechten üblich.
• PIN + Schloss gemischt — Für besonders sensible Aktionen (z.B. Storno nach Druck) kann zusätzlich eine Chef-PIN verlangt werden.
• Kellner-Wechsel mitten im Tisch — Der übernehmende Kellner meldet sich an, der offene Tisch kann je nach Berechtigung übernommen werden.
• Schlüssel verloren — Büro sperrt den alten Schlüssel in my.apro und hinterlegt einen neuen.
• Gemeinsame Theken-Kasse — Alle Bediener sind Theken-Profile; der Login entscheidet, auf wen die Umsätze laufen.

Problembehebung

• „Schloss-Anmeldung reagiert nicht" — iButton-Kontakt prüfen (sauber? Batterie Addymat?). Bei Schloss-Kopf den Treiber/Service neu starten. Barcode- oder PIN-Login als Notweg nutzen.
• „PIN wird nicht angenommen" — Klein-/Großschreibung beachten, CapsLock aus. Nach mehreren Fehlversuchen ggf. kurze Sperre. Chef setzt PIN in my.apro zurück.
• „Nach Login kommt nicht meine Maske" — Profil hat falsche Startmaske oder fehlende Artikelmaske-Zuordnung. Büro/Chef prüft die Profilkonfiguration.
• „Kellner wird nach kurzer Zeit ausgeloggt" — Auto-Logout ist zu knapp eingestellt; anpassen oder bewusst länger lassen.
• „Fremder Tisch nicht zu öffnen" — Berechtigungsfrage; der Chef kann den Tisch übergeben oder der Bediener muss selbst freigeben.
• „Hausausweis-Barcode funktioniert plötzlich nicht" — Wurde der Ausweis gewaschen/beschädigt? Neuen Barcode drucken und in my.apro zuweisen.
• „Kellner steht falsch im Bericht" — Prüfen, ob versehentlich mit einem anderen Schlüssel gearbeitet wurde; Nachkorrektur über den Verlauf nur eingeschränkt möglich.

Siehe auch

• bonieren.md — Direkt nach dem Login wird boniert
• profile.md — Bedienerprofile: Zugriffe, Masken, Tasten
• ../uebergreifend/kellnerabschlag.md — Abschlagsbericht pro Kellner
• ../uebergreifend/bediener-stammdaten.md — Bediener anlegen, Schlüssel zuweisen

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Wenn der Gast am bereits offenen Tisch noch etwas bestellt
Aufruf: Raumplan → belegter Tisch → Artikelmaske

Zweck

Eine Nachbestellung ist eine zusätzliche Bonierung auf einem Tisch, der bereits offen ist. Der Kellner nimmt die neue Bestellung auf, ohne einen neuen Tisch zu öffnen oder die vorhandenen Positionen anzufassen. In der Kasse landet alles auf derselben Rechnung, die Küche bekommt nur die neuen Positionen als zusätzlichen Bon. Im Prinzip unterscheidet sich die Nachbestellung nicht vom Bonieren auf einem offenen Tisch — sie ist einfach der Nachfolge-Arbeitsgang.

Ablauf

Standard-Ablauf „Zusätzliche Position am offenen Tisch":

1. Raumplan öffnen — der belegte Tisch ist farblich markiert.
2. Tisch antippen — die Kasse zeigt die bereits bonierten Positionen.
3. Neuen Artikel wählen — aus Maske, Suche oder Barcode.
4. Menge und Beilagen setzen — wie bei der Erst-Bonierung.
5. Gang zuweisen (optional) — z.B. als Dessert dem 3. Gang.
6. Senden — die neuen Positionen gehen als eigener Bon in die Küche; bereits gedruckte Positionen werden nicht erneut gedruckt.

Einstellungen

Was die Nachbestellung beeinflusst:

• Produktion erst bei Rechnung — my.apro → Kassenmodule → Tische → Tische → [Tisch]. In diesem Modus wird auch die Nachbestellung erst beim Abrechnen gedruckt.
• Druck pro Bon / kumuliert — Legt fest, ob jede Nachbestellung als eigener Küchenbon druckt oder kumuliert. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Gang-Automatik bei Nachbestellung. Nachbonierte Positionen werden je nach Regel automatisch einem bestimmten Gang zugeordnet. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Fremde Tische öffnen. Legt fest, ob ein Kellner einen Tisch eines Kollegen nachbonieren darf. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Gleicher Kellner, gleicher Tisch — Der Standardfall: Kellner bringt Gästen einen weiteren Drink.
• Nachbestellung durch einen anderen Kellner — Wenn der Stammkellner Pause macht, übernimmt ein Kollege (Rechte vorausgesetzt).
• Nachbestellung während offenen Gangs — Nachgebuchter Artikel hängt sich an den aktuell laufenden Gang an oder wandert in den nächsten.
• Nachbestellung mit Rabatt — Rabatt kann gezielt auf die Nachbestellung oder auf die Gesamtrechnung gegeben werden.
• Nachbestellung nach Rechnungsdruck — Grundsätzlich möglich, aber dann entsteht eine neue Rechnung. In Betrieben mit strenger Fiskalisierung sollte das die Ausnahme sein.
• Nachbestellung im Bestellmanager sichtbar — Küche bekommt sofort einen neuen Ticket-Eintrag mit dem Vermerk „Nachbestellung".

Problembehebung

• „Tisch lässt sich nicht öffnen" — Berechtigungsfrage: Fremder Tisch oder der Tisch wurde zwischenzeitlich geschlossen (z.B. Abrechnung). Chef einbinden oder über die Historie nachsehen.
• „Neue Position landet auf dem falschen Gang" — Gang-Automatik hat automatisch zugewiesen. Position antippen und manuell einem anderen Gang zuordnen.
• „Küchenbon enthält auch alte Positionen" — Betriebs-Einstellung druckt kumuliert statt inkrementell. Chef entscheidet, welche Variante gewünscht ist.
• „Kunde hat gerade die Rechnung verlangt, jetzt will er doch noch was" — Wenn die Rechnung noch nicht fiskalisiert ist, lässt sich der Tisch einfach wieder öffnen. Nach Fiskalisierung ist die Rechnung geschlossen, die Nachbestellung erzeugt eine neue Rechnung.
• „Rabatt gilt nicht für die Nachbestellung" — Rabatte werden in der Regel nur auf bereits bonierte Positionen angewendet. Nach der Nachbestellung erneut anwenden oder gleich auf die Gesamtrechnung geben.

Siehe auch

• bonieren.md — Der allgemeine Bonier-Ablauf
• bestellung-parken.md — Tisch zwischenspeichern und später weitermachen
• gangabruf.md — Nächsten Gang abrufen
• artikel-stornieren.md — Einzelne Position zurücknehmen

Zielgruppe: Kellner (beim Start), Chef (bei Prüfungen)
Typische Nutzung: Erstbeleg nach Inbetriebnahme, Monatsanfang (Österreich), Testbeleg bei Fiskal-Problemen
Aufruf: Kasse → Funktionen → Null-Beleg (je nach Land und Version auch „Startbeleg", „Testbeleg")

Zweck

Der Null-Beleg ist ein Beleg über 0,00 €. Er enthält keine Positionen, wird aber trotzdem regulär signiert. Damit lässt sich nachweisen, dass die Kasse und die Fiskalisierung funktionieren. In Österreich ist dieser Beleg in bestimmten Situationen vorgeschrieben (Startbeleg bei Inbetriebnahme, Monatsbeleg); in Deutschland dient er als schneller Funktionstest der TSE. Zusätzlich nutzen Servicekräfte den Null-Beleg intern, um nach Wartungsarbeiten oder einem Druckertausch zu prüfen, ob alle Bauteile korrekt arbeiten.

Ablauf

Standard-Ablauf „Null-Beleg erzeugen":

1. Anmelden — Kellner oder Chef am Gerät.
2. Kasse → Funktionen → Null-Beleg wählen.
3. Bestätigen — die Kasse erstellt den Beleg mit Summe 0,00 €.
4. Signatur — der Beleg wird fiskalisiert: RKSV (AT) bzw. TSE (DE).
5. Bondruck kontrolliert — QR-Code/Signatur ist sichtbar, Drucker arbeitet.
6. Beleg aufbewahren — bei Pflichtbelegen (AT Startbeleg, Monatsbeleg) zwingend archivieren.

Einstellungen

Wo der Null-Beleg greift:

• Land. Österreich erfordert Startbeleg und Monatsbeleg, Deutschland den Einsatz einer TSE. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Automatischer Monatsbeleg (AT). Am Monatswechsel wird automatisch ein Null-Beleg erzeugt (Rückfall: der Kellner macht ihn manuell). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Druck des Null-Belegs. Für Archivzwecke aktiv halten. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Berechtigung Null-Beleg — In den Bedienerprofilen steuerbar; meist allen Kellnern erlaubt.
• Fiskalisierungsdienst — Null-Beleg setzt voraus, dass Fiskaltrust bzw. TSE funktionieren; ohne Signatur wird der Beleg als Fehler markiert.

Berechtigungen

Varianten

• Startbeleg (AT) — Beim ersten Einsatz der Kasse oder nach Signatur-Wechsel ist ein Startbeleg Pflicht; technisch ein Null-Beleg, der zusätzlich bei FinanzOnline hinterlegt wird.
• Monatsbeleg (AT) — Am Monatsende (bzw. am ersten Tag des Folgemonats vor dem ersten Umsatz) wird ein Null-Beleg erzeugt und archiviert.
• Jahresbeleg (AT) — Zum Jahresende ein Null-Beleg mit der Funktion „Jahresbeleg" — wird zusätzlich über BMF-Belegcheck geprüft.
• Testbeleg bei Fiskal-Prüfung — Bei Behördenkontrolle (Finanzprüfung AT/DE) kann ein Null-Beleg vorgelegt werden, um die Funktionsweise zu demonstrieren.
• Testbeleg nach Druckertausch — Interner Funktionstest: Nach neuem Drucker oder Papier-/Cartridge-Tausch rasch prüfen, ob alles sauber druckt.
• Testbeleg bei Signatur-Ausfall und wieder Beheben — Nach Behebung eines Fiskalisierungs-Ausfalls prüft der Null-Beleg, dass Signaturen wieder laufen.

