In den Betriebsdaten sind die wesentlichen Stammdaten Ihres Betriebs/Lokals angegeben. Ebenfalls kann ein neuer Betrieb/Lokal in dieser Ansicht hinzu gefügt werden.
Einige der angegebenen Daten werden auf allen Rechnungen angedruckt - Details siehe weiter unten in der rechten Spalte "Druck auf RG?" und dem Bild vom Rechnungskopf.
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Achtung! Ändert sich die ATU Nummer, muss die Kasse zuerst auf die neue Firma umgemeldet werden. Wenden Sie sich dafür unbedingt an Apro Kassensysteme.
Allgemein:
Feld | Beschreibung | Druck auf RG? |
|---|---|---|
Betriebs-Nr. | Betriebsnummer (intern von Apro vergeben) | |
Externe Nr. | externe Betriebsnummer für Schnittstellen (z.B. Warenwirtschaft, Hotelprogramm...) | |
Länder-Kürzel | Länderkürzel für die UID-Nummer | Ja - 7 |
UID-Nummer | UID-Nummer des Betriebs Achtung ! Ändert sich die ATU Nummer, muss die Kasse zuerst auf die neue Firma umgemeldet werden. Wenden Sie sich dafür unbedingt an Apro Kassensysteme. | Ja - 7 |
Betriebsname | Name Ihres Restaurantbetriebs (z.B. Gasthaus XY) | Ja - 1 |
Firmenname | Name des Unternehmens (z.B. Firma XY GmbH) | Ja - 2 |
Adresse | Straße, Hausnummer, PLZ, Ort des Betriebs | Ja - 3 |
Telefon | allgemeine Telefonnummer des Betriebs | Ja - 4 |
allgemeine E-Mail Adresse des Betriebs | Ja - 6 | |
IBAN BIC Bankname | Bankdaten des Betriebs | |
Steuernummer | Ist gewünscht, dass die Steuernummer des Betriebs auf die Rechnung gedruckt wird, ist dieses Feld auszufüllen. | |
Firmenbuchnummer | Ist gewünscht, dass die Firmenbuchnummer des Betriebs auf die Rechnung gedruckt wird, ist dieses Feld auszufüllen. | |
RG-Text Zeile 1 RG-Text Zeile 2 | Wird dieses Feld ausgefüllt, wird dieser Text oben auf der Rechnung angedruckt. Wird dieses Feld ausgefüllt, wird dieser Text oben auf der Rechnung (nach RG-Text Zeile 1) angedruckt. | Ja - 8 Ja - 9 |
Webseite | Link zur Homepage des Betriebs | Ja - 5 |
Virtueller Tag | Einstellung, wann der Tag beginnen soll, wenn dies abweichend vom normalen Tag ist. Diese Einstellung wird auch für Reports übernommen. | |
APRO-Kundennummer | Hier ist Ihre Kundennummer bei Apro hinterlegt. | |
Belegausdrucksschwelle | Darf laut aktueller Gesetzeslage noch nicht verwendet werden. Gibt an, ab welchem Betrag ein Beleg ausgedruckt wird. |
In dieser Reihenfolge werden die befüllten Felder auf der Rechnung angedruckt:
Lieferscheinnummer:
Lieferscheinnummer | Präfix/Postfix: Hier kann ein Präfix bzw. ein Postfix festgelegt werden, der der Lieferscheinnummer vor- bzw. nachgestellt wird. Präfix/Postfix Training: Hier wird ein Präfix bzw. Postfix festgelegt, der im Trainingsmodus für die Lieferscheine verwendet wird. |
|---|
Ausgangsrechnungsnummer:
Ausgangsrechnung-Nummer | Präfix/Postfix: Hier kann ein Präfix bzw. ein Postfix festgelegt werden, der der Rechnungsnummer vor- bzw. nachgestellt wird. Präfix/Postfix Training: Hier wird ein Präfix bzw. Postfix festgelegt, der im Trainingsmodus für die Rechnungen verwendet wird. |
|---|
Aktuelle Beleg Nummern:
Rechnungsnummer | Zeigt die aktuelle Rechnungsnummer an. |
|---|---|
Ausgangsrechnungsnummer | Zeigt die aktuelle Ausgangsrechnungsnummer an. |
Zimmerbelegnummer | Zeigt die aktuelle Zimmerbelegnummer an. |
Lieferscheinnummer | Zeigt die aktuelle Lieferscheinnummer an. |
Alternative Währung:
Alternative Währung | Zweitwährung die auf den Abrechnen Masken am Kassensystem angezeigt wird. |
|---|---|
Rappenrundung | Bei Schweizer Franken sollte der Schalter "Rappenrundung" aktiviert sein. |
Zweitwährung anzeigen | Zeigt die eingestellte Zweitwährung beim Abrechnen im Kassensystem an. |
Umrechnung | Einstellung des Faktors für die manuelle Umrechnung von der Primärwährung auf die Zweitwährung. |
E-Mail Empfänger:
FiBu Export E-Mail-Empfänger | Hier können vordefinierte Empfänger eingetragen werden, die immer den Finanzbuchhaltungs-Export erhalten sollen. |
|---|---|
E-Mail Rechnungen CC Empfänger | Hier können vordefinierte CC-Empfänger eingetragen werden, die immer eine Kopie einer verschickten Rechnung erhalten sollen (z.B. Buchhaltung). |
Tagesabschluss E-Mail Empfänger | Hier können vordefinierte Empfänger eingetragen werden, die immer den Tagesabschluss erhalten sollen. |
Kellnerabschlag E-Mail Empfänger | Hier können vordefinierte Empfänger eingetragen werden, die immer den Kellnerabschlag erhalten sollen. |
Vorgabetische:
Online Buchung | Hier kann ein Tisch vorgegeben werden, der bei der Online-Buchung als Default Tisch zugewiesen ist. (Außer es sind unter Onlinemodule > Tische > "Tischzuweisung" andere Zuweisungen oder Einschränkungen eingestellt, z.B: aufs Zahlungsmittel oder einen Nutzer.) |
|---|---|
Lagernachbuchung | Hier kann ein Tisch vorgegeben werden, der bei der Lagernachbuchung als Default Tisch zugewiesen ist. |
Optionen:
Tagesabschluss: Offene Geschäftsfälle erlauben | |
|---|---|
Tagesabschluss: Geräteabschlag ausführen | |
Verkauf im Namen Dritter | |
Tagesabschluss: automatischer Terminalschnitt | |
Tagesabschluss: Kelnerabschlag ausführen | |
Kellnerabschlag: Tage aufgruppieren | |
Kassabuch aktiviert | |
Offene Hotelkonsumation erlaubt |
Stützung:
Stützungsmodus | Wählbar aus "Nicht umsatzwirksam: Beilage mit Negativpreis" oder "Umsatzwirksam: Splitzahlung" |
|---|---|
Stützungs Zahlungsmittel ID | Hier wird das Zahlungsmittel ausgewählt, das für eine Stützung verwendet werden soll. |
Sonstige Infos:
Anzahl Gesellschafter | Hier kann die Anzahl der Gesellschafter des Betriebes eingegeben werden - Zweck/Auswirkung?? |
|---|---|
Stammkapital | Hier kann das Stammkapital des Betriebes eingegeben werden. - Zweck/Auswirkung?? |
Insolvenzverfahren | Mit diesem Häkchen markiert man, dass zurzeit eine Insolvenzverfahren läuft. - Zweck/Auswirkung? |