Kasse / Bon

Bedienung der Kasse: Tische, Bonieren, Abrechnen, Abschlüsse.

Wie rechnet man einen Tisch ab?

• Um einen Tisch abzurechnen, klicken Sie zuerst auf den Button "Abrechnen". (Zum Hinzufügen der Buttons siehe Artikel ✏️ Abrechnen) Wählen Sie danach jenen Tisch aus, den Sie abrechnen möchten.

• Alternativ kann der Tisch zuerst geöffnet (man gelangt in die Boniermaske) und danach bei den Funktionsbuttons "Abrechnen" angeklickt werden. Beide Wege führen zum Abrechnen-Fenster.
• Es öffnet sich folgendes Fenster - das Abrechnen Fenster:

• In der Liste links sehen Sie alle Artikel inkl. Beilagen, die auf den Tisch boniert wurden. Sie haben nun die Möglichkeit alle Artikel abzurechnen oder nur einzelne der offenen Artikel auszuwählen. -
• Möchten Sie alle Artikel abrechnen, klicken Sie auf den Button "ALLE". Alle Artikel sind nun in der Liste ausgewählt.

• Wenn Sie nur einzelne Artikel abrechnen möchten, klicken Sie auf die linke Seite eines Artikels um die Anzahl um 1 zu erhöhen (links ist ein "+" zu sehen) oder auf die rechte Seite um sie zu verringern (rechts ist ein "-" zu sehen). Weiters können Sie auch die gewünschte Stückzahl eingeben indem Sie links auf die Anzahl direkt klicken:

• Dann müssen Sie ein Zahlungsmittelauswählen. Standardmäßig stehen Ihnen die Zahlungsmittel "Bar", "Karte" und "Gutschein" zur Verfügung, sowie das rote Feld "Umbuchen" für Storno, Einladung, Schwund, usw. Hier im Beispiel wurde die Bezahlart "Bar" gewählt:

• Danach wählen Sie die Belegartaus. Je nach Zahlungsart sind verschiedene Typen von Belegen auswählbar. Diese Belege sind vordefiniert. Hier im Beispiel wurde die Belegart "Bon Rechnung" gewählt:

• Mit Klick auf den Button "OK" bestätigen Sie Ihre Eingaben und der Rechnungsbon wird gedruckt.

Sie haben die Möglichkeit, eine Rechnung mit einem Kunden zu verknüpfen.

Kunde hinzufügen:

• Klicken Sie beim Abrechnen auf den Funktionsbutton "+ Kunde". (Zum Hinzufügen des Buttons siehe Artikel ✏️ Abrechnen)

• Es öffnet sich ein neues Fenster:

• Wählen Sie hier den gewünschten Kunden aus. Sie können auch mit dem Suchfeld nach einem Kunden suchen und mit der Filterauswahl die Suche einschränken.
• Klicken Sie nun auf OK und der Kunde erscheint in der Rechnungsvorschau.

Kunde entfernen:

• Klicken Sie wieder auf den Funktionsbutton "+ Kunde".
• Es öffnet sich erneut das Kundenfenster.
• Den Kunden wieder suchen und erneut auf den Kundennamen klicken um ihn abzuwählen.
• Damit ist der Kunde wieder entfernt.
• Mit "OK" das Fenster schließen.

• Bei Abrechnen gibt es drei verschiedene Funktionsbuttons für Rabatte: "Rabatt", "Rabatt %" und "Rabatt €" (Zum Hinzufügen oder Ändern der Buttons siehe Artikel ✏️ Abrechnen)

• Beim Button "Rabatt" öffnet sich folgendes Fenster: (Beim Konfigurieren des Buttons kann noch ausgewählt werden ob der Rabatt auf einen einzelnen Artikel, alle Artikel oder die Rechnungssumme angewendet werden soll.)

• Nun gibt es unterschiedliche Möglichkeiten den Rabatt zu ermitteln: -
• • Tippen Sie in das Feld "Rabatt %" den Prozentsatz ein, um den Sie den Preis reduzieren möchten.
  • ODER Geben Sie den Betrag den Sie abziehen möchten in das Feld "Rabattbetrag" ein.
  • ODER Tippen Sie in das Feld "Gesamt" jenen Wert, um den Sie die gesamte Bestellung verkaufen möchten.
• Anschließend klicken Sie auf "OK" - Der Rabatt ist nun in der Vorschaurechnung ersichtlich: -

• Beim Button "Rabatt %" und "Rabatt €" ist jeweils ein fixer Wert in % bzw. in € hinterlegt. Mit Klick wird der Rabatt angewendet und der Button dunkler hinterlegt, um anzuzeigen, dass ein Rabatt aktiv ist. Mit erneutem Klick wird der Rabatt wieder deaktiviert. Beispiel: Beim Button "Rabatt 20,00%" ist ein fixer Rabattsatz von 20% hinterlegt:

• Mit Klick wird der 20 %-ige Rabatt angewendet und der Rabatt-Button grün hinterlegt um anzuzeigen, dass ein Rabatt aktiv ist.

• Mit erneutem Klick auf Rabatt und Rauslöschen des Rabattes, ist dieser wieder entfernt und der Button ist nicht mehr farbig hinterlegt.

Beim Aktivieren eines Rabattes wird dieser auf die aktuell ausgewählten Artikel (gut sichtbar in der Vorschaurechnung) angewendet. Wenn Sie danach weitere Artikel auswählen, werden diese ohne Rabatt hinzugefügt.

⚠️

Nicht zu verwechseln mit einer Ausgangsrechnung, siehe 🧮 Faktura !