Problembehebung

• „Null-Beleg kommt ohne QR-Code" — Signatur konnte nicht erstellt werden. Fiskaltrust (AT) bzw. TSE (DE) prüfen — läuft der Dienst, ist der TSE-Stick erkannt, ist die Lizenz aktiv. Nach Behebung den Null-Beleg neu erzeugen.
• „Monatsbeleg wurde nicht automatisch erstellt" — Automatik braucht laufende Server-Kasse und korrekte Zeit. Chef erstellt den Beleg manuell. Langfristig die Automatik-Konfiguration prüfen.
• „Drucker druckt nicht beim Null-Beleg" — Beleg ist dennoch fiskalisiert; Nachdruck über die Rechnungshistorie möglich.
• „Kasse verweigert Null-Beleg, weil Fiskalisierung noch nicht eingerichtet" — Land-Einstellung und Fiskalmodul erstmals einrichten; Support/Techniker.
• „Beleg lässt sich nicht ausdrucken, weil Papier alle ist" — Papier wechseln, Null-Beleg erneut erzeugen oder aus der Historie nachdrucken.
• „Chef will wissen, ob der Startbeleg registriert wurde" — In my.apro → Fiskalisierung → Protokoll nachsehen; dort steht das Datum der Registrierung bei FinanzOnline (AT).

Siehe auch

• bonieren.md — Regulärer Bonier-Ablauf
• ../uebergreifend/fiskalisierung.md — Hintergrund zu RKSV (AT) und TSE (DE)
• ../uebergreifend/tagesabschluss.md — Täglicher Abschluss und Belegpflichten
• ../uebergreifend/fiskalisierung-ausfall-beheben.md — Vorgehen bei Signatur-Ausfall

Zielgruppe: Chef, Büro, Betriebsleiter
Typische Nutzung: Happy Hour, Terrassen-Zuschlag, Gruppen-/Stammkundenpreise, Mitarbeiterkonditionen
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Preise & Rabatte → Preiskategorien

Zweck

Eine Preisebene ist ein zusätzlicher Preis zum Grundpreis eines Artikels. Damit lassen sich Situationen abbilden, in denen derselbe Artikel unterschiedlich teuer ist: Happy-Hour-Preis zwischen 17 und 19 Uhr, Zuschlag auf der Terrasse, Rabatt für Stammkunden, Mitarbeiterkondition in der Kantine. Die Kasse wählt die Preisebene automatisch (nach Zeit, Tisch oder Kunde) oder der Kellner aktiviert sie manuell per Taste.

Ablauf

Ablauf „Happy Hour automatisch":

1. Büro legt Preisebene an — z.B. „Happy Hour" mit alternativem Preis für bestimmte Artikel.
2. Zeitplan hinterlegen — Mo-Fr 17:00-19:00 Uhr.
3. Im laufenden Betrieb — sobald die Uhrzeit im Happy-Hour-Fenster liegt, bonieren die Kellner automatisch mit dem Happy-Hour-Preis.
4. Außerhalb des Fensters — automatisch wieder der Normalpreis.
5. Am Kellnerbon erscheint je nach Einstellung ein Hinweis „Happy Hour".

Ablauf „Terrassen-Zuschlag automatisch nach Bereich":

1. Preisebene „Terrasse" anlegen mit Aufschlag (z.B. +10 %).
2. Dem Bereich „Terrasse" die Preisebene zuordnen.
3. Kellner boniert einen Tisch im Bereich Terrasse; der Terrassenpreis wird automatisch genommen.
4. Gleicher Artikel im Innenbereich hat den Normalpreis.

Ablauf „Preisebene manuell per Taste":

1. Kellner öffnet Tisch, boniert Artikel.
2. Preisebene-Taste drücken (z.B. „Mitarbeiter-Preis").
3. Kasse rechnet den alternativen Preis; die Rechnung zeigt die Ebene an.

Einstellungen

Zentrale Stellschrauben:

• Preisebenen anlegen — Bezeichnung, Aktivierungs-Logik. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Preis pro Artikel pro Ebene — my.apro → Kassenmodule → Preise & Rabatte → Preiskategorien. Jeder Artikel kann in jeder Ebene einen eigenen Preis haben.
• Automatik nach Zeit — Preisebene → Zeitfenster. Tage und Uhrzeiten.
• Automatik nach Bereich / Tisch — Preisebene → Bereich. Gilt für alle Tische in einem Bereich.
• Automatik nach Kunde. Stammkunde bekommt automatisch seine Ebene. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Manuelle Taste. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Stützungen / Benutzergruppen — Verwandtes Konzept für Mitarbeiterverpflegung (siehe ../uebergreifend/stuetzungen.md).
• Rundung / Anzeige — Preisebenen können mit separaten Rundungsregeln kombiniert werden.

Berechtigungen

Varianten

• Happy Hour — Zeitgesteuert. Rabatt auf ausgewählte Getränke/Speisen.
• Terrassen-/Bereich-Zuschlag — Pro Bereich anderer Preis.
• Mittagstisch-Preis — Zeitgesteuert. Z.B. 11:30-14:00 Uhr verbilligter Hauptgang.
• Gruppenpreis — Nur für bestimmte Kunden/Firmen mit Rahmenvertrag.
• Mitarbeiter-Preis — Reduzierte Preise für interne Mitarbeiter.
• Event-Preis — Vorübergehend eigene Preisliste für eine Veranstaltung.
• Mehrstufige Kombination — Ein Gast mit Stammkundenpreisebene am Terrassentisch — die Logik entscheidet, welche Ebene Vorrang hat.
• Preisebene + Stützung — Preisebene bestimmt den Grundpreis, Stützung zieht davon noch einen festen/prozentualen Betrag ab.
• Pro Sparte statt pro Artikel — Einige Betriebe pflegen Preisebenen nur auf Spartenebene; der Artikel erbt die Anpassung.

Problembehebung

• „Happy Hour startet nicht pünktlich" — Zeit an der Kasse/am Server prüfen. Bei mehreren Geräten muss die Zeitsynchronisation stimmen.
• „Falscher Preis auf der Terrasse" — Bereich des Tisches in my.apro und Zuordnung der Preisebene prüfen.
• „Kunde bekommt Stammkunden-Preis nicht" — Im Kundenstammsatz steht die Preisebene? Wurde der Kunde beim Bonieren/Abrechnen ausgewählt?
• „Manuelle Ebene-Taste fehlt" — Profil-Freigabe prüfen.
• „Preise stimmen nach Ebenenwechsel nicht" — Artikel haben in der Ebene noch keinen Preis — Fallback ist der Grundpreis. In my.apro jeden Artikel in der Ebene mit Preis versorgen.
• „Beim Splitten wird falsche Ebene genommen" — Ebene wird pro Rechnung festgelegt. Beim Splitten auf Gäste bleibt die Ebene erhalten; bei Zahlungsmittel-Split auch.
• „Bericht zeigt zu wenig Umsatz" — Preisebene rechnet korrekt, aber der Betrag war niedriger — also ist der Umsatz naturgemäß kleiner. Für Transparenz bietet sich der „Happy-Hour-Report" (falls verfügbar) an.

Siehe auch

• rabatte.md — Abgrenzung zu Rabatten (ad hoc statt fest eingestellt)
• tischmasken-sparten.md — Bereich als Grundlage für Ebenen-Automatik
• abrechnen-kundenkonto.md — Kundenbezogene Preisebenen
• ../uebergreifend/stuetzungen.md — Verwandtes Konzept für Mitarbeitertarife

Zielgruppe: Kellner (im Alltag), Chef (bei Sonderfällen)
Typische Nutzung: Goodwill, Werbeaktion, Stammgast, Geburtstagsgäste, Personal-Verzehr
Aufruf: Offener Tisch → Position/Rechnung → Rabatt-Taste, alternativ feste Rabatt-Tasten aus dem Profil

Zweck

Mit der Rabatt-Funktion kann der Kellner (oder der Chef) einen Nachlass auf eine einzelne Position oder auf die Gesamtrechnung geben. Typisch sind Prozentrabatte („minus 10 %"), feste Euro-Rabatte („5 € weniger") und Aktionsrabatte („Mitarbeiter-Rabatt"). Daneben gibt es die fixen Modifier-Tasten, die pro Artikel hinterlegt sind — praktisch für immer gleiche Kombinationen („Ohne Gurke", „Mit Extra Käse") oder Mehrwert-/Minderwert-Änderungen.

Ablauf

Ablauf „Prozent-Rabatt auf ganze Rechnung":

1. Alle Positionen sind boniert.
2. Taste „Rabatt" drücken.
3. Prozentsatz wählen — z.B. 10 %. Manche Profile haben feste Tasten (5 %, 10 %, 20 %).
4. Grund angeben (wenn Pflicht).
5. Bestätigen — Rechnungssumme wird neu berechnet.
6. Abrechnen wie gewohnt.

Ablauf „Euro-Rabatt auf Position":

1. Position antippen.
2. Taste „€-Rabatt" drücken, Betrag eingeben (z.B. 2,00 €).
3. Bestätigen — Position wird neu bepreist.

Ablauf „Modifier (fixe Rabatt-/Aufschlags-Taste am Artikel)":

1. Artikel bonieren — z.B. Burger.
2. Modifier-Taste antippen (z.B. „Ohne Salat −0,50 €" oder „Extra Käse +1,00 €"). Am Orderman per Rechts-Ziehen, in der BonierApp per Longpress.
3. Modifier wird angehängt — sichtbar unter der Position.

