Bon-Online (Kasse am Terminal)

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Bündelt alle Tagesabschluss-artigen Vorgänge und die Rechnungsliste einer Kasse in einem Bildschirm mit acht Bereichen in einer linken Liste.

Bereiche

Generisches Feldmuster

Je gewähltem Bereich (außer „Null Beleg") gilt grundsätzlich diese Feldtabelle:

Abweichungen: „Kassenschnitt" filtert nur nach „Zahlungsmittel" (kein Zeitraum/Bediener) und seine Historie zeigt nur „Datum". „Tagesabschluss" hat keinen Zeitraum-/Bediener-Filter und seine Historie trägt keine Spalte „aufgehoben". „Geräteabschlag" filtert nach „Geräte" statt „Bediener".

Bereich „Rechnungen"

Gut zu wissen

• Beim kalten Öffnen ist standardmäßig „Kellnerabschlag" der zuerst angezeigte Bereich, nicht „Rechnungen".
• Ohne markierte Rechnung zeigt die Vorschau im Bereich „Rechnungen" nur den Hinweistext „Rechnung auswählen" statt eines gefüllten Vorschau-Blocks.
• Die Bereichsliste links wechselt den rechten Inhalt vollständig, ohne die Seite zu verlassen.

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Verteilt den offenen Betrag einer Rechnung auf mehrere Zahlungsmittel, zum Beispiel teils Bar, teils Bankomat.

Schritte

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Abrechnen" auf die Kachel „Splitten".
2. Der Bildschirm zeigt in der Kopfzeile den Gesamtbetrag und „davon nicht zugewiesen", darunter eine Zeile „Zahlungsmittel"/„Betrag" mit dem zuvor gewählten Zahlungsmittel und dem vollen Betrag.
3. Tippen Sie „+ Zahlungsmittel", um eine weitere Zeile hinzuzufügen. Die neue Zeile startet mit „0,00" und einem wählbaren Zahlungsmittel.
4. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Zahlungsmittel und tippen Sie den gewünschten Teilbetrag ein.
5. Verlassen Sie das Eingabefeld: Die zuerst vorhandene Zeile wird automatisch um den neu eingegebenen Betrag reduziert, sodass die Summe aller Zeilen wieder dem Gesamtbetrag entspricht — „davon nicht zugewiesen" bleibt bei 0,00.
6. Tippen Sie unten rechts auf „OK", sobald „davon nicht zugewiesen" 0,00 zeigt.

Ergebnis

Der Bildschirm springt zurück zu „Abrechnen"; die „Vorschau Rechnung" zeigt jede gewählte Zeile einzeln unter „Zahlungswege". Erst ein weiteres „OK" auf „Abrechnen" schließt die Rechnung ab. Im Verlauf erscheint danach ein einziger Eintrag mit dem Sammelbegriff „Splittzahlung"; die einzelnen Zahlungswege mit Beträgen stehen erst in der Detailansicht unter Abschlüsse → Rechnungen.

Felder

Gut zu wissen

• Bis mindestens 32 Zahlungsmittel-Zeilen ließen sich ohne Fehlermeldung oder Sperre anlegen — eine harte Obergrenze wurde nicht gefunden.
• Auch nach einer teilweisen Gutschein-Einlösung springt „OK" automatisch auf diesen Bildschirm, mit dem Gutschein bereits als erste Zeile vorbelegt (siehe Gutschein einlösen).
• Sobald mehr als eine Zahlungsmittel-Zeile zugewiesen ist, entfällt „A4" als Belegart auf „Abrechnen" grundsätzlich.

Hinweis: Eine einmal angelegte Zeile lässt sich auf diesem Bildschirm nicht einzeln
entfernen — einziger Ausweg ist ein vollständiges Neuladen der Seite, das zurück zum
Tischplan führt.

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Bucht eine bereits abgeschlossene Rechnung wieder zurück und storniert sie.