Im Abrechnen-Modus besteht die Möglichkeit eine Rechnung direkt an einen oder mehrere Mailempfänger zu senden.
Dazu muss beim Abrechnen als Belegart E-Mail ausgewählt werden.
Danach erscheint ein Fenster, bei dem ein Kunde ausgewählt werden kann.

💡

WICHTIG: Um den Rechnungsversand einzurichten, muss unter "Onlinemodule --> Administration --> Stammdaten" eine gültige Mailadresse eingetragen sein. Diese wird als Absender-Adresse verwendet.

Wird die Rechnung einem Kunden zugeordnet, bei dem eine Mail-Adresse eingetragen ist, so wird diese gleich als Empfängeradresse eingefügt. Ansonsten kann sie hier eingetragen oder abgeändert werden.
Zusätzlich können weitere Mailadressen eingetragen werden: als Empfänger oder CC-Empfänger.

Als Kontrolle, welche Mailadressen für den Rechnungsversand verwendet werden, öffnet sich nach der Bestätigung erneut ein Fenster. Wird dieses ebenfalls mit "OK" bestätigt, wird die Rechnung erstellt und an die angegebenen Empfänger übermittelt.

Vordefinierte CC-Empfänger:

Über my.Apro im Menüpunkt "Kassenmodule > Administration" ist es möglich einen oder mehrere Rechnungs-CC Empfänger als Standard zu definieren.

Sie haben die Möglichkeit Trinkgeld zur Rechnung hinzuzufügen.

• Klicken Sie auf den Button "Trinkgeld" in der Abrechnen-Maske. (Zum Hinzufügen des Buttons siehe Artikel ✏️ Abrechnen)

• Es öffnet sich folgendes Fenster für die Trinkgeldeingabe (TIP):

• Nun haben Sie folgende Möglichkeiten um Trinkgeld hinzuzufügen:
• Trinkgeld: Eingabe eines Geldbetrages
• %: Eingabe wie viel Prozent vom Rechnungsbetrag als Trinkgeld addiert werden.
• Gesamt: Änderung des Rechnungsbetrags (Höhe des Trinkgeldes wird automatisch errechnet)

• Mit Klick auf "OK" bestätigen Sie Ihre Eingabe und kehren zum Abrechnen-Bildschirm zurück.
• Die Höhe des Trinkgeldes sehen Sie nun unter den Artikeln in der Rechnungsvorschau.

Sie haben auch die Möglichkeit, bei einem Rechnungssplit Trinkgeld hinzuzufügen.

siehe 💶 Rechnung splitten

• Dazu Splitten Sie die Rechnung wie gewünscht auf und Klicken danach auf den Button "+Trinkgeld"

• Dann öffnet sich ein Fenster in dem Sie auswählen können, wie das Trinkgeld aufgeteilt werden soll. Bei der Option "auf alle Zahlungsmittel aufteilen" wird es auf alle gewählten Zahlungsmittel zu gleichen Teilen aufgeteilt. Hier öffnet sich dann das Fenster in dem Sie wie gewohnt das Trinkgeld eingeben können.

• Es besteht aber auch die Möglichkeit, das gesamte Trinkgeld nur bei einem Zahlungsmittel zu ergänzen. Dies geschieht mit der Option "Zahlungsmittel wählen". Hier öffnet sich dann ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Zahlungsmittel auswählen können. Mit einem Klick auf "OK" zur Bestätigung, erscheint wieder die gewohnte Trinkgeldeingabe.

• Das Trinkgeld wird in beiden Fällen auf der Rechnungsvorschau angezeigt:

In der Abrechnen-Maske lassen sich Gutscheine einlösen. Wie funktioniert die Einlösung?

"Gutschein" als Bezahlart wählen:

• Mit einen Klick auf die Bezahlart "Gutschein" öffnet sich folgendes Fenster:

• Mit einen Klick auf die Bezahlart "Gutschein" öffnet sich folgendes Fenster: Rechts oben wählt man den Gutscheintyp aus, den man einlösen möchte, hier im Beispiel "Standard" (= Gutschein mit Nummer). Unterscheidung der verschiedenen Gutscheintypen siehe hier 📱 Gutschein ausstellen

• Durch Eingabe der Gutscheinnummer im markierten Feld und Klick auf den Button "Abfragen" wird der Gutscheinwert angezeigt. Danach kann der Gutschein mit Klick auf "Einlösen" zum Abrechnen verwendet werden. Mit "Einlösen & Schließen" wird der Gutschein eingelöst und das Fenster geschlossen. "Abbrechen" bricht den Vorgang ab, der Gutschein wurde nicht eingelöst. Hier im Beispiel wird auf "Einlösen & Schließen" geklickt:

• Auf der Rechnungsvorschau wird die Gutscheinnummer, der ursprüngliche und der neue Gutscheinwert angezeigt.

• Ist der Gutscheinwert geringer als der Rechnungsbetrag, bleibt nun ein Rechnungsbetrag offen. Mit Klick auf die Bezahlart, z.B: Bar, öffnet sich automatisch ein Split (Bezahlart-Split): Bei Bedarf können Sie hier noch weitere Zahlungsmittel hinzufügen.

• Klicken Sie anschließend auf "OK" und die Rechnung wird gedruckt.

"Gutschein einlösen"-Funktionsbutton:

Alternativ öffnet auch der Funktionsbutton "Gutschein einlösen" das Gutschein-Fenster. Über den Editiermodus lässt sich der entsprechenden Funktionsbutton anlegen.
(Zum Hinzufügen des Buttons siehe Artikel ✏️ Abrechnen)

"Gutschein schnell einlösen" als Funktionsbutton:

Über den Editiermodus lässt sich der entsprechenden Funktionsbutton "Gutschein schnell einlösen" anlegen.
(Zum Hinzufügen des Buttons siehe Artikel ✏️ Abrechnen)

⚠️

Die Nutzung dieses Funktionsbuttons ist nur sinnvoll, wenn man "Gutschein mit Nummer" verwendet und einen Scanneran die Kasse angebunden hat.
>> siehe 📱 Gutschein ausstellen

Rechnung splitten

Sie haben die Möglichkeit eine Rechnung auf mehrere Zahlungsmittelaufzuteilen.