Einstellungen

Wo die Rabatt-Logik konfiguriert wird:

• Fixe Rabatttasten — Feste Prozent- oder Euro-Tasten für den Abrechnungsdialog. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Modifier-Gruppen pro Artikel. Bezeichnung, Typ (Prozent/Fixbetrag), Wert, ob auf Beilagen anwendbar. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Sparte „Modifier" — Eine Sparte mit 0 % MwSt, die den Rabatt-Artikel trägt (buchhalterisch sauberer Durchlauf).
• Maximaler Rabatt pro Profil. Kellner bis 10 %, Chef bis 100 %. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rabatt-Gründe. Mit Pflichtabfrage für Reporting. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Nicht rabattierbare Artikel. Tabak, Lotterie, Ausschussartikel. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rabatt-Bericht. Wer hat wann warum wie viel gegeben. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Trinkgeld-Logik — Trinkgeld läuft technisch über einen speziellen Artikel — siehe Pilot-Artikel „Bonieren" für den Trinkgeld-Workflow.

Berechtigungen

Varianten

• Prozent-Rabatt auf Rechnung — Gesamte Summe wird um X % reduziert.
• Prozent-Rabatt auf Position — Nur eine Zeile wird reduziert.
• Euro-Rabatt auf Rechnung oder Position — Fester Betrag wird abgezogen.
• Fixe Rabatt-Tasten — Feste Werte (5 %, 10 %, 20 %), immer gleiche Gründe.
• Modifier-Tasten pro Artikel — „Ohne Zwiebel", „Extra Käse", „Kleiner Teller" — mit Preisanpassung.
• Trinkgeld als Mehrwert — Gast zahlt mehr als Rechnungssumme, der Rest wird als Trinkgeld gebucht.
• Aktion „Mitarbeiter-Rabatt" — Kombination aus Rabatt + Stützung; je nach Haus als eigene Preisebene statt Rabatt.
• Gruppen-Rabatt — Einheitlicher Nachlass auf eine Kundengruppe; oft besser über Preisebenen gelöst.
• Mischform — Erst Prozent auf Rechnung, dann Euro auf Position (Chef-Fall).

Problembehebung

• „Rabatt-Taste ist ausgegraut" — Profil-Maximum erreicht, oder Artikel ist als „nicht rabattierbar" markiert. Chef geht rein oder Sonderlogik prüfen.
• „Prozent wirkt nicht auf Beilagen" — Option „AufBeilagenAnwenden" im Modifier einschalten.
• „Rabatt fehlt im Rabatt-Bericht" — Grund wurde nicht erfasst (Pflichtabfrage nicht aktiv); ab sofort Gründe aktivieren.
• „Trinkgeld landet als Rabatt" — Zwei verschiedene Vorgänge; Trinkgeld über den Trinkgeld-Workflow buchen, nicht über Rabatt-Taste.
• „Rundungsdifferenz bei 10 %" — Nachkommastellen im Modifier einstellen. Rundung im Betrieb konsistent halten.
• „Gast bekommt doppelt Rabatt" — Preisebene + Rabatt kollidieren. Im Profil definieren, ob ein Artikel, der schon eine Ebene hat, zusätzlich rabattierbar ist.
• „Modifier-Taste fehlt" — Dem Artikel ist keine Modifier-Gruppe zugewiesen. Büro prüft in my.apro.

Siehe auch

• preisebenen.md — Feste Preisebenen statt Ad-hoc-Rabatt
• artikel-stornieren.md — Storno-Pfad statt Rabatt
• abrechnen-bar-karte.md — Abrechnung nach Rabatt
• bonieren.md — Trinkgeld und Preisoptionen beim Bonieren
• profile.md — Rabatt-Maxima im Profil

Zielgruppe: Chef, Büro, Servicetechniker bei Inbetriebnahme
Typische Nutzung: Einmalig beim Anbinden einer Schankanlage, danach bei neuen Getränken/Rezepturen
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Artikel → Artikel / Schankanlage / Rezepturen

Zweck

Eine Schankanlage zapft die Getränke. Damit jedes gezapfte Glas sauber mit dem passenden Artikel auf der Kasse verknüpft wird, braucht es eine Schankrezeptur: Sie definiert, was ein Artikel an der Schank ausschenkt (z.B. „Apfelschorle 0,3 l = 0,2 l Apfelsaft + 0,1 l Soda"). Die Kasse gibt der Schank das Kommando zum Ausschenken, die Schank meldet zurück, wenn die Menge erreicht ist. Dadurch stimmt der Umsatz in der Kasse genau mit den tatsächlich gezapften Mengen überein.

Zwei Betriebsarten sind möglich — und kombinierbar:

• Kredit-Betrieb — An der Kasse bonierte Artikel werden an die Schank gesendet. Die Schank schaltet die Zapfhähne frei.
• Debit-Betrieb — Der Zapfvorgang startet an der Schank (z.B. Gast mit Chipkarte). Die Schank meldet den Verbrauch an die Kasse, die Position wird dort nachträglich gebucht.

Ablauf

Ablauf „Kredit-Betrieb, Kasse steuert Schank":

1. Kellner boniert das Getränk am Tisch.
2. Kasse sendet Artikel und Menge an die Schank.
3. Schank schaltet den entsprechenden Zapfhahn frei.
4. Kellner zapft das Glas.
5. Schank meldet „fertig" zurück; der Artikel bleibt als Position auf dem Tisch.

Ablauf „Debit-Betrieb, Schank meldet an Kasse":

1. Gast/Kellner startet den Zapfvorgang an der Schank (z.B. per Chip-Key).
2. Schank zapft und sendet danach die Abrechnung an die Kasse.
3. Kasse bucht den Artikel auf den Default-Tisch/-Kellner bzw. auf den der Chip-Karte zugeordneten Tisch.
4. Später Abrechnen — ganz normal auf Tisch/Rechnung.

Einstellungen

Zentrale Stellschrauben:

• Schank-Gerät anlegen — `my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte`. Typ „Schankanlage", Protokoll und Parameter (COM/IP) mit dem Techniker abstimmen.
• Default-Tisch/-Kellner/-Artikel — Für Fehlbuchungen im Debit-Betrieb wird ein Default benötigt; der Default-Artikel sollte einen hohen Preis haben, damit eine Fehlbuchung auffällt.
• Schankartikel. Der Artikel bekommt die Schank-PLU. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rezepturen — Wenn der bonierte Artikel mehrere Schank-Zutaten ausschenkt (z.B. Radler = Bier + Zitronenlimo). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rezepturen kopieren — Wenn ein neuer Artikel eine ähnliche Rezeptur wie ein bestehender haben soll, kann die Rezeptur kopiert und angepasst werden.
• Schankprofil — my.apro → Kassenmodule → Schankverwaltung → Schankverwaltung. Verbindet die Artikelgruppe mit der Schank-Hardware.
• Storno-Verhalten — Bei Kredit-Betrieb wird der Artikel bei Storno auch an der Schank zurückgesetzt (zurückgebucht).
• Service-Manager — Ein ProductionManager-Dienst läuft im Hintergrund; ohne diesen gehen die Daten zwischen Kasse und Schank nicht über.

Berechtigungen

Varianten

• Nur Kredit — Kasse steuert die Schank vollständig. Typisch im Restaurant-Service.
• Nur Debit — Gast hat Chip-Key, zapft selbst, Abrechnung später. Typisch im Eventbetrieb, Hüttenbetrieb mit Selbstzapfung.
• Misch-Betrieb Kredit + Debit — Beides parallel am selben Gerät.
• Schank ohne Rezeptur — Ein Artikel entspricht 1:1 einer Schank-PLU, keine Rezeptur notwendig.
• Schank mit Rezeptur (Mischgetränk) — Ein Artikel löst zwei oder mehr Zapfvorgänge aus.
• Brau Union Z1 / Grapos / Dirmeier Smartschank / Hagola etc. — Unterschiedliche Schank-Marken, jeweils eigenes Protokoll; Einrichtung durch APRO-Techniker.
• Storno und Rezeptur — Storniert man einen Mischgetränk-Artikel, werden auch alle Rezeptur-Zutaten an der Schank zurückgesetzt.

Problembehebung

• „Schank zapft nicht, obwohl boniert" — Verbindung Kasse↔Schank prüfen (COM/IP). ProductionManager-Dienst muss laufen. Bei seriellen Anlagen den Hyperterminal-Test; bei IP-Anlagen die Schank pingen.
• „Schank zapft, aber Artikel erscheint nicht auf dem Tisch (Debit)" — Buchung landet ggf. auf Default-Tisch/-Kellner. Default-Zuordnungen prüfen und die Chip-Key-Zuordnung korrigieren.
• „Menge stimmt nicht" — Rezeptur in my.apro kontrollieren (Anteile und Einheit). Bei neuer Zapfhahn-Konfiguration die PLU an der Schank mit dem Artikel abgleichen.
• „Storno kommt nicht an der Schank an" — Kommunikation unterbrochen; ProductionManager neu starten. Im Zweifel Artikel an der Schank manuell zurückbuchen lassen.
• „Fehlbuchung auf Default-Artikel (hoher Preis)" — Default-Artikel wurde bewusst hoch gewählt, damit das auffällt. Chef prüft, welche Chip-/Schank-Zuordnung fehlt.
• „Rezeptur ändert sich je nach Betrieb" — Rezepturen sind betriebsspezifisch; bei Mehr-Standort-Lösungen ist jeder Betrieb getrennt zu pflegen.
• „Servicetechniker muss ran" — Für Protokoll-Änderungen (E-Protokoll, PLU-Stellen, Baudrate) ist die Unterstützung des APRO-Technikers erforderlich.