Schritte

1. Tippen Sie auf die Tab-Kachel „Abschlüsse". Die Bereichsauswahl links zeigt standardmäßig „Rechnungen".
2. Grenzen Sie bei Bedarf über Zeitraum, Tisch oder Bediener die gesuchte Rechnung ein.
3. Tippen Sie die Rechnungszeile an. Rechts erscheint die vollständige Bon-Vorschau mit den Buttons „RG zurückholen", „Storno/Werbung", „Nachdruck".
4. Tippen Sie „Storno/Werbung".
5. Bestätigen Sie den Dialog „Rechnung wirklich stornieren?" mit „OK".

6. Es erscheint kurz die Meldung „Zahlung erfolgreich rückgebucht", danach springt die Ansicht zum Abrechnen-Bildschirm mit der Bezahlart-Auswahl „Storno"/„Eigenverbrauch"/ „Werbung"/„Schwund"/„Kaputt".
7. Tippen Sie „Storno" — die Kachel wird grün markiert, die Vorschau rechts zeigt den Zahlungsweg „Storno" in Höhe der ursprünglichen Summe.
8. Tippen Sie „OK" unten rechts.

Ergebnis

Die Ansicht springt zum Tischplan zurück. Im Verlauf erscheinen zwei zusätzliche Zeilen zur ursprünglichen Beleg-Nr.: „RechnungZurückholen" (Betrag negativ, ursprüngliches Zahlungsmittel) und „Stornieren" (Betrag positiv, Zahlungsmittel „Storno", neue Beleg-Nr.). Die Tageskennzahlen verschieben den Betrag von „Abgerechnet" nach „Storniert".

Felder

Gut zu wissen

• „RG zurückholen" (Schritt 3, ohne anschließenden Storno) ist ein eigenständiger, nicht stornierender Vorgang: Der Bestätigungsdialog lautet „Rechnung wirklich zurückholen?" — nach „OK" öffnet sich der Bon erneut zur Bearbeitung, mit dem ursprünglichen Artikel als offene Position, statt zum Tischplan zu springen.
• Storno entsteht erst, wenn nach dem Zurückholen im folgenden Abrechnen-Bildschirm ausdrücklich die Bezahlart „Storno" gewählt wird — ohne diesen Schritt entsteht keine „Stornieren"-Zeile im Verlauf.

Hinweis: „RG zurückholen" und „Storno/Werbung" lösen beide dieselbe Meldung „Zahlung
erfolgreich rückgebucht" aus, führen danach aber zu unterschiedlichen Ergebnissen — nur der
Weg über „Storno/Werbung" und eine anschließend gewählte Bezahlart „Storno" storniert die
Rechnung tatsächlich.

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Schließt einen bonierten Tisch mit einer Zahlung ab.

Schritte

1. Tippen Sie die Kachel „Abrechnen" in der rechten Aktionsspalte des Bonieren-Bildschirms.
2. Tippen Sie unten links auf „ALLE", um alle offenen Positionen des Tisches der Rechnung zuzuordnen. Die „Vorschau Rechnung" rechts füllt sich daraufhin mit den Positionen und der Summe.

3. Wählen Sie unter „Bezahlart" eine Kachel — vorbelegt ist „Bar"; weitere Optionen sind Bankomat, KreditKarte, Lieferschein, Gutschein und Umbuchen.
4. Wählen Sie unter „Belegart" eine Option — vorbelegt ist „Bon Rechnung"; weitere Optionen sind Anschrift Bon, A4 und E-Mail Rechnung.
5. Tippen Sie „OK" unten rechts, unterhalb der Vorschau.

Ergebnis

Der Bildschirm springt zurück zum Tischplan, der Tisch ist wieder frei. Die Rechnung erscheint unter Verlauf mit Aktion „Abrechnen" sowie unter Abschlüsse → Rechnungen.