• Wenn Sie eine Rechnung auf mehrere Zahlungsmittel aufteilen möchten, klicken Sie auf den Funktionsbutton "Splitten" im Abrechnungsfenster. (Zum Hinzufügen des Buttons siehe Artikel ✏️ Abrechnen)

• Danach öffnet sich folgendes Fenster: Hier können Sie den Rechnungsbetrag aufteilen, z.B: werden in Bar 20 € gezahlt, die restlichen 40 € mit Karte.

• Fügen Sie dafür die gewünschten Zahlungsmittel hinzu und geben Sie den zugehörigen Betrag mit Hilfe des Nummernblocks ein.
• Darunter sehen Sie auch den aktuell offenen Betrag. Dieser muss 0,00€ betragen, damit der Tisch abgerechnet werden kann.

• Das Programm schlägt Ihnen beim Hinzufügen eines Zahlungsmittels automatisch den noch offenen Rechnungsbetrag vor. Diesen können Sie wieder manuell mit dem Nummernblock ändern.
• Klicken Sie anschließend auf "OK" und die Rechnung wird gedruckt.

Gästesplit beim Bonieren:

​Unter "Kassenmodule > Administration" ist im Reiter "Kassenparameter" eine Einstellmöglichkeit für Split- ​Tische zu finden.

​Im Bereich Bonieren/Abrechnen ist der Parameter "Bonieren: GästesplitAnzeigen" zu finden. Wird dieser ​aktiviert und sind Gästezähler ebenfalls aktiv, dann wird für jeden Gast ein eigener Split bereits beim ​ ​Bonieren angelegt.

Oben rechts ist die Bedieneranmeldung zu finden. Um sich anzumelden klicken Sie auf das Feld mit dem "Männchen"

Sie können nun Ihren Bedienercode eingeben und sich somit anmelden.

Setzen Sie ein Häkchen bei "Angemeldet bleiben", bleiben Sie solange auf der Kasse angemeldet, bis Sie sich über das Logout Symbol

wieder ausloggen.
Setzen Sie kein Häkchen, werden Sie nach jeder Aktion (z.B. Bonieren oder Abrechnen) automatisch ausgeloggt.

Mit dem Logoutsymbol melden Sie sich ab. Bei Verwendung eines Kellnerschlüssels entfällt die Eingabe des Bedienercodes, da durch das Stecken bzw. Ziehen des Schlüssels eine An- bzw. Abmeldung an der Kasse erfolgt.

Mit Klick auf den Funktionsbutton "Extern" besteht die Möglichkeit externe Programmaufrufe (URLs) über die Kassa durchzuführen. Es können verschiedene Webseiten geöffnet werden.

Falls der Funktionsbutton noch nicht auf der Kasse sichtbar ist, muss dieser im Header erst hinzugefügt werden.

1. Klicken Sie hierfür auf das Stiftsymbol oben rechts um den Editiermodus zu aktivieren.
2. Klicken Sie auf ein beliebige Verwaltungskachel, auf die Sie den externen Programmaufruf legen wollen.
3. Jetzt können Sie den Punkt "Extern" hinzufügen.
4. Klicken Sie erneut auf das Stiftsymbol, um den Editiermodus zu verlassen.

Mit Klick auf "Extern" öffnet sich ein Süb-Menü: Standardmäßig ist die Apro Hilfe-Seite als externer Programmaufruf hinterlegt >>

Erklärung der externen Programmaufrufe:

Funktionsbuttons im Header

Die Funktionsleiste mit den Buttons ist im oberen Bereich der Kassenoberfläche angeordnet und kann individuell mit Funktionen belegt werden.

⚠️

Beachte: Die Zuordnung der Buttons unterscheidetsich in der Tischmaske und der Boniermaske.

Alle 8 Kacheln können so angepasst werden. Bei einer Kassa im 4:3 Format werden hier nur 6 Kacheln angezeigt.

Um mehr Kacheln belegen zu können, besteht die Möglichkeit einen "Weiter"-Button einzufügen. Falls keine Verwaltungsbuttons angezeigt werden sollen, diese können ebenfalls gelöscht werden.

Die Verwaltungskacheln sind in jeder Maske außer der Abrechnen-Maske bedienbar.

Standard Funktionsbuttons im Header auf der Tischmaske:

Standard Funktionsbuttons im Header auf der Boniermaske:

Um in den Editiermodus zu kommen, muss zuerst das Bleistift-Symbol rechts oben angeklickt werden.
Mit Klick auf eine der Funktionstasten, kann diese gelöscht oder mit einer anderen Funktion belegt werden:

Folgende Funktionen sind verfügbar:

Erweitern der Kacheln durch "Weiter"-Button:

• Fügen Sie im Editiermodus den "Weiter"-Button hinzu. Dieser wird durch einen Pfeil nach rechts symbolisiert

• Durch Klick auf diesen Button, wird auf die zweite Kachelseite gewechselt. Dort können wie bereits bekannt, Optionen ergänzt oder gelöscht werden. Nur der "Zurück"-Button (Pfeil nach links) kann nicht gelöscht oder geändert werden.