Siehe auch

• bonieren.md — Bonier-Ablauf, auch für Schank-Artikel
• artikel-stornieren.md — Storno mit Rückbuchung an der Schank
• tischmasken-sparten.md — Sparten-Zuordnung für Schankartikel
• druckprofile.md — Bar-Drucker zusätzlich zur Schank-Anbindung

Zielgruppe: Kellner, Thekenkraft
Typische Nutzung: Stoßzeiten an der Theke, Bar-Betrieb, schnelle Kaffee-Verkäufe
Aufruf: Offener Tisch / Express-Modus → Taste „Schnell Bar" (alternativ „Sofort Bar", „Bar passend")

Zweck

Schnellabrechnen Bar ist der 1-Klick-Barabschluss: Der Kellner drückt eine Taste, und die Rechnung wird ohne weitere Zwischenfragen mit passend Bar abgeschlossen. Kein Betrag-Eintippen, kein Zahlungsmittel-Dialog. Das spart an der Bar und an der Theke jede Menge Zeit — besonders bei kleinen Beträgen, die sowieso fast immer bar und passend bezahlt werden.

Ablauf

Standard-Ablauf „1-Klick-Bar-Abschluss":

1. Artikel bonieren — im offenen Tisch oder im Express-Modus.
2. Taste „Schnell Bar" drücken.
3. Die Kasse schließt den Vorgang sofort mit der Rechnungssumme als Bareingang ab — kein Dialog, kein Rückgeld.
4. Bon druckt, Kassenlade öffnet sich (wenn konfiguriert).
5. Gast bekommt den Bon, der Kellner kassiert das abgezählte Geld.

Einstellungen

Wo das Schnellabrechnen konfiguriert wird:

• Schnell-Taste aktivieren. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Kassenlade öffnen — Auch bei passend gezahltem Betrag kann die Lade bewusst zu bleiben, wenn der Kellner kein Wechselgeld rauslegen muss. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Standard-Zahlungsmittel „Bar". Muss als Default-Bar hinterlegt sein. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Trinkgeld-Automatik. Wenn der Kellner Trinkgeld im Schnellabschluss mitnehmen können soll, kann eine Aufrundungs-Logik konfiguriert werden (siehe rabatte.md / Trinkgeld). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rechnungsdruck. Ob der Bon automatisch gedruckt oder nur gespeichert wird. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Bar passend — Der Klassiker: Summe ist zugleich der Bareingang.
• Bar mit Vorschlagswert — Statt 1-Klick kommt ein kurzer Dialog mit vorbelegtem Betrag; der Kellner bestätigt nur.
• Bar + Aufrundungs-Trinkgeld — Die Schnellabrechnen-Taste erhöht die Summe um X Cent oder auf den nächsten vollen Euro und bucht den Rest als Trinkgeld.
• Schnellabrechnen auf Quittungsdrucker vs. Bondrucker — Je nach Peripherie kann der Beleg auf einem eigenen Kunden-Beleg-Drucker landen.
• Digitaler Beleg statt Papier — QR-Code am Kundendisplay, Gast scannt und bekommt den Beleg elektronisch.
• Kombination mit E-Mail-Rechnung — Für Stammkunden mit hinterlegter E-Mail-Adresse.

Problembehebung

• „Taste macht nichts" — Profil-Freigabe prüfen, danach die Default-Bar-Einstellung im Zahlungsmittel. Bei fehlender Fiskalisierung verweigert die Kasse den Abschluss.
• „Kassenlade öffnet nicht" — Lade-Konfiguration am Gerät kontrollieren; bei OPOS Treiber/Dienst prüfen.
• „Es erscheint plötzlich ein Dialog" — Es liegt noch eine offene Frage (z.B. Gästezahl-Zwang, Beilagen-Dialog) vor. Dialog erst abschließen.
• „Falschen Bon abgerechnet" — Nach Druck nur per Storno zu korrigieren (Chef-Rechte).
• „Trinkgeld fehlt auf dem Bon" — Automatik-Regel greift nicht oder der Artikel ist als „kein Trinkgeld" markiert. Chef prüft Einstellung.
• „Gast will Beleg per E-Mail" — Standard-Schnellabschluss druckt Papier; die E-Mail-Option muss aktiv sein und die Adresse hinterlegt werden.

Siehe auch

• abrechnen-bar-karte.md — Standard-Zahlung mit Dialog
• express-bestellung.md — Thekenverkauf, meist mit Schnellabschluss kombiniert
• split-zahlungsmittel.md — Wenn doch mehrere Mittel ins Spiel kommen
• rabatte.md — Trinkgeld / Aufrundung als Teil des Schnellabschlusses

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Gast zahlt Rechnung auf mehrere Arten gemischt (bar + Karte + Gutschein …)
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Rechnung" → „Split auf Zahlungsmittel" / „Mehrere Zahlungsarten"

Zweck

Beim Split auf Zahlungsmittel wird eine einzelne Rechnung auf zwei oder mehr Zahlungsarten aufgeteilt. Typischer Fall: Der Gast hat nur einen kleinen Geldschein und will den Rest per Karte begleichen. Oder ein Gutschein deckt einen Teil der Rechnung und der Rest wird bar gezahlt. Im Gegensatz zum Tisch-Splitten (tisch-splitten.md) wird hier nicht die Rechnung in mehrere Einzelrechnungen getrennt, sondern ein und derselbe Beleg über mehrere Zahlungswege bezahlt.

Ablauf

Standard-Ablauf „Rechnung mischen aus Bar + Karte":

1. Tisch öffnen und Rechnung starten — gesamte Rechnungssumme sichtbar.
2. Taste „Split auf Zahlungsmittel" (bzw. „Mehrere Zahlungen") drücken.
3. Erstes Zahlungsmittel wählen — z.B. „Bar".
4. Teilbetrag eingeben — z.B. 20,00 €.
5. Bestätigen — Restbetrag wird automatisch berechnet.
6. Zweites Zahlungsmittel wählen — z.B. „Karte".
7. Zahlung am Terminal auslösen — Terminal erhält den Restbetrag.
8. Bon druckt — zeigt alle Zahlungsarten mit Teilbeträgen.
9. Tisch ist frei.

Einstellungen

Was den Zahlungsmittel-Split beeinflusst:

• Zahlungsmittel erlaubt zum Mischen. Nicht jedes Zahlungsmittel darf im Split verwendet werden (z.B. könnten Gutschein oder Zimmer bewusst nur allein verwendet werden). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Reihenfolge — manche Betriebe bevorzugen, dass Guthaben und Gutschein zuerst abgezogen werden, danach Bar/Karte. Einstellbar pro Betrieb.
• Trinkgeld. Trinkgeld kann auf ein einzelnes oder aufgeteilt auf mehrere Zahlungsmittel verbucht werden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rückgeld-Logik — Bei Bar-Überzahlung gibt die Kasse das Rückgeld aus; andere Zahlungsmittel werden nicht überzahlt.
• Mindestbetrag Karte — Manche Kartenarten haben Mindestbeträge; die Kasse warnt, wenn der Karten-Teilbetrag zu klein ist.

Berechtigungen

Varianten

• Bar + Karte — Klassischer Fall, wenn das Bargeld nicht ganz reicht.
• Gutschein + Bar/Karte — Gutscheinbetrag zuerst, Rest-Zahlung anderweitig.
• Guthaben + Bar/Karte — Kundenkarte mit Guthaben deckt einen Teil, Rest bar/karte.
• Zimmer + Bar — Hotelgast bucht den größten Teil aufs Zimmer, das Trinkgeld legt er bar dazu.
• Dreifach-Split — Theoretisch beliebig viele Zahlungsarten; praktisch selten über drei hinaus.
• Zahlungsmittel-Split vs. Tisch-Splitten — Tisch-Splitten teilt die Rechnung auf Gäste (mehrere Belege), Zahlungsmittel-Split teilt die Zahlung auf Mittel (ein Beleg).
• Splitten nach Gästen + danach Mittel — Erst die Rechnung auf Gäste teilen (tisch-splitten.md), dann pro Gast-Rechnung ein Zahlungsmittel-Split.

Problembehebung

• „Kasse lässt bestimmte Zahlungsart nicht zu" — „Split-fähig" ist für diese Zahlungsart in my.apro deaktiviert. Chef entscheidet, ob das geändert werden soll.
• „Restbetrag stimmt nicht" — Prüfen, ob eine Teilzahlung versehentlich über- oder unterschritten wurde. Kasse rechnet live; im Notfall Abbruch und neu beginnen.
• „Karte wird abgelehnt" — Andere Karte oder Bar für diesen Teilbetrag. Bei ungeklärter Buchung am Terminal nachsehen, bevor nochmal gebucht wird.
• „Gutscheinbetrag höher als Rechnung" — Die Kasse bucht nur die Rechnungssumme ab; das Restguthaben bleibt beim Kunden. Bei Gutscheinen ohne Restgutschein-Logik erstattet die Kasse nach Einstellung in Bargeld (oder nicht).
• „Trinkgeld doppelt erfasst" — Wenn Terminal und Kasse beide Trinkgeld erfassen, kann es zu doppelten Buchungen kommen. In my.apro Terminal-Trinkgeld-Modus prüfen.
• „Beleg zeigt falsche Zahlungs-Reihenfolge" — Darstellungsreihenfolge der Zahlungsmittel anpassen oder den Bon-Eintrag manuell kontrollieren.

Siehe auch

• abrechnen-bar-karte.md — Einfache Bar-/Karten-Zahlung
• tisch-splitten.md — Rechnung nach Gästen trennen (unterschiedliches Konzept)
• abrechnen-zimmer.md — Zimmerbuchung, oft mit Bar-Rest kombiniert
• abrechnen-kundenkonto.md — Guthaben oder Rechnung anteilig

Zielgruppe: Kellner (vor Rechnungsdruck), Chef (nach Rechnungsdruck)
Typische Nutzung: Wenn ein kompletter Tisch zurückgenommen werden muss — Gast geht ohne zu bestellen, Tisch wurde falsch angelegt, Küche kann nicht liefern
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Tisch stornieren"

Zweck

Der Tisch-Storno nimmt alle Positionen eines Tisches in einem Arbeitsgang zurück. Im Unterschied zum Einzel-Storno, bei dem der Kellner pro Zeile entscheidet, setzt der Tisch-Storno die gesamte Bestellung zurück und macht den Tisch wieder frei. Das ist praktisch, wenn ein Gast kurzfristig geht, der Kellner versehentlich auf dem falschen Tisch boniert hat oder eine Bestellung aus anderen Gründen zurückgenommen werden muss.

Ablauf

Standard-Ablauf „Offenen Tisch komplett stornieren":

1. Tisch öffnen — Kellner wählt den betroffenen Tisch.
2. Taste „Tisch stornieren" drücken.
3. Begründung wählen (je nach Einstellung Pflicht) — z.B. „Gast gegangen", „Falsch boniert", „Küche kann nicht liefern".
4. Bestätigen — alle Positionen werden zurückgenommen; der Tisch ist wieder frei.
5. Storno-Bon druckt — je nach Betriebskonfiguration zu Nachweiszwecken.
6. Bei bereits gedrucktem Küchenbon — die Küche wird nicht automatisch informiert. Der Kellner geht persönlich zur Küche oder nutzt die Bestellmanager-Information.

Ablauf „Tisch-Storno nach Rechnungsdruck":

1. Chef meldet sich an (Einzel-Kellner-Rechte reichen nicht).
2. Rechnung im Verlauf/Historie suchen.
3. Storno-Funktion wählen — die Rechnung wird als Stornobeleg erfasst; je nach Land (AT: RKSV, DE: TSE) wird ein Negativbeleg signiert.
4. Ggf. Zahlung rückerstatten — bar aus der Lade oder per Karten-Rückerstattung am Zahlungsterminal.

Einstellungen

Wo das Storno-Verhalten justiert wird:

• Storno-Grund Pflicht. Gründe vorgeben und Pflichtabfrage aktivieren. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Chef-Rechte für Tisch-Storno. Kann getrennt vom Einzel-Storno freigeschaltet werden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Druck Storno-Bon — Legt fest, ob bei Storno ein eigener Beleg in die Küche geht. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Storno-Auswertung. Zeigt Storno-Anzahl, Summen, Gründe und Bediener. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Negativbeleg (Fiskalisierung) — Bei Storno nach Rechnungsdruck wird automatisch ein Negativbeleg signiert und im Datenlogger gespeichert.

Berechtigungen

Varianten

• Storno vor Rechnungsdruck — Der Kellner kann selbst den Tisch stornieren; nur Küchen-/Bar-Bons sind ggf. schon unterwegs.
• Storno nach Rechnungsdruck — Nur Chef-Rechte; erzeugt einen Negativbeleg, der vom Steuerberater nachvollziehbar gebucht wird.
• Teil-Storno vs. Tisch-Storno — Einzelne Position rausnehmen → artikel-stornieren.md. Kompletten Tisch → diese Funktion.
• Tisch-Storno bei Split-Tisch — Wurden schon Teilrechnungen gesplittet, müssen die entsprechenden Teilrechnungen einzeln storniert werden.
• Storno mit Rückgeld — Bereits kassiertes Bargeld geht aus der Kassenlade zurück; die Kasse schreibt die Bewegung ins Kassabuch.
• Storno mit Karten-Rückbuchung — Bei Kartenzahlung muss am Terminal die Rückbuchung gestartet werden — das läuft in der Regel vollautomatisch aus der Kasse heraus.

Problembehebung

• „Storno-Taste ist ausgegraut" — Profil hat keine Storno-Berechtigung, oder der Tisch gehört einem anderen Kellner. Chef einbinden.
• „Rechnung ist schon gedruckt, Kellner möchte dennoch stornieren" — Nur mit Chef-Rechten. Die Kasse verlangt Login-Wechsel oder Chef-PIN.
• „Küchenbon ist bereits rausgegangen" — Die Küche wird nicht automatisch benachrichtigt. Persönlich Bescheid geben oder über den Bestellmanager den Storno-Hinweis versenden.
• „Storno-Grund lässt sich nicht auswählen" — Grund-Liste ist leer. Büro pflegt Gründe in my.apro.
• „Kasse meldet Fiskalisierungsfehler beim Storno" — Der Signaturdienst (Fiskaltrust/TSE) hat ein Problem. Zuerst die Verbindung prüfen, gegebenenfalls Ausfallprotokoll starten und Support melden.
• „Storno-Bericht weist Abweichungen auf" — Prüfen, ob alle Stornos korrekt mit Grund erfasst wurden, und ob nachträgliche Rechnungsstornos mit drin sind.

Siehe auch

• artikel-stornieren.md — Einzelne Position zurücknehmen
• bonieren.md — Vorgelagerter Bonier-Ablauf
• ../uebergreifend/fiskalisierung.md — Negativbelege und Signatur bei Stornierung
• ../uebergreifend/kassabuch-buchungen.md — Rückgeld-Buchung aus der Lade

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft, Chef
Typische Nutzung: Im laufenden Betrieb — Tischstatus auf einen Blick erkennen
Aufruf: Tischmaske (direkt nach Kellner-Login)

Zweck

Die Tischmaske kodiert den Zustand jedes Tisches über Farbe, Umrandung und Symbole. So sieht die Servicekraft sofort, welche Tische offen sind, welche gerade woanders abgerechnet werden, wo geparkte Bestellungen liegen oder eine Verknüpfung (Kunde/Zimmer) besteht. Farben und Umrandungen sind konfigurierbar; die Symbole sind systemseitig vorgegeben.

Ablauf

Status an einem Tisch lesen:

1. Tischfarbe zeigt den Bonierstatus (offen für mich, offen für andere, selektiert).
2. Umrandung signalisiert Inaktivität oder erreichten Umsatz (wenn konfiguriert).
3. Symbole zeigen geparkte Bestellungen, Split, „wird gerade abgerechnet" oder Verknüpfungen.
4. Klick auf das Verknüpfungssymbol öffnet Infos zur Verknüpfung (Kunde/Zimmer) und erlaubt Ändern/Entfernen.

Umrandungen konfigurieren (Editiermodus):

1. Stift oben rechts → Editiermodus aktivieren.
2. Funktion „Visualisierung" im Submenü öffnen.
3. Inaktivität (Minuten ohne Bonierung) und/oder Umsatz (Schwellbetrag) samt Farbe festlegen.

Standard-Tischfarben

Zusätzlich kann ein Tisch eine farbige Umrandung haben:

Symbole

• Geparkte Bestellung — auf dem Tisch liegen geparkte Bestellungen.
• Split-Tisch — Tisch ist gesplittet; daneben steht die Anzahl der Splits.
• Wird abgerechnet — Tisch wird gerade auf einem anderen Gerät (Orderman/Kassa) abgerechnet. Versucht man ihn ebenfalls abzurechnen, erscheint ein Hinweis.
• Verknüpfung (Kettensymbol) — Tisch ist mit Kundenkarte/Zimmer o.Ä. verknüpft; Klick öffnet Infos und erlaubt Ändern/Entfernen.

Ist eingestellt, dass Tische über die Tischnummer aufgerufen werden, blendet „alle offenen Tische" bzw. „nur meine offenen Tische" links eine Tischliste ein; Klick wechselt in die Boniermaske.

Side-Bar / Notification-Center

Die Side-Bar gibt rechts in der Tischmaske Überblick über konfigurierbare Bereiche (im Editiermodus ergänzbar):

• Offene Tische — alle bonierten, noch nicht abgerechneten Tische.
• Artikel aus — nicht mehr verfügbare Artikel.
• Reservierungen — Anzahl vorhandener Reservierungen.
• Rechnungen — vom angemeldeten Benutzer ausgestellte Rechnungen.
• Offene Tische und geparkte Bestellungen — inkl. Direktzugriff aufs Submenü.
• Offener Gesamtpreis — Summe aller bonierten, noch offenen Artikel.
• Gesperrte Artikel — gesperrte Artikel; Klick hebt die Sperre auf.
• Kellnerumsatz — Umsätze des angemeldeten Bedieners.

Einstellungen

• Tischfarben — individuell wählbar (Editiermodus → Visualisierung).
• Umrandung Inaktivität — Minutenwert + Farbe.
• Umrandung Umsatz — Schwellbetrag + Farbe.
• Tischaufruf über Tischnummer — Kassenparameter; aktiviert die Tischliste links.
• Side-Bar-Elemente — im Editiermodus ergänzen/entfernen.
• Tischfunktionen — Funktionstasten der Tischmaske über den Editiermodus belegen (siehe funktionsbuttons-uebersicht.md).

Berechtigungen

Varianten

• Inaktivitäts-Warnung — Umrandung weist auf vergessene Tische hin (Service-Steuerung).
• Umsatz-Marker — Umrandung ab Zielumsatz (z.B. Großtisch im Blick behalten).
• Tischlisten-Ansicht — bei Tischaufruf über Nummer statt Raumplan.
• Mehrgeräte-Betrieb — „wird abgerechnet"-Symbol verhindert Doppelabrechnung Kassa/Orderman.

Problembehebung

• „Tisch ist ocker statt rot" → Die offene Bonierung gehört einem anderen (nicht angemeldeten) Bediener.
• „Tisch lässt sich nicht abrechnen / Hinweis erscheint" → Tisch wird gerade auf einem anderen Gerät abgerechnet (rotes Symbol). Abschluss dort abwarten.
• „Umrandung färbt sich nicht" → Visualisierung (Inaktivität/Umsatz) im Editiermodus konfiguriert?
• „Kettensymbol lässt sich nicht entfernen" → Symbol anklicken → Verknüpfung im geöffneten Fenster ändern/entfernen.
• „Side-Bar-Element fehlt" → Editiermodus → Element ergänzen.

Siehe auch

• bonieren.md — Bonieren ab der Tischmaske
• funktionsbuttons-uebersicht.md — Funktionstasten der Tisch- und Boniermaske
• tisch-splitten.md — Split-Tische (Split-Symbol)
• bestellung-parken.md — Geparkte Bestellungen (Park-Symbol)
• tischmasken-sparten.md — Bereiche/Sparten als Grundlage der Tischmaske

Zielgruppe: Chef, Büro, Betriebsleiter
Typische Nutzung: Einmal beim Einrichten und bei Umbauten (neue Tische, neue Artikel-Kategorien)
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Masken → Tischmasken / Sparten

Zweck

Tischmasken und Sparten sind zwei unterschiedliche Konzepte, die oft verwechselt werden:

• Tischmaske = der digitale Raumplan. Sie legt fest, wie der Gastraum am Kassen-Bildschirm dargestellt wird: welche Tische es gibt, wo sie liegen, in welcher Anordnung. Eine Tischmaske gehört zu einem Bereich (Innen, Terrasse, Bar).
• Sparte = die Erlös- und Warengruppe. Sie gruppiert Artikel für Steuer, Reporting und FiBu: „Speisen 10 %", „Getränke alkoholfrei 20 %", „Bier 20 %", „Zigaretten" usw.

Kurz: Tischmasken strukturieren den Raum, Sparten strukturieren die Artikel und das Reporting.

Ablauf

Ablauf „Tischmaske einrichten":

1. Bereich anlegen — my.apro → Kassenmodule → Tische → Bereiche. Z.B. „Innen", „Terrasse", „Bar".
2. Tische anlegen — `my.apro → Kassenmodule → Tische → Tische`. Nummer, Name, Bereich, Kapazität.
3. Tischmaske anlegen — `my.apro → Kassenmodule → Masken → Tischmasken`. Tische per Drag & Drop auf einer Fläche anordnen (Raumplan).
4. Tischmaske Gerät zuweisen — my.apro → Kassenmodule → Masken → Tischmasken. Welches Gerät zeigt welche Maske.
5. Am Kassen-Gerät — nach Kellner-Login erscheint die zugewiesene Tischmaske automatisch.

Ablauf „Sparte einrichten":

1. Sparte anlegen — `my.apro → Kassenmodule → Sparten & Steuern → Sparten`. Name, MwSt-Satz, Druckbereich, FiBu-Konto.
2. Artikel einordnen. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
3. Reporting prüfen — Umsatzbericht zeigt die Sparten als Summen-Kategorien.

Einstellungen

Tischmasken-Seite:

• Tisch-Stammdaten — `my.apro → Kassenmodule → Tische → Tische`. Nummer, Name, Bereich, Kapazität, Produktion-erst-bei-Rechnung-Flag.
• Tischmasken-Layout — `my.apro → Kassenmodule → Masken → Tischmasken`. Größe, Anordnung, Hintergrundbild, Farbkennung.
• Maskenzuweisung zu Gerät — my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte → [Gerät].
• Mehrere Masken pro Gerät — z.B. Kassen-Gerät an der Theke hat Maske „Theke" und zusätzlich „Außenbereich" als Zweit-Maske.
• Gästezähler-Zwang pro Tischmaske.

Sparten-Seite:

• MwSt pro Sparte. Wichtig für FiBu-Export. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• FiBu-Konto pro Sparte — separates Erlöskonto für jede MwSt-Stufe.
• Druckbereich pro Sparte — Steuert, an welchem Drucker Artikel der Sparte landen.
• Invers-Druck / Farb-Highlight — z.B. allergene Artikel oder „To-Go" hervorheben.
• Sonder-Logiken — z.B. „Kein Trinkgeld", „Nicht rabattierbar".

Berechtigungen

Varianten

• Ein Lokal, eine Maske — Einfachster Fall: eine einzige Tischmaske für alle Kellner.
• Mehrere Bereiche — Innen + Terrasse + Bar mit je eigener Tischmaske. Je nach Kellner-Profil andere Sicht.
• Wetterabhängige Terrasse — Terrassen-Maske kann im Winter ausgeblendet werden.
• Event-Setup — Temporäre Tischmaske für ein Event (Hochzeit, Catering).
• Spartenstruktur flach — Wenige, grobe Sparten. Einfach zu pflegen, weniger Detail im Report.
• Spartenstruktur fein — Viele Sparten. Sehr detailliertes Reporting, aber mehr Pflegeaufwand.
• Getrennte Sparten pro MwSt-Stufe — Pflicht für sauberen FiBu-Export (ein Sachkonto darf nicht zwei MwSt-Sätze haben).
• To-Go-Sparten (DE) — Für außer-Haus-Verkauf mit reduziertem MwSt-Satz.

Problembehebung

• „Tisch ist in der Maske nicht sichtbar" — Tisch ist gesperrt oder einer anderen Maske zugeordnet. In my.apro prüfen.
• „Falscher Raumplan nach Login" — Profil oder Gerät hat die falsche Tischmaske zugewiesen.
• „Spartenumsatz taucht im falschen MwSt-Topf auf" — Sparte hat falschen MwSt-Satz oder falsches FiBu-Konto.
• „Neue Sparte erscheint nicht im FiBu-Export" — FiBu-Konto bei der Sparte fehlt; Fehlermeldung im Export-Dialog beachten.
• „Gleicher Artikel druckt mal warm, mal kalt" — Sparte ist mehreren Druckbereichen zugeordnet oder die Drucker-Profile wechseln sich; Sparten-Zuordnung vereinheitlichen.
• „Tisch nicht mehr benötigt" — Tisch sperren statt löschen; alte Historie bleibt erhalten. Löschen nur, wenn er nie im Einsatz war.
• „Gast sitzt, Tisch ist grau (nicht nutzbar)" — Tisch wurde gesperrt oder einer anderen Tischmaske zugeordnet, die der Kellner nicht sieht.

Siehe auch

• bonieren.md — Nutzung der Tischmaske im laufenden Betrieb
• profile.md — Bedienerprofile entscheiden, welche Maske ein Kellner sieht
• druckprofile.md — Sparten steuern den Druckbereich
• preisebenen.md — Alternative Preise pro Sparte/Bereich
• ../uebergreifend/fibu-ablauf.md — Sparten als Grundlage des FiBu-Exports

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Im laufenden Betrieb, wenn der gewünschte Artikel nicht direkt auf der Maske liegt
Aufruf: Artikelmaske → Suche (Lupe) oder direktes Tippen in das Suchfeld

Zweck

Viele Betriebe haben weit mehr Artikel im Sortiment, als auf einer Bildschirmmaske Platz finden. Die Artikelsuche hilft dem Kellner, in wenigen Tastendrücken den passenden Artikel zu finden — auch dann, wenn der Artikel nur selten verkauft wird und deshalb nicht auf die Standard-Maske gelegt wurde. Neben Textsuche und Artikelnummer steht auch der Barcode-Scan zur Verfügung.

Ablauf

Standardablauf „Artikel per Suche bonieren":

1. Tisch geöffnet (oder SB-Modus aktiv). Die Artikelmaske ist sichtbar.
2. Suche öffnen — über die Lupe/Such-Taste oder direkt in das Eingabefeld tippen.
3. Suchbegriff eingeben:

• Anfangsbuchstaben eines Artikelnamens (z.B. „Cap" findet „Cappuccino", „Capri-Sonne").
• Artikelnummer direkt eintippen.
• Barcode mit dem Handscanner einlesen.

4. Treffer antippen — der Artikel wird auf den Tisch boniert.
5. Bei mehreren Treffern — Liste eingrenzen (weitere Buchstaben) oder den richtigen Artikel aus der Liste wählen.
6. Menge vorab setzen (optional) — zuerst die Zahl eingeben, dann erst suchen.

Einstellungen

Wo das Suchverhalten beeinflusst wird:

• Artikel ist sperrbar bzw. bonierbar. Gesperrte Artikel erscheinen nicht in der Suche. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Artikelnummer / Kurzcode. Der Kellner kann damit eine kurze Nummernsuche statt des Namens machen. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Barcodes / EAN. Ein Artikel kann mehrere Barcodes haben (z.B. 0,33 l und 0,5 l getrennt). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Scanner-Konfiguration — Pro Gerät: Der Scanner muss den Barcode mit Zeilenumbruch abschließen, damit die Kasse ihn als Suchvorgang erkennt.
• Sichtbarkeit je Sparte — Wenn die Suche auf eine Sparte eingegrenzt ist, tauchen Artikel anderer Sparten nicht auf; das lässt sich pro Kasse einstellen.

Berechtigungen

Varianten

• Namenssuche mit Anfangsbuchstaben — Schnellste Methode bei wenigen Zeichen. Je mehr Buchstaben, desto enger die Trefferliste.
• Artikelnummersuche — Praktisch in Betrieben mit kurzer, gedruckter Artikelnummernliste (z.B. Bäckereitheke mit Aushang).
• Barcode-Scan — Die schnellste Variante für verpackte Ware. Die Kasse erkennt automatisch, ob der Code einem Artikel zuordenbar ist; sonst kommt eine Meldung.
• Menge + Suche kombiniert — „3" eintippen, dann scannen oder suchen → boniert 3 Stück.
• Waagen-Barcode — Barcodes mit eingebettetem Gewicht (z.B. von der Ladentheke) werden als Menge übernommen, sofern der Artikel als Gewichtsartikel angelegt ist.
• Suche in der SB-Maske — Im Thekenbetrieb ohne Tisch arbeitet die Suche genauso, die Bonierung geht aber direkt in die Rechnung.

Problembehebung

• „Artikel wird nicht gefunden" → Prüfen, ob der Suchbegriff wirklich am Anfang des Namens steht. Wurde der Artikel in my.apro gesperrt? Kam kürzlich ein neuer Artikel, der noch nicht synchronisiert ist (kurz warten oder Kasse synchronisieren lassen).
• „Scanner piept, aber nichts passiert" → Der Barcode ist dem Artikel nicht zugeordnet. Büro bittet den Chef, den Code in my.apro zum passenden Artikel zu hinterlegen, dann erneut scannen.
• „Suche findet zu viele Artikel" → Mehr Buchstaben eingeben oder — wenn vorhanden — Sparten-/Kategoriefilter nutzen.
• „Suchfeld öffnet sich nicht" → Falls ein Dialog (z.B. Beilagenauswahl) noch offen ist, muss dieser zuerst geschlossen werden. Andernfalls Support melden.
• „Artikelnummer führt zum falschen Artikel" → In my.apro prüfen, ob die Nummer zweimal vergeben wurde. Jeder Artikel sollte eine eindeutige Artikelnummer haben.

Siehe auch

• bonieren.md — Standard-Bonierablauf, in den die Suche eingebettet ist
• express-bestellung.md — Thekenverkauf ohne Tisch
• nachbestellung.md — Weitere Positionen auf offenen Tisch
• ../uebergreifend/artikelstammdaten.md — Artikel, Kurzcode und Barcode in my.apro pflegen

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft (+ Chef)
Typische Nutzung: Im laufenden Betrieb — Kunde kauft einen Gutschein oder bezahlt seine Rechnung ganz oder teilweise mit einem bestehenden Gutschein
Aufruf Ausstellen: Artikelmaske → Gutschein-Artikel → Wertdialog
Aufruf Einlösen: Tisch → Rechnung/Abrechnen → Zahlungsmittel „Gutschein einlösen"

Zweck

Ein Gutschein ist für den Kellner entweder ein Verkauf (Gast kauft einen Geschenkgutschein oder lädt eine Wertkarte auf) oder ein Zahlungsmittel (Gast zahlt Rechnung ganz oder teilweise mit einem bestehenden Gutschein). Ausstellen passiert in der Bonierung, Einlösen in der Abrechnung. Am Ende gibt es einen Bon und — beim Ausstellen — zusätzlich einen Gutscheinbeleg mit Code.

Ablauf Ausstellen

Standard-Ablauf „Geschenkgutschein an der Kasse verkaufen":

1. Tisch wählen (bei Gastronomie) oder direkt die Kasse im SB-/Thekenmodus öffnen.
2. Gutschein-Artikel antippen — üblicherweise auf einer eigenen Spartenfläche „Gutschein" oder „Geschenk" hinterlegt.
3. Kategorie wählen — z. B. „Geschenkgutschein", „Wertkarte", „10-Euro-Markerl". Jede Kategorie hat eigene Regeln (Mindestwert, Höchstwert, Code-Länge).
4. Stückzahl eingeben (optional) — der Wert im Stück-Feld ist markiert und lässt sich sofort überschreiben.
5. Wert eingeben — je nach Kategorie frei wählbar, vorbelegt oder fix gesperrt (Entscheidung trifft das Büro in der Kategorie-Konfiguration).
6. Code erzeugen oder eingeben — wird automatisch nach Muster erzeugt oder manuell eingetragen (z. B. bei vorgedruckten Karten).
7. Übernehmen — der Gutschein-Artikel wird wie ein normaler Artikel in die Tischliste aufgenommen. Bei mehreren Stück erscheint jeder Gutschein mit eigener Nummer einzeln in der Liste.
8. Rechnung abschließen — Gast zahlt bar, mit Karte oder gemischt. Erst mit der Bezahlung wird der Gutschein im System tatsächlich aktiv.
9. Belege werden gedruckt — die normale Rechnung plus für jeden Gutschein ein eigener Gutscheinbeleg mit Code, Wert und Gültigkeit.

Ablauf Einlösen

Standard-Ablauf „Gast zahlt mit Gutschein":

1. Tisch öffnen und Abrechnung starten — Rechnungssumme steht fest.
2. Zahlungsmittel-Auswahl öffnen und „Gutschein einlösen" antippen.
3. Kategorie wählen — der Kellner sieht die aktiven Gutschein-Arten des Betriebs (z. B. „Geschenkgutschein", „Wertkarte", „Markerl").
4. Code eingeben — per Tastatur, per Handscanner (Barcode vom Gutscheinbeleg) oder über die Kundenkarte.
5. Betrag eingeben — entweder der volle Restwert oder ein Teilbetrag. Die Kasse zeigt den aktuellen Restwert des Gutscheins an, sobald der Code erkannt wurde.
6. Gutschein hinzufügen — der Eintrag erscheint in der Liste „Einzulösende Gutscheine". Weitere Gutscheine können genauso hinzugefügt werden.
7. OK drücken — die Kasse zieht die Gutscheinbeträge von der Rechnungssumme ab. Bleibt ein Rest, wird er mit einem weiteren Zahlungsmittel kassiert (Bar, Karte, Zimmer …).
8. Bon druckt — Rechnung zeigt den Gutscheinbetrag und den eventuell offenen Rest-Zahlungsbetrag.

Neu in Version 10.41

Für den Kellner betreffen die Änderungen in erster Linie das Einlösen:

Eigener „Hinzufügen"-Schritt: Ein Gutschein wird zuerst in die Liste „Einzulösende Gutscheine" aufgenommen und erst mit OK gemeinsam übernommen. Früher war „OK" gleichzeitig Bestätigung und Übernahme, was bei mehreren Gutscheinen schnell zu Irritationen geführt hat.

• Größere Action-Buttons: Die Tasten im Einlösen-Dialog sind jetzt genauso groß und klar beschriftet wie beim Ausstellen. Touch-Bedienung geht flüssiger.
• Abbrechen bedeutet wirklich abbrechen: Ein Klick auf „Abbruch" verwirft alle bereits hinzugefügten Gutscheine. OK ohne vorheriges „Hinzufügen" zeigt eine deutliche Meldung. Beim Ausstellen von Markerl / Stück-Gutscheinen erscheinen bei mehreren Stück einzelne Einträge in der Positionsliste statt einer Sammelzeile. Die Stückzahl-Eingabe ist beim Antippen markiert und kann direkt überschrieben werden.
• Fixe Werte pro Kategorie: Für Kategorien mit fest hinterlegtem Wert bleibt das Betragsfeld jetzt sauber gesperrt und kann vom Kellner nicht versehentlich überschrieben werden.

Einstellungen

Was das Verhalten rund um Gutscheine steuert:

• Kategorien — my.apro → Kassenmodule → Gutscheine → Verwaltung. Art (Wert, Rabatt, Markerl, Kundenkarte), Mindest-/Höchstwert, Vorbelegung, Codemuster.
• Wer darf ausstellen/einlösen — je Kategorie trennbar nach Client (BonNeu, BonierApp, Kiosk).
• Bon-Layout Gutscheinbeleg — Titel, Gültigkeits-Hinweis, Logo. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Zahlungsmittel-Split. Gutschein mit Bar/Karte kombinierbar? (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rechte — my.apro → Kassenmodule → Benutzer Berechtigungen → Gruppen. Trennt Ausstellen, Einlösen, Stornieren, Kategorie-Pflege.

Berechtigungen

Varianten

• Wertgutschein vs. Rabatt-Gutschein — Wertgutschein wird als Zahlungsmittel abgezogen; Rabatt-Gutschein reduziert die Summe auf Positionsebene. Für den Kellner gleich, die Kasse rechnet automatisch.
• Teileinlösung — Nur ein Teilbetrag wird eingelöst, der Rest bleibt auf dem Gutschein. Beim nächsten Einsatz erscheint automatisch der offene Restwert.
• Gutschein + Bar/Karte — Reicht der Gutschein nicht, ergänzt der Kellner über den Zahlungsmittel-Split (siehe split-zahlungsmittel.md).
• Markerl / Stück-Gutschein — Statt Wert wird eine Stückzahl ausgegeben (z. B. „5x Jausen-Markerl"), pro Einlösung wird ein Stück abgebucht.
• Wertkarte / Token — Wiederaufladbare Karte, die mehrfach aufgeladen und abgebucht werden kann. Aufladen läuft wie eine erneute Ausstellung auf denselben Code.
• Storno einer Einlösung — Bei Fehlbuchung; Restwert wird freigegeben. Ab Rechnungsdruck braucht es Chef-Rechte.
• Fremdgutschein — Gutscheine externer Systeme (Incert, e-guma, Shopware u. a.) erscheinen je nach Freigabe im Einlösen-Dialog als eigene Gutschein-Art. Details in der Schnittstellen-Doku.

Problembehebung

• „Code wird nicht akzeptiert" → Richtige Kategorie gewählt? Code mit Bindestrich/Leerzeichen eingegeben statt genau wie gedruckt? Bei Handscanner: Scanner-Profil prüfen (HID/Keyboard-Wedge).
• „Restwert stimmt nicht" → Gutschein wurde möglicherweise an einer anderen Kasse oder früher schon teilweise eingelöst. Der angezeigte Restwert ist der verbindliche. Im Zweifel Chef drüberschauen lassen.
• „Gutschein wurde doppelt eingelöst" → Storno der jüngeren Einlösung durch Chef-Berechtigung. Restwert wird automatisch wieder freigegeben.
• „Papierbeleg druckt nicht" → Drucker-Status prüfen (Papier, Verbindung). Der Gutschein ist im System bereits ausgestellt — der Beleg kann nachgedruckt werden, sobald der Drucker wieder läuft.
• „Dialog zeigt keine Gutschein-Arten" → Für diese Kasse bzw. diesen Client ist keine Gutschein-Kategorie zum Einlösen freigegeben. Büro prüft in `my.apro → Gutscheine → Kategorien`.
• „Kellner sieht den Punkt Gutschein einlösen nicht" → Berechtigung im Bedienerprofil fehlt.
• „Rechnung abgeschlossen, Gutschein nicht abgebucht" → Seltener technischer Fall (Zahlungsservice war kurz offline). Stornieren und neu einlösen; im Zweifel Support, damit die Doppelbuchung erkannt wird.

Siehe auch

• ../bonierapp/gutschein-ausstellen-einloesen.md — Mobile Variante am Tablet/Orderman
• abrechnen-bar-karte.md — Standard-Zahlung, wenn kein Gutschein im Spiel ist
• split-zahlungsmittel.md — Gutschein in Kombination mit Bar oder Karte
• rabatte.md — Abgrenzung zu direkten Rabatten auf Positionen
• ../myapro/stammdaten-sync-konfig.md — Pflege der Gutschein-Kategorien in my.apro
• Schnittstellen-Doku (für Techniker): docs/schnittstellen/articles/gutschein/apro-gutschein.md, docs/schnittstellen/articles/gutschein/fremd-gutschein-sammel.md

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Wenn mehrere Gäste an einem Tisch jeweils getrennt zahlen wollen
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Splitten" / „Rechnung teilen"

Zweck

Beim Splitten wird eine einzige Tischrechnung in mehrere Einzelrechnungen aufgeteilt. Typischer Fall: Vier Gäste haben gemeinsam gegessen und wollen jeder für sich zahlen. Der Kellner kann Positionen einzelnen Gästen zuweisen, gleichmäßig teilen oder einzelne Artikel sogar zwischen mehreren Gästen aufteilen. Am Ende bekommt jeder Gast seine eigene Rechnung, und die Kasse verteilt die Zahlungsbeträge korrekt.

Ablauf

Standard-Ablauf „Rechnung auf Gäste aufteilen":

1. Tisch öffnen — der Kellner wählt den abzurechnenden Tisch.
2. Taste „Splitten" drücken — die Kasse zeigt auf einer Seite die Tischpositionen, auf der anderen Seite leere Zielrechnungen (Gast 1, Gast 2 …).
3. Positionen zuweisen — jede Position per Tap auf den gewünschten Gast ziehen oder antippen.
4. Mengen teilen (optional) — eine Position mit Menge 3 kann in 1 + 1 + 1 auf drei Gäste aufgeteilt werden.
5. Kontrollblick — Summe pro Gast wird live angezeigt.
6. Einzelrechnungen abschließen — pro Gast eine Abrechnung (bar/Karte/zimmerweise).
7. Tisch ist leer, sobald die letzte Teilrechnung abgerechnet ist.

Einstellungen

Was das Splitten beeinflusst:

• Anzahl Splits — Wird aus dem Gästezähler vorgeschlagen (wenn gepflegt).
• Gleichmäßig teilen — Eine Schnellfunktion teilt die komplette Rechnung auf alle Gäste zu gleichen Teilen.
• Splitten erlaubt. Kann pro Rolle aktiviert werden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Nach-dem-Druck-Splitten. Legt fest, ob nach Rechnungsdruck noch gesplittet werden kann (nur mit Chef-Rechten sinnvoll). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Artikel-Stückelung — Bei Getränken, die nur ganzzahlig abrechenbar sein sollen (z.B. Gutscheine), kann die feinteilige Aufteilung je Artikel gesperrt werden.

Berechtigungen

Varianten

• Gast-weise Aufteilung — Häufigster Fall: jeder Gast zahlt seine Positionen selbst.
• Gleichteilig — Gesamtsumme wird durch Anzahl Gäste geteilt (typisch bei Geschäftsessen).
• Anteiliges Splitten einer einzelnen Position — Z.B. eine Flasche Wein geteilt durch vier: Die Kasse schreibt jedem Gast einen Viertel-Betrag.
• Teilabrechnung — Nur einen Gast abrechnen, die anderen bleiben offen (der Rest-Tisch kann später regulär weiter abgerechnet werden).
• Zahlungsmittel-Split vs. Gast-Split — Splitten teilt die Rechnung an sich; split-zahlungsmittel.md teilt dagegen eine einzelne Rechnung über mehrere Zahlungsarten.
• Splitten + Zimmerbuchung — Ein Teil der Gäste zahlt bar, ein anderer bucht aufs Hotel-Zimmer; kombinierbar.

Problembehebung

• „Beim Splitten tauchen alte Positionen wieder auf" — Es wurde möglicherweise eine alte Splitvorlage mitgeladen. Aktionsschritt im Verlauf prüfen, ggf. die Teilrechnung stornieren und neu splitten.
• „Split-Taste reagiert nicht" — Oft offene Beilagen-/Zusatzdialoge. Dialog schließen, dann erneut splitten.
• „Summe der Teilrechnungen ≠ Tischsumme" — Eine Position wurde vergessen zuzuweisen. In der Splitansicht prüfen, ob eine Zeile noch auf der „nicht-zugewiesen"-Seite liegt.
• „Nach dem Splitten ist der Tisch nicht leer" — Nicht alle Teilrechnungen wurden abgerechnet. Die offene Teilrechnung abschließen, dann schließt der Tisch.
• „Ich will einen Rabatt beim Splitten nur einem Gast geben" — Rabatt nach dem Splitten im jeweiligen Teil-Abrechnungsdialog vergeben; sonst wird er anteilig auf alle verteilt.

Siehe auch

• bonieren.md — Vorgelagerter Bonier-Ablauf
• gaestezaehler.md — Gästezahl als Vorschlag für Split
• split-zahlungsmittel.md — Eine Rechnung, mehrere Zahlungsarten
• abrechnen-bar-karte.md — Standard-Abrechnung je Teilrechnung
• abrechnen-zimmer.md — Hotel-Zimmerbuchung beim Splitten

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Wenn Gäste den Platz wechseln oder ein falscher Tisch boniert wurde
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Verschieben" / „Transfer"

Zweck

Das Verschieben verlagert Positionen von einem Tisch auf einen anderen. Der Kellner nutzt das, wenn Gäste beispielsweise von draußen nach drinnen wechseln, zwei Tische zu einer Gruppe zusammengeschoben werden oder eine Bestellung versehentlich auf dem falschen Tisch gelandet ist. Je nach Auswahl wird der komplette Tisch oder nur einzelne Positionen übertragen.

Ablauf

Standard-Ablauf „Kompletten Tisch verschieben":

1. Quell-Tisch öffnen — Tisch mit den Positionen wählen.
2. Taste „Tisch verschieben" drücken.
3. Ziel-Tisch wählen — im Raumplan antippen oder Nummer eingeben.
4. Bestätigen — alle Positionen wandern auf den neuen Tisch, der alte ist wieder frei.
5. Am Ziel-Tisch weiterbonieren oder abrechnen.

Ablauf „Einzelne Positionen verschieben":

1. Quell-Tisch öffnen.
2. Positionen markieren — die zu verschiebenden Zeilen antippen.
3. Taste „Positionen verschieben" drücken.
4. Ziel-Tisch wählen — im Raumplan antippen.
5. Bestätigen — nur die markierten Positionen wechseln, der Rest bleibt am Ausgangstisch.

Einstellungen

Was das Verschiebeverhalten beeinflusst:

• Verschieben erlaubt. Kann pro Rolle aus- oder eingeschaltet werden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Verschieben zwischen Bereichen — In Betrieben mit Bereichen (Innen/Terrasse/Bar) kann definiert werden, ob und welche Bereiche untereinander verschoben werden dürfen.
• Gästezahl mitnehmen — Beim vollständigen Verschieben wird die Gästezahl übernommen; bei einzelnen Positionen bleibt sie am Ursprungstisch.
• Protokollierung — Jede Verschiebung landet im Verlauf (Historie), damit nachvollziehbar ist, wer wann was verschoben hat.

Berechtigungen

Varianten

• Kompletter Tisch — Alle Positionen, Gästezahl und offene Dialoge wandern auf den Ziel-Tisch.
• Einzelne Positionen — Nur markierte Zeilen wechseln; Rechnung wird quasi „aufgeteilt in Bleiben und Gehen".
• Tischzusammenlegen — Zwei belegte Tische zu einem machen: Quelltisch komplett auf den Zieltisch verschieben, dann weiterarbeiten wie gewohnt.
• Bereichswechsel — Vom Raum „Terrasse" in den Raum „Innen" geht genauso, wenn die Berechtigung das erlaubt.
• Kellnerwechsel per Verschieben — Wird ein Tisch auf einen Tisch eines anderen Kellners verschoben, ändert sich auch der zuständige Kellner; der Umsatz zählt entsprechend.

Problembehebung

• „Ziel-Tisch ist nicht anwählbar" — Der Zieltisch ist gesperrt oder liegt in einem Bereich, den das Profil nicht verschieben darf. Chef/Büro prüft die Berechtigung.
• „Verschiebe-Taste fehlt" — Profilseitig nicht aktiv. In. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• „Küchenbon wurde schon gedruckt" — Bereits gedruckte Bons können nicht nachträglich „zurückgeholt" werden. Die Positionen werden am Zieltisch weitergeführt; Küche informieren, damit sie das Gericht an den neuen Platz bringt.
• „Falsch verschoben, wie rückgängig machen" — Der verschobene Vorgang im Ziel-Tisch öffnen und komplett zurückverschieben. Nach Rechnungsdruck braucht es Chef-Rechte.
• „Verschiebung zeigt keine Historie" — Prüfung im Verlauf (); bei hartnäckigem Fehlen Support melden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Siehe auch

• bonieren.md — Grundablauf der Bonierung
• tisch-splitten.md — Rechnung auf Gäste aufteilen (ohne Positions-Verschub)
• tisch-stornieren.md — Kompletten Tisch zurücknehmen
• artikel-stornieren.md — Einzelne Position entfernen