Felder

Gut zu wissen

• Bei einem Tisch mit vereinfachter Kasseneinrichtung (SB-Tisch) entfällt diese Maske: Die Zahlung läuft dort über einen Fußzeilen-Button mit den reduzierten Feldern „Gegeben"/„Gesamt"/„Retour", ohne die Kacheln unter „Optionen".
• „E-Mail Rechnung" öffnet zusätzlich einen Dialog „Kunde auswählen" — die Belegart setzt einen ausgewählten oder neu angelegten Kunden mit hinterlegter Adresse voraus.
• Die verfügbaren Belegarten hängen von der Bezahlart ab: „Gutschein" reduziert die Auswahl auf „Bon Rechnung" und „E-Mail Rechnung"; sind mehrere Zahlungsmittel zugewiesen (siehe Rechnung splitten), entfällt „A4" grundsätzlich.
• „Umbuchen" ist optisch rot hervorgehoben und dadurch von den übrigen Bezahlarten abgesetzt.

Hinweis: Ohne Tap auf „ALLE" bleiben „OFFEN"/„GESAMT" bei 0,00 und die Vorschau leer —
„OK" bucht dann keine vollständige Zahlung.

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Die Kachel „Verlauf" protokolliert jede einzelne Kassenaktion (Bonieren, Abrechnen, Stornieren, Verschieben …) als durchsuchbare Tabelle, nicht nur abgeschlossene Rechnungen.

Felder

Gut zu wissen

• Jede Kassenhandlung erzeugt eine eigene Zeile mit eigenem Zeitstempel, auch wenn mehrere Zeilen zur selben Beleg-Nr. gehören — zu einem einzigen Tisch-Vorgang gehören typischerweise eine „Bonieren"- und eine spätere „Abrechnen"-Zeile mit identischer Artikel-/Betragsangabe.
• Stornieren erzeugt zusätzlich eine neue Beleg-Nr. für den Storno-Vorgang selbst, während „RechnungZurückholen" die ursprüngliche Beleg-Nr. mit negativem Betrag zeigt.
• Der Link „N Artikel" in der Spalte „Artikel" klappt die Tabellenzeile inline auf und zeigt die Beleg-Nr., Tisch, Bediener, eine Artikel-Liste mit Menge/Preis sowie die Bezahlart.
• Der Schnellfilter „Online Bestellungen" navigiert auf einen eigenständigen Bildschirm mit eigenem Layout (eigene Filter, eigene Tabellenspalten) — nicht dieselbe Tabelle mit geändertem Filter.

Hinweis: Der Schnellfilter „Alle" ist beim Öffnen aktiv; die übrigen Filter schränken
die Tabelle sofort ein, ohne die Seite neu zu laden.

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Erstellt einen Zwischenbeleg über die Umsätze eines Bedieners bzw. die einem Lieferanten zugeordneten Umsätze seit dem letzten Abschlag — ohne die Kasse als Ganzes abzuschließen. Beide Bereiche liegen auf der Kachel Abschlüsse.

Felder — Kellnerabschlag

Felder — Lieferantenabschlag

Gut zu wissen

• „Vorschau" zeigt eine vollständige PDF-Beleg-Vorschau — das Feld „Kellnerabschlag Nr" trägt dabei literal den Text „Vorschau" statt einer Zahl — erzeugt aber zusätzlich eine dauerhafte, belegnummernlose Zeile in der Historie, die sich nicht über „aufheben" entfernen lässt.
• Das Kontextmenü (⋮) einer Historien-Zeile bietet „Nachdruck" und, solange der Abschlag nicht bereits aufgehoben ist, „aufheben".
• Beim Lieferantenabschlag hängt der Wortlaut einer Fehlermeldung ohne Buchungsdaten von der Auswahl im Dropdown „Lieferant" ab: ohne Auswahl bzw. mit „Alle" erscheint „… wurde nicht erstellt. Keine Daten vorhanden!", mit einem konkret gewählten Lieferanten stattdessen „Keine Daten für den Abschlag gefunden".
• Fehlt dem angemeldeten Bediener ein zugeordneter Betrieb, zeigt der Bildschirm statt der Filterauswahl einen entsprechenden Hinweis.

Hinweis: „Abschlag" erzeugt einen echten Beleg mit fortlaufender Nummer und Belegfolge —
lösen Sie ihn nur aus, wenn Sie den Zwischenabschluss wirklich beabsichtigen.

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Fünf Kacheln der Kopfzeile ohne eigene Bonier-Aufgabe.

Berichte

• Öffnet keinen internen Bon-Online-Bildschirm, sondern einen neuen Tab mit der externen Berichte-Anwendung.
• Beobachtet: Standort und Bericht im neuen Tab waren bereits vorbelegt, gehörten aber nicht zum aktiven Bon-Online-Standort, und der Tab zeigte „Fehler beim Laden der Daten!" — Bon-Online übergibt beim Öffnen weder Standort noch Bericht in der Adresse.

Extern

• Öffnet ein Dropdown-Menü mit frei konfigurierbaren externen Befehlen (eingerichtet in den Kassenparametern, Abschnitt „Externer Programm-/URL Aufruf").
• Ein Eintrag öffnet je nach Einrichtung eine Web-Adresse in einem neuen Tab oder startet ein Programm auf der Kassenhardware — Letzteres zeigt im Browser keine sichtbare Reaktion.
• Über „+" am Ende des Menüs legen Sie einen neuen Eintrag mit Name und Pfad an.

Faktura

Ein Lieferschein entsteht nicht über einen eigenen Button in diesem Bildschirm, sondern beim Abrechnen eines Bons mit zugeordnetem Kunden und der Bezahlart „Lieferschein".

myApro

• Öffnet trotz des Namens keine allgemeine Startseite, sondern direkt die Artikelverwaltung in einem neuen Tab — ohne Standort-Angabe.
• Der neue Tab zeigt deshalb zunächst den Bildschirm „Standort wählen".

Kundenkarte

Verwaltet physische Karten eines Standorts, auf die wie auf einen Tisch Artikel gebucht werden, etwa bei Veranstaltungen — unabhängig von einer Kundenzuordnung und zu unterscheiden von der Kartenzuweisung im Kundenstamm.

Am geprüften Standort war keiner Kachel dieser Typ zugewiesen; der Bildschirm blieb deshalb unbeobachtet. Aus der Übersetzungsdatei der Anwendung:

Gut zu wissen

• Berichte und myApro übernehmen im neuen Tab nicht automatisch den aktiven Bon-Online- Standort — er muss dort gegebenenfalls manuell gewählt werden.
• „Berichte" verlangt PIN-Login, falls noch kein Bediener angemeldet ist.

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Bucht Artikel auf einen Tisch — die Grundaufgabe vor jedem Abrechnen.

Schritte

1. Tippen Sie auf das Lupen-Icon links neben dem Tischplan-Titel. Ein Suchfeld mit den Reitern „alle Tische", „Offene Tische", „Meine Tische", „SB Tische" öffnet sich, darunter die Tischliste.
2. Tippen Sie auf einen Tisch. Ist noch kein Bediener angemeldet, erscheint der PIN-Dialog (siehe Mit Kellnercode anmelden).
3. Die Ansicht wechselt zu „Bonieren" mit dem Tischnamen in der Kopfzeile. Tippen Sie auf das Lupen-Icon, um die Artikelsuche zu öffnen: Kategorie-Kacheln links (z. B. „Alle", „Bier", „Gutscheine", „Alkoholfrei", „Kaffee-Tee", „Wein"), rechts eine Liste aller Artikel mit Preis.
4. Tippen Sie den gewünschten Artikel an.

5. Wiederholen Sie Schritt 3–4 für weitere Artikel.
6. Tippen Sie „OK" unten rechts neben der Summenanzeige „∑", um das Bonieren abzuschließen.

Ergebnis

Die Suchmaske schließt sich, der Artikel erscheint in der Bon-Liste mit Menge „1,00" und Betrag; die Summe rechts aktualisiert sich. Nach „OK" springt die Ansicht zurück zum Tischplan, der Tisch ist jetzt belegt. Von hier aus geht es weiter mit Bon abrechnen.

Felder

Nach dem Lupen-Icon:

Gut zu wissen

• Erscheint beim Öffnen eines leeren Tisches eine Gästeanzahl-Auswahl, wählt eine beliebige Zahl trotzdem denselben Bonieren-Bildschirm — die Auswahl hat sonst keine sichtbare Auswirkung.
• Ein zweiter Tap auf denselben Artikel in der Suchmaske dürfte die Menge der bestehenden Bon-Zeile erhöhen statt eine zweite Zeile anzulegen.
• Die Bon-Liste, die Rechte Aktionsspalte mit „Infobon", „Gutschein ausstellen", „Abrechnen", „Express", „+ Beilagen", „Gang abrufen" und „Nachbestellung" begleitet den Bonier-Vorgang durchgehend.

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Legt einen neuen Gutschein an und bucht ihn auf den laufenden Bon, oder rechnet einen bestehenden Gutschein auf eine offene Rechnung an.

Gutschein ausstellen

1. Tippen Sie auf dem Bonier-Bildschirm auf die Kachel „Gutschein ausstellen".
2. Wählen Sie links unter „Auswahl Gutscheinsystem und Vorlage" das Gutscheinsystem und den Gutscheintyp.
3. Das Feld „Gutscheincode" ist bei automatisch generierten Codes deaktiviert (Platzhalter „wird automatisch generiert").
4. Geben Sie „Stück" und „Wert" ein.
5. Tippen Sie „Ausstellen". Der Gutschein erscheint rechts unter „Erstellte Gutscheine:" mit Typ, Code (oder „markerl" bei Token-Gutscheinen) und Wert.
6. Wiederholen Sie Schritt 4–5 für weitere Gutscheine.
7. Tippen Sie „OK", um die Gutscheine zu buchen, oder „Abbruch", um sie zu verwerfen.

Zurück auf dem Bonier-Bildschirm erscheint jeder gebuchte Gutschein als eigene Bonzeile. Wird der Bon abgerechnet, taucht der Gutschein als normale Position auf der Rechnung auf.

Gutschein einlösen

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Abrechnen" auf die Kachel „Gutschein einlösen".
2. Der Bildschirm zeigt oben „Summe ohne Gutschein". Sind mehrere Gutscheinsysteme eingerichtet, erscheinen zusätzlich Dropdowns „Gutscheinsystem"/„Gutscheintyp".
3. Geben Sie den „Gutscheincode" ein oder scannen Sie ihn (bei Token-Gutscheinen deaktiviert). Tippen Sie „Abfragen", um den aktuellen Wert eines eingegebenen Codes anzuzeigen, ohne ihn schon einzulösen.
4. Geben Sie „Stück" und/oder „Wert" ein.
5. Tippen Sie „Einlösen", sobald der Button aktiv ist.
6. Tippen Sie „OK".

Deckt der eingelöste Gutschein die gesamte offene Summe, kehrt „OK" zum Bildschirm „Abrechnen" zurück — Bezahlart „Gutschein" ist vorausgewählt, „OFFEN" zeigt 0,00 €; ein weiteres „OK" schließt die Rechnung ab. Bleibt ein Restbetrag offen, springt „OK" automatisch zu Splittzahlung mit dem Gutschein bereits vorbelegt.

Gut zu wissen

• Fehlt ein aktives Gutscheinsystem, zeigt „Gutschein ausstellen" sofort die Meldung „kein Gutscheinsystem verfügbar" und springt automatisch zurück.
• Bei bereits erstellten, noch nicht bestätigten Gutscheinen fragt „Abbruch" beim Ausstellen vorher nach, ob wirklich storniert werden soll.

Hinweis: Übersteigt der eingelöste Gutscheinwert die offene Summe, wird der Überschuss
nicht automatisch als Trinkgeld gebucht — die Vorschau zeigt einen negativen Betrag, den
der Bediener selbst auflösen muss, etwa durch Reduzieren des Gutschein-Betrags.

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Die Kachel „Kunde" verwaltet den Kundenstamm der Kassenoberfläche — dieselben Kunden, die auch beim Bonieren zugeordnet werden.

Kundenliste

Das ⋮-Menü einer Zeile bietet „bearbeiten", „Karte zuweisen" und „Löschen".

Kunde bearbeiten

Die Bearbeitungsmaske gliedert sich in die Bereiche „Stammdaten", „Historie" und „Karten".

(* mit Sternchen als Pflichtfeld markiert)

Der Bereich „Historie" zeigt die Belege des Kunden mit Datum, Details (Rechnungs-Nr.), Betrag und Zahlungsmittel. Der Bereich „Karten" zeigt zugewiesene Karten (Spalten ID, Nr, Kartentyp, Preiskategorie, gesperrt) sowie ein Feld zum Auswählen oder Scannen einer Karte; Klick auf „Karte zuweisen" im ⋮-Menü führt direkt in diesen Bereich.

Meldung „ungültiges Kartensystem" im Bereich Karten

Beim Öffnen des Bereichs „Karten" erscheint automatisch eine rote Fehlermeldung „ungülitges Kartensystem" (Tippfehler im Produkt selbst) mit „OK"-Button. Sie verschwindet nach wenigen Sekunden von selbst, auch ohne „OK" anzutippen, und blockiert die weitere Bedienung nicht.

Ursache ist ein am Standort nicht aktiviertes Kartensystem (Schalter „Aktiviert" in den Kassenparametern ausgeschaltet). Für die Bereiche „Stammdaten" und „Historie" ist das ohne Bedeutung — sie bleiben uneingeschränkt nutzbar.

Gut zu wissen

• Rabatt in % wirkt sich beim Bonieren unmittelbar aus: Der hinterlegte Rabatt wird je Artikelzeile vom (ggf. bereits über die Preiskategorie veränderten) Preis abgezogen.
• Preiskategorie bestimmt den für den Kunden hinterlegten Preis, unabhängig vom Rabatt — beide Werte wirken zusammen.
• Kreditlimit erscheint in der Kontostand-Spalte mit dem Zusatz „(inkl. Kreditlimit: …)" und in den Zahlenfeldern über der Bon-Zeile nach der Kundenzuordnung.

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Ordnet einem laufenden Bon einen Kunden aus dem Kundenstamm zu. Der Kunde erscheint danach auf Bon-Vorschau, Verlauf und in seiner eigenen Kunden-Historie.

Schritte

1. Tippen Sie auf dem Bonier-Bildschirm auf die Kachel „+ Kunde".
2. Der Dialog „Kunde auswählen" öffnet sich: ein Suchfeld „Kundensuche" und eine Tabelle mit den Spalten „Nr", „Name", „Kundengruppe".

3. Tippen Sie die gewünschte Kundenzeile an — sie wird grün markiert.

4. Tippen Sie „OK" unten rechts im Dialog.

Ergebnis

Der Dialog schließt sich. Über der Bon-Artikelliste erscheint der Kundenname, darunter eine Zeile mit drei Zahlenfeldern (Guthaben sowie zwei weitere, bei jedem getesteten Kunden 0,00).

Nach dem Abschließen des Bons erscheint der Kundenname auch in der Bon-Vorschau unter Abschlüsse und in der Spalte „Kunde" im Verlauf. In der Kunden-Stammdatenverwaltung erscheint der Beleg im Bereich „Historie" mit Datum, Beleg-Nr., Betrag und Zahlungsmittel.

Felder

Gut zu wissen

• Die Zuordnung lässt sich wieder entfernen, ohne den ganzen Bon abzubrechen: Ein erneuter Tap auf die (jetzt grün markierte) Kachel „+ Kunde" öffnet wieder den Dialog mit dem bereits zugeordneten Kunden als markierter Zeile.
• Ein zweiter Tap auf dieselbe Kundenzeile hebt die Markierung wieder auf; ein Tap auf „OK" ohne markierte Zeile entfernt den Kunden vollständig vom laufenden Bon.
• Eine eigene Funktion „Kunde entfernen" existiert nicht — die Entfernung läuft über denselben „+ Kunde"-Dialog wie die Zuordnung selbst.

Hinweis: Der Bon selbst (Artikel, Summe) bleibt beim Entfernen der Kundenzuordnung
unangetastet.

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Viele Kacheln von Bon-Online setzen einen angemeldeten Bediener voraus. Ohne Anmeldung zeigen sie zuerst diesen PIN-Dialog.

Schritte

1. Tippen Sie eine Kachel an, die eine Anmeldung verlangt. Ein modaler Dialog mit leerem PIN-Textfeld, Checkbox „Angemeldet bleiben" und einem Ziffernblock 0–9 mit „C" (löschen) und „←" (rückwärts löschen) öffnet sich.

2. Geben Sie den Kellnercode des gewünschten Bedieners über den Ziffernblock ein.
3. Aktivieren Sie optional die Checkbox „Angemeldet bleiben", damit die Anmeldung über einen Kachel-Wechsel hinaus bestehen bleibt.
4. Tippen Sie „Login".

Ergebnis

Der Dialog schließt, und die zuvor angetippte Kachel öffnet jetzt ihren Bildschirm. Oben rechts erscheint statt des anonymen Personen-Icons der Name des angemeldeten Bedieners mit einem zusätzlichen Icon zum Abmelden. Alle anderen Kacheln, die eine Anmeldung voraussetzen, sind ab sofort ohne erneuten PIN-Dialog erreichbar, solange die Anmeldung besteht.

Felder

Gut zu wissen

• Der Kellnercode steht am Bediener-Datensatz im Feld „Kellnercode".
• „Abbruch" schließt den Dialog, ohne dass die ursprünglich angetippte Aktion ausgeführt wird — der Bildschirm bleibt auf der vorherigen Ansicht.
• Melden Sie sich stattdessen über die Kachel „Berichte" an, bleibt die Kopfzeile trotzdem anonym: Diese Kachel öffnet einen externen Bericht-Tab statt eines Bon-Online-Bildschirms und meldet dafür keinen Bediener sichtbar an. Ein anschließender Tap auf eine andere anmeldepflichtige Kachel löst deshalb erneut den PIN-Dialog aus.

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Reduziert die Summe der ausgewählten Positionen um einen Rabatt oder erhöht sie um ein Trinkgeld. Beide Bildschirme sind baugleich, nur mit umgekehrtem Vorzeichen.

Schritte

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Abrechnen" die betroffenen Positionen aus.
2. Tippen Sie auf die Kachel „Rabatt" bzw. „Trinkgeld".
3. Geben Sie in eines der drei verknüpften Felder einen Wert über den Ziffernblock ein — die beiden anderen Felder rechnen automatisch mit.
4. Tippen Sie unten rechts auf „OK", um die Änderung zu übernehmen.

Ergebnis

Der Bildschirm springt zurück zu „Abrechnen". Die „Vorschau Rechnung" zeigt eine eigene Zeile („Rabatt n,nn%" bzw. „TIP") mit dem berechneten Betrag; die Gesamtsumme ändert sich entsprechend.

Felder

Gut zu wissen

• „Abbruch" verwirft einen bereits eingegebenen Wert nicht — er bleibt bestehen, auch nach erneutem Öffnen der Kachel.
• Ein übernommener Rabatt lässt sich vollständig entfernen: Kachel erneut öffnen, 0 % eingeben und „OK" bestätigen.
• Werte über 100 % werden beim Verlassen des Rabatt-Feldes ohne Fehlermeldung auf 0,00 zurückgesetzt.
• Sind einer Rechnung bereits mehrere Zahlungsmittel zugewiesen (siehe Rechnung splitten), öffnet ein Tap auf „Trinkgeld" zusätzlich einen Dialog „TIP Aufteilung" mit den Modi „auf alle Zahlungsmittel aufteilen" oder „Zahlungsmittel wählen".

Hinweis: Ein gesetztes Trinkgeld verschwindet automatisch, sobald die Rechnung storniert
wird — es muss nicht separat entfernt werden.

Menüpfad: Bon-Online

Schließt den Kassentag endgültig ab und erzeugt einen nummerierten Beleg, oder erzeugt einen technischen Nullbeleg für den angemeldeten Bediener. Beide Bereiche liegen auf der Kachel Abschlüsse.

Tagesabschluss durchführen

1. Öffnen Sie die Kachel „Abschlüsse".
2. Tippen Sie in der Bereichsliste links auf „Tagesabschluss".
3. Tragen Sie optional einen Text in „Infotext (wird mit Abschlag verspeichert)" ein.
4. Tippen Sie „Tagesabschluss" — nicht „Vorschau", das erzeugt nur eine Vorschau ohne Belegnummer.
5. Warten Sie, bis die neue Zeile in der Historie erscheint und das Vorschau-Panel rechts das PDF lädt.

Ergebnis

Eine neue Zeile in der Historie mit fortlaufender Nummer, Datum/Uhrzeit, dem angemeldeten Bediener und dem Info-Text. Das Vorschau-Panel zeigt automatisch den erzeugten Beleg mit dem Titel „Tages Z" und den Feldern „Tagesbericht Nr", „Erstellt am", „Erstellt von", „Transaktion Nr", „Erste Buchung" und „Letzte Buchung".

Danach folgen die Blöcke „Steuern", „Sparte", „Finanzwege", „Zusammenfassung"/„Losung", „Detail Bar", „Offene Buchungen", „Storno", „Zurückgeholte Geschäftsfälle", „Gutscheine" und „Gästezähler". Die Kachel „Rechnungen" auf dem Tischplan zeigt danach „Keine Rechnungen zum anzeigen". Das Kontextmenü (⋮) der neuen Zeile bietet nur „Nachdruck" — kein „aufheben".

Null Beleg auslösen

1. Öffnen Sie die Kachel „Abschlüsse".
2. Tippen Sie in der Bereichsliste links auf „Null Beleg".
3. Warten Sie auf die kurz eingeblendete Meldung „Null Beleg erstellt".

Ergebnis

Die Meldung „Null Beleg erstellt" mit Knopf „OK" erscheint kurz und verschwindet von selbst. Keine weitere sichtbare Änderung: Die Ansicht bleibt auf dem zuletzt gewählten Bereich stehen, dessen Historie-Tabelle bekommt keine neue Zeile; auch die Liste „Rechnungen" zeigt keine neue Zeile.

Felder (Tagesabschluss)

Gut zu wissen

• „Vorschau" ist nicht folgenlos: Sie legt eine dauerhafte Historie-Zeile ohne Nummer an, die auch nach einem Neuladen der Seite bestehen bleibt.
• Ein erneuter Klick auf „Tagesabschluss" unmittelbar nach einem erfolgreichen Abschluss (ohne neue Buchungen im Zeitraum) erzeugt keinen weiteren Beleg und keine sichtbare Meldung — weder eine neue Historie-Zeile noch ein Beleg entstehen.
• „Null Beleg" wechselt die rechte Ansicht nicht — anders als „Tagesabschluss" öffnet es keinen eigenen Bereichsinhalt.

Hinweis: Weder „Tagesabschluss" noch „Null Beleg" fragen vor der Ausführung nach — beide
wirken sofort mit dem Klick und lassen sich danach nicht rückgängig machen.