Submenü / Longpress

Longpress auf einen Tisch auf der Tischmaske:

Klicken Sie lange auf einen Tisch (Longpress), dann öffnet sich ein Submenü, in dem wichtige Informationen zum Tisch zu sehen sind oder schnelle Aktionen, welche direkt auf diesem Tisch ausgelöst werden können:

Longpress auf einen Artikel auf der Boniermaske:

Wenn Sie lange auf einen Artikel (Longpress) klicken, öffnet sich ebenfalls ein Sübmenü- sofern bereits Funktionen hinterlegt wurden. Hier kann z.B. ein Artikel mit Beilagen boniert werden, ein Artikel gesperrt/entsperrt oder Anmerkungen zum Artikel hinzugefügt werden.

Longpress auf einen Artikel in der Artikelliste auf der Boniermaske:

Longpress auf einen Artikel auf der Abrechnen-Maske:

Die Funktionen können ebenfalls beliebig angepasst werden:

• Klicken Sie oben rechts auf das Stift Symbol um in den Editiermodus zu gelangen.
• Klicken Sie auf einen Tisch oder einen Artikel und dann je nach Maske (Tisch, Bonieren, Abrechnen) auf "Submenü" oder direkt "Funktion hinzufügen". oder >>

• Hier kann mit "Funktion hinzufügen" eine neue Funktion hinzugefügt, mit den drei Balken die Reihenfolge geändert oder mit dem roten Mistkübel gelöscht werden.

Folgende Funktionen stehen bei einem Long-Press auf einen Artikel zur Verfügung:

Folgende Funktionen stehen bei einem Long-Press auf einen Tisch zur Verfügung:

Die Suche kann mit dem Lupensymbol oben links in jeder beliebigen Maske aktiviert werden.

Je nachdem auf welcher Maske man sich gerade befinden, wird die Suche kontextbasiert ausgeführt.

D.h. befindet man sich auf der Tischmaske, können Tische gesucht werden, wenn man sich auf der Boniermaske befinden, werden Artikel gesucht.

Funktionsbuttons in der Tischmaske

Funktionen in der Tischmaske können über die Funktionsbuttons rechts unten angesteuert werden.

Funktionsbuttons hinzufügen/bearbeiten:

• Wählen Sie oben rechts den Stift um in den Editiermodus zu wechseln.

• Klicken Sie auf ein freies Feld, um einen Button hinzuzufügen, oder auf einen vorhandenen, um diesen zu bearbeiten. Feld auf der Tischmaske: (Größe 5x2, maximal 10 Buttons)

• Es wird ein neues Fenster geöffnet.

• Mit Klick auf "Bearbeiten" haben sie links die Kategorien aus denen Sie auswählen können.

• Bei manchen muss zusätzlich eine Zusatzfunktion ausgewählt werden. (z.B. Infobon > gruppiert, gruppiert mit O oder im Detail)
• Die Funktionen der verschiedenen Buttons sind unten beschrieben.

Löschen eines Funktionsbuttons:

• Klicken Sie oben rechts auf den Stift um den Editiermodus zu aktivieren.
• Klicken Sie auf den zu löschenden Button.
• Anschließend auf Löschen und bestätigen Sie mit Ja.
• Verlassen Sie den Editiermodus wieder, indem Sie rechts oben auf den Stift klicken.

Folgende Funktionstasten stehen zur Verfügung:

Ihre Kasse bietet die Möglichkeit Funktionen von Schnittstellenpartnern darzustellen - in Form von Widgets. Diese können z.B. Funktionen aus dem Hotelprogramm sein oder Funktionen eines Reservierungssystems.

Die Widgets befinden sich oberhalb der Funktionsbuttons auf der Tischmaske und können aktiviert/deaktiviert bzw. sind ein- und ausklappbar.

Aktivieren können Sie das Widget wiederum im Editiermodus mit dem Stiftsymbol oben rechts.

>> Hier können die 2 Widgets ein/aus geschaltet werden:

• Reservierungsfeld: ein oder aus
• Zimmerfeld: ein oder aus

Mit Klick auf "OK" bestätigen und den Editiermodus wieder verlassen

Menüpfad: Bon-Online

Bündelt alle Tagesabschluss-artigen Vorgänge und die Rechnungsliste einer Kasse in einem Bildschirm mit acht Bereichen in einer linken Liste.

Bereiche

Generisches Feldmuster

Je gewähltem Bereich (außer „Null Beleg") gilt grundsätzlich diese Feldtabelle:

Abweichungen: „Kassenschnitt" filtert nur nach „Zahlungsmittel" (kein Zeitraum/Bediener) und seine Historie zeigt nur „Datum". „Tagesabschluss" hat keinen Zeitraum-/Bediener-Filter und seine Historie trägt keine Spalte „aufgehoben". „Geräteabschlag" filtert nach „Geräte" statt „Bediener".

Bereich „Rechnungen"

Gut zu wissen

• Beim kalten Öffnen ist standardmäßig „Kellnerabschlag" der zuerst angezeigte Bereich, nicht „Rechnungen".
• Ohne markierte Rechnung zeigt die Vorschau im Bereich „Rechnungen" nur den Hinweistext „Rechnung auswählen" statt eines gefüllten Vorschau-Blocks.
• Die Bereichsliste links wechselt den rechten Inhalt vollständig, ohne die Seite zu verlassen.

Menüpfad: Bon-Online

Verteilt den offenen Betrag einer Rechnung auf mehrere Zahlungsmittel, zum Beispiel teils Bar, teils Bankomat.

Schritte

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Abrechnen" auf die Kachel „Splitten".
2. Der Bildschirm zeigt in der Kopfzeile den Gesamtbetrag und „davon nicht zugewiesen", darunter eine Zeile „Zahlungsmittel"/„Betrag" mit dem zuvor gewählten Zahlungsmittel und dem vollen Betrag.
3. Tippen Sie „+ Zahlungsmittel", um eine weitere Zeile hinzuzufügen. Die neue Zeile startet mit „0,00" und einem wählbaren Zahlungsmittel.
4. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Zahlungsmittel und tippen Sie den gewünschten Teilbetrag ein.
5. Verlassen Sie das Eingabefeld: Die zuerst vorhandene Zeile wird automatisch um den neu eingegebenen Betrag reduziert, sodass die Summe aller Zeilen wieder dem Gesamtbetrag entspricht — „davon nicht zugewiesen" bleibt bei 0,00.
6. Tippen Sie unten rechts auf „OK", sobald „davon nicht zugewiesen" 0,00 zeigt.

Ergebnis

Der Bildschirm springt zurück zu „Abrechnen"; die „Vorschau Rechnung" zeigt jede gewählte Zeile einzeln unter „Zahlungswege". Erst ein weiteres „OK" auf „Abrechnen" schließt die Rechnung ab. Im Verlauf erscheint danach ein einziger Eintrag mit dem Sammelbegriff „Splittzahlung"; die einzelnen Zahlungswege mit Beträgen stehen erst in der Detailansicht unter Abschlüsse → Rechnungen.

Felder

Gut zu wissen

• Bis mindestens 32 Zahlungsmittel-Zeilen ließen sich ohne Fehlermeldung oder Sperre anlegen — eine harte Obergrenze wurde nicht gefunden.
• Auch nach einer teilweisen Gutschein-Einlösung springt „OK" automatisch auf diesen Bildschirm, mit dem Gutschein bereits als erste Zeile vorbelegt (siehe Gutschein einlösen).
• Sobald mehr als eine Zahlungsmittel-Zeile zugewiesen ist, entfällt „A4" als Belegart auf „Abrechnen" grundsätzlich.

Hinweis: Eine einmal angelegte Zeile lässt sich auf diesem Bildschirm nicht einzeln
entfernen — einziger Ausweg ist ein vollständiges Neuladen der Seite, das zurück zum
Tischplan führt.

Menüpfad: Bon-Online

Bucht eine bereits abgeschlossene Rechnung wieder zurück und storniert sie.

Schritte

1. Tippen Sie auf die Tab-Kachel „Abschlüsse". Die Bereichsauswahl links zeigt standardmäßig „Rechnungen".
2. Grenzen Sie bei Bedarf über Zeitraum, Tisch oder Bediener die gesuchte Rechnung ein.
3. Tippen Sie die Rechnungszeile an. Rechts erscheint die vollständige Bon-Vorschau mit den Buttons „RG zurückholen", „Storno/Werbung", „Nachdruck".
4. Tippen Sie „Storno/Werbung".
5. Bestätigen Sie den Dialog „Rechnung wirklich stornieren?" mit „OK".

6. Es erscheint kurz die Meldung „Zahlung erfolgreich rückgebucht", danach springt die Ansicht zum Abrechnen-Bildschirm mit der Bezahlart-Auswahl „Storno"/„Eigenverbrauch"/ „Werbung"/„Schwund"/„Kaputt".
7. Tippen Sie „Storno" — die Kachel wird grün markiert, die Vorschau rechts zeigt den Zahlungsweg „Storno" in Höhe der ursprünglichen Summe.
8. Tippen Sie „OK" unten rechts.

Ergebnis

Die Ansicht springt zum Tischplan zurück. Im Verlauf erscheinen zwei zusätzliche Zeilen zur ursprünglichen Beleg-Nr.: „RechnungZurückholen" (Betrag negativ, ursprüngliches Zahlungsmittel) und „Stornieren" (Betrag positiv, Zahlungsmittel „Storno", neue Beleg-Nr.). Die Tageskennzahlen verschieben den Betrag von „Abgerechnet" nach „Storniert".

Felder

Gut zu wissen

• „RG zurückholen" (Schritt 3, ohne anschließenden Storno) ist ein eigenständiger, nicht stornierender Vorgang: Der Bestätigungsdialog lautet „Rechnung wirklich zurückholen?" — nach „OK" öffnet sich der Bon erneut zur Bearbeitung, mit dem ursprünglichen Artikel als offene Position, statt zum Tischplan zu springen.
• Storno entsteht erst, wenn nach dem Zurückholen im folgenden Abrechnen-Bildschirm ausdrücklich die Bezahlart „Storno" gewählt wird — ohne diesen Schritt entsteht keine „Stornieren"-Zeile im Verlauf.

Hinweis: „RG zurückholen" und „Storno/Werbung" lösen beide dieselbe Meldung „Zahlung
erfolgreich rückgebucht" aus, führen danach aber zu unterschiedlichen Ergebnissen — nur der
Weg über „Storno/Werbung" und eine anschließend gewählte Bezahlart „Storno" storniert die
Rechnung tatsächlich.

Menüpfad: Bon-Online

Schließt einen bonierten Tisch mit einer Zahlung ab.

Schritte

1. Tippen Sie die Kachel „Abrechnen" in der rechten Aktionsspalte des Bonieren-Bildschirms.
2. Tippen Sie unten links auf „ALLE", um alle offenen Positionen des Tisches der Rechnung zuzuordnen. Die „Vorschau Rechnung" rechts füllt sich daraufhin mit den Positionen und der Summe.

3. Wählen Sie unter „Bezahlart" eine Kachel — vorbelegt ist „Bar"; weitere Optionen sind Bankomat, KreditKarte, Lieferschein, Gutschein und Umbuchen.
4. Wählen Sie unter „Belegart" eine Option — vorbelegt ist „Bon Rechnung"; weitere Optionen sind Anschrift Bon, A4 und E-Mail Rechnung.
5. Tippen Sie „OK" unten rechts, unterhalb der Vorschau.

Ergebnis

Der Bildschirm springt zurück zum Tischplan, der Tisch ist wieder frei. Die Rechnung erscheint unter Verlauf mit Aktion „Abrechnen" sowie unter Abschlüsse → Rechnungen.

Felder

Gut zu wissen

• Bei einem Tisch mit vereinfachter Kasseneinrichtung (SB-Tisch) entfällt diese Maske: Die Zahlung läuft dort über einen Fußzeilen-Button mit den reduzierten Feldern „Gegeben"/„Gesamt"/„Retour", ohne die Kacheln unter „Optionen".
• „E-Mail Rechnung" öffnet zusätzlich einen Dialog „Kunde auswählen" — die Belegart setzt einen ausgewählten oder neu angelegten Kunden mit hinterlegter Adresse voraus.
• Die verfügbaren Belegarten hängen von der Bezahlart ab: „Gutschein" reduziert die Auswahl auf „Bon Rechnung" und „E-Mail Rechnung"; sind mehrere Zahlungsmittel zugewiesen (siehe Rechnung splitten), entfällt „A4" grundsätzlich.
• „Umbuchen" ist optisch rot hervorgehoben und dadurch von den übrigen Bezahlarten abgesetzt.

Hinweis: Ohne Tap auf „ALLE" bleiben „OFFEN"/„GESAMT" bei 0,00 und die Vorschau leer —
„OK" bucht dann keine vollständige Zahlung.

Menüpfad: Bon-Online

Die Kachel „Verlauf" protokolliert jede einzelne Kassenaktion (Bonieren, Abrechnen, Stornieren, Verschieben …) als durchsuchbare Tabelle, nicht nur abgeschlossene Rechnungen.

Felder

Gut zu wissen

• Jede Kassenhandlung erzeugt eine eigene Zeile mit eigenem Zeitstempel, auch wenn mehrere Zeilen zur selben Beleg-Nr. gehören — zu einem einzigen Tisch-Vorgang gehören typischerweise eine „Bonieren"- und eine spätere „Abrechnen"-Zeile mit identischer Artikel-/Betragsangabe.
• Stornieren erzeugt zusätzlich eine neue Beleg-Nr. für den Storno-Vorgang selbst, während „RechnungZurückholen" die ursprüngliche Beleg-Nr. mit negativem Betrag zeigt.
• Der Link „N Artikel" in der Spalte „Artikel" klappt die Tabellenzeile inline auf und zeigt die Beleg-Nr., Tisch, Bediener, eine Artikel-Liste mit Menge/Preis sowie die Bezahlart.
• Der Schnellfilter „Online Bestellungen" navigiert auf einen eigenständigen Bildschirm mit eigenem Layout (eigene Filter, eigene Tabellenspalten) — nicht dieselbe Tabelle mit geändertem Filter.

Hinweis: Der Schnellfilter „Alle" ist beim Öffnen aktiv; die übrigen Filter schränken
die Tabelle sofort ein, ohne die Seite neu zu laden.

Menüpfad: Bon-Online

Erstellt einen Zwischenbeleg über die Umsätze eines Bedieners bzw. die einem Lieferanten zugeordneten Umsätze seit dem letzten Abschlag — ohne die Kasse als Ganzes abzuschließen. Beide Bereiche liegen auf der Kachel Abschlüsse.

Felder — Kellnerabschlag

Felder — Lieferantenabschlag

Gut zu wissen

• „Vorschau" zeigt eine vollständige PDF-Beleg-Vorschau — das Feld „Kellnerabschlag Nr" trägt dabei literal den Text „Vorschau" statt einer Zahl — erzeugt aber zusätzlich eine dauerhafte, belegnummernlose Zeile in der Historie, die sich nicht über „aufheben" entfernen lässt.
• Das Kontextmenü (⋮) einer Historien-Zeile bietet „Nachdruck" und, solange der Abschlag nicht bereits aufgehoben ist, „aufheben".
• Beim Lieferantenabschlag hängt der Wortlaut einer Fehlermeldung ohne Buchungsdaten von der Auswahl im Dropdown „Lieferant" ab: ohne Auswahl bzw. mit „Alle" erscheint „… wurde nicht erstellt. Keine Daten vorhanden!", mit einem konkret gewählten Lieferanten stattdessen „Keine Daten für den Abschlag gefunden".
• Fehlt dem angemeldeten Bediener ein zugeordneter Betrieb, zeigt der Bildschirm statt der Filterauswahl einen entsprechenden Hinweis.

Hinweis: „Abschlag" erzeugt einen echten Beleg mit fortlaufender Nummer und Belegfolge —
lösen Sie ihn nur aus, wenn Sie den Zwischenabschluss wirklich beabsichtigen.

Menüpfad: Bon-Online

Fünf Kacheln der Kopfzeile ohne eigene Bonier-Aufgabe.

Berichte

• Öffnet keinen internen Bon-Online-Bildschirm, sondern einen neuen Tab mit der externen Berichte-Anwendung.
• Beobachtet: Standort und Bericht im neuen Tab waren bereits vorbelegt, gehörten aber nicht zum aktiven Bon-Online-Standort, und der Tab zeigte „Fehler beim Laden der Daten!" — Bon-Online übergibt beim Öffnen weder Standort noch Bericht in der Adresse.

Extern

• Öffnet ein Dropdown-Menü mit frei konfigurierbaren externen Befehlen (eingerichtet in den Kassenparametern, Abschnitt „Externer Programm-/URL Aufruf").
• Ein Eintrag öffnet je nach Einrichtung eine Web-Adresse in einem neuen Tab oder startet ein Programm auf der Kassenhardware — Letzteres zeigt im Browser keine sichtbare Reaktion.
• Über „+" am Ende des Menüs legen Sie einen neuen Eintrag mit Name und Pfad an.

Faktura

Ein Lieferschein entsteht nicht über einen eigenen Button in diesem Bildschirm, sondern beim Abrechnen eines Bons mit zugeordnetem Kunden und der Bezahlart „Lieferschein".

myApro

• Öffnet trotz des Namens keine allgemeine Startseite, sondern direkt die Artikelverwaltung in einem neuen Tab — ohne Standort-Angabe.
• Der neue Tab zeigt deshalb zunächst den Bildschirm „Standort wählen".

Kundenkarte

Verwaltet physische Karten eines Standorts, auf die wie auf einen Tisch Artikel gebucht werden, etwa bei Veranstaltungen — unabhängig von einer Kundenzuordnung und zu unterscheiden von der Kartenzuweisung im Kundenstamm.

Am geprüften Standort war keiner Kachel dieser Typ zugewiesen; der Bildschirm blieb deshalb unbeobachtet. Aus der Übersetzungsdatei der Anwendung:

Gut zu wissen

• Berichte und myApro übernehmen im neuen Tab nicht automatisch den aktiven Bon-Online- Standort — er muss dort gegebenenfalls manuell gewählt werden.
• „Berichte" verlangt PIN-Login, falls noch kein Bediener angemeldet ist.

Menüpfad: Bon-Online

Bucht Artikel auf einen Tisch — die Grundaufgabe vor jedem Abrechnen.

Schritte

1. Tippen Sie auf das Lupen-Icon links neben dem Tischplan-Titel. Ein Suchfeld mit den Reitern „alle Tische", „Offene Tische", „Meine Tische", „SB Tische" öffnet sich, darunter die Tischliste.
2. Tippen Sie auf einen Tisch. Ist noch kein Bediener angemeldet, erscheint der PIN-Dialog (siehe Mit Kellnercode anmelden).
3. Die Ansicht wechselt zu „Bonieren" mit dem Tischnamen in der Kopfzeile. Tippen Sie auf das Lupen-Icon, um die Artikelsuche zu öffnen: Kategorie-Kacheln links (z. B. „Alle", „Bier", „Gutscheine", „Alkoholfrei", „Kaffee-Tee", „Wein"), rechts eine Liste aller Artikel mit Preis.
4. Tippen Sie den gewünschten Artikel an.

5. Wiederholen Sie Schritt 3–4 für weitere Artikel.
6. Tippen Sie „OK" unten rechts neben der Summenanzeige „∑", um das Bonieren abzuschließen.

Ergebnis

Die Suchmaske schließt sich, der Artikel erscheint in der Bon-Liste mit Menge „1,00" und Betrag; die Summe rechts aktualisiert sich. Nach „OK" springt die Ansicht zurück zum Tischplan, der Tisch ist jetzt belegt. Von hier aus geht es weiter mit Bon abrechnen.

Felder

Nach dem Lupen-Icon:

Gut zu wissen

• Erscheint beim Öffnen eines leeren Tisches eine Gästeanzahl-Auswahl, wählt eine beliebige Zahl trotzdem denselben Bonieren-Bildschirm — die Auswahl hat sonst keine sichtbare Auswirkung.
• Ein zweiter Tap auf denselben Artikel in der Suchmaske dürfte die Menge der bestehenden Bon-Zeile erhöhen statt eine zweite Zeile anzulegen.
• Die Bon-Liste, die Rechte Aktionsspalte mit „Infobon", „Gutschein ausstellen", „Abrechnen", „Express", „+ Beilagen", „Gang abrufen" und „Nachbestellung" begleitet den Bonier-Vorgang durchgehend.

Menüpfad: Bon-Online

Legt einen neuen Gutschein an und bucht ihn auf den laufenden Bon, oder rechnet einen bestehenden Gutschein auf eine offene Rechnung an.

Gutschein ausstellen

1. Tippen Sie auf dem Bonier-Bildschirm auf die Kachel „Gutschein ausstellen".
2. Wählen Sie links unter „Auswahl Gutscheinsystem und Vorlage" das Gutscheinsystem und den Gutscheintyp.
3. Das Feld „Gutscheincode" ist bei automatisch generierten Codes deaktiviert (Platzhalter „wird automatisch generiert").
4. Geben Sie „Stück" und „Wert" ein.
5. Tippen Sie „Ausstellen". Der Gutschein erscheint rechts unter „Erstellte Gutscheine:" mit Typ, Code (oder „markerl" bei Token-Gutscheinen) und Wert.
6. Wiederholen Sie Schritt 4–5 für weitere Gutscheine.
7. Tippen Sie „OK", um die Gutscheine zu buchen, oder „Abbruch", um sie zu verwerfen.

Zurück auf dem Bonier-Bildschirm erscheint jeder gebuchte Gutschein als eigene Bonzeile. Wird der Bon abgerechnet, taucht der Gutschein als normale Position auf der Rechnung auf.

Gutschein einlösen

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Abrechnen" auf die Kachel „Gutschein einlösen".
2. Der Bildschirm zeigt oben „Summe ohne Gutschein". Sind mehrere Gutscheinsysteme eingerichtet, erscheinen zusätzlich Dropdowns „Gutscheinsystem"/„Gutscheintyp".
3. Geben Sie den „Gutscheincode" ein oder scannen Sie ihn (bei Token-Gutscheinen deaktiviert). Tippen Sie „Abfragen", um den aktuellen Wert eines eingegebenen Codes anzuzeigen, ohne ihn schon einzulösen.
4. Geben Sie „Stück" und/oder „Wert" ein.
5. Tippen Sie „Einlösen", sobald der Button aktiv ist.
6. Tippen Sie „OK".

Deckt der eingelöste Gutschein die gesamte offene Summe, kehrt „OK" zum Bildschirm „Abrechnen" zurück — Bezahlart „Gutschein" ist vorausgewählt, „OFFEN" zeigt 0,00 €; ein weiteres „OK" schließt die Rechnung ab. Bleibt ein Restbetrag offen, springt „OK" automatisch zu Splittzahlung mit dem Gutschein bereits vorbelegt.

Gut zu wissen

• Fehlt ein aktives Gutscheinsystem, zeigt „Gutschein ausstellen" sofort die Meldung „kein Gutscheinsystem verfügbar" und springt automatisch zurück.
• Bei bereits erstellten, noch nicht bestätigten Gutscheinen fragt „Abbruch" beim Ausstellen vorher nach, ob wirklich storniert werden soll.

Hinweis: Übersteigt der eingelöste Gutscheinwert die offene Summe, wird der Überschuss
nicht automatisch als Trinkgeld gebucht — die Vorschau zeigt einen negativen Betrag, den
der Bediener selbst auflösen muss, etwa durch Reduzieren des Gutschein-Betrags.

Menüpfad: Bon-Online

Die Kachel „Kunde" verwaltet den Kundenstamm der Kassenoberfläche — dieselben Kunden, die auch beim Bonieren zugeordnet werden.

Kundenliste

Das ⋮-Menü einer Zeile bietet „bearbeiten", „Karte zuweisen" und „Löschen".

Kunde bearbeiten

Die Bearbeitungsmaske gliedert sich in die Bereiche „Stammdaten", „Historie" und „Karten".

(* mit Sternchen als Pflichtfeld markiert)

Der Bereich „Historie" zeigt die Belege des Kunden mit Datum, Details (Rechnungs-Nr.), Betrag und Zahlungsmittel. Der Bereich „Karten" zeigt zugewiesene Karten (Spalten ID, Nr, Kartentyp, Preiskategorie, gesperrt) sowie ein Feld zum Auswählen oder Scannen einer Karte; Klick auf „Karte zuweisen" im ⋮-Menü führt direkt in diesen Bereich.

Meldung „ungültiges Kartensystem" im Bereich Karten

Beim Öffnen des Bereichs „Karten" erscheint automatisch eine rote Fehlermeldung „ungülitges Kartensystem" (Tippfehler im Produkt selbst) mit „OK"-Button. Sie verschwindet nach wenigen Sekunden von selbst, auch ohne „OK" anzutippen, und blockiert die weitere Bedienung nicht.

Ursache ist ein am Standort nicht aktiviertes Kartensystem (Schalter „Aktiviert" in den Kassenparametern ausgeschaltet). Für die Bereiche „Stammdaten" und „Historie" ist das ohne Bedeutung — sie bleiben uneingeschränkt nutzbar.

Gut zu wissen

• Rabatt in % wirkt sich beim Bonieren unmittelbar aus: Der hinterlegte Rabatt wird je Artikelzeile vom (ggf. bereits über die Preiskategorie veränderten) Preis abgezogen.
• Preiskategorie bestimmt den für den Kunden hinterlegten Preis, unabhängig vom Rabatt — beide Werte wirken zusammen.
• Kreditlimit erscheint in der Kontostand-Spalte mit dem Zusatz „(inkl. Kreditlimit: …)" und in den Zahlenfeldern über der Bon-Zeile nach der Kundenzuordnung.

Menüpfad: Bon-Online

Ordnet einem laufenden Bon einen Kunden aus dem Kundenstamm zu. Der Kunde erscheint danach auf Bon-Vorschau, Verlauf und in seiner eigenen Kunden-Historie.

Schritte

1. Tippen Sie auf dem Bonier-Bildschirm auf die Kachel „+ Kunde".
2. Der Dialog „Kunde auswählen" öffnet sich: ein Suchfeld „Kundensuche" und eine Tabelle mit den Spalten „Nr", „Name", „Kundengruppe".

3. Tippen Sie die gewünschte Kundenzeile an — sie wird grün markiert.

4. Tippen Sie „OK" unten rechts im Dialog.

Ergebnis

Der Dialog schließt sich. Über der Bon-Artikelliste erscheint der Kundenname, darunter eine Zeile mit drei Zahlenfeldern (Guthaben sowie zwei weitere, bei jedem getesteten Kunden 0,00).

Nach dem Abschließen des Bons erscheint der Kundenname auch in der Bon-Vorschau unter Abschlüsse und in der Spalte „Kunde" im Verlauf. In der Kunden-Stammdatenverwaltung erscheint der Beleg im Bereich „Historie" mit Datum, Beleg-Nr., Betrag und Zahlungsmittel.

Felder

Gut zu wissen

• Die Zuordnung lässt sich wieder entfernen, ohne den ganzen Bon abzubrechen: Ein erneuter Tap auf die (jetzt grün markierte) Kachel „+ Kunde" öffnet wieder den Dialog mit dem bereits zugeordneten Kunden als markierter Zeile.
• Ein zweiter Tap auf dieselbe Kundenzeile hebt die Markierung wieder auf; ein Tap auf „OK" ohne markierte Zeile entfernt den Kunden vollständig vom laufenden Bon.
• Eine eigene Funktion „Kunde entfernen" existiert nicht — die Entfernung läuft über denselben „+ Kunde"-Dialog wie die Zuordnung selbst.

Hinweis: Der Bon selbst (Artikel, Summe) bleibt beim Entfernen der Kundenzuordnung
unangetastet.

Menüpfad: Bon-Online

Viele Kacheln von Bon-Online setzen einen angemeldeten Bediener voraus. Ohne Anmeldung zeigen sie zuerst diesen PIN-Dialog.

Schritte

1. Tippen Sie eine Kachel an, die eine Anmeldung verlangt. Ein modaler Dialog mit leerem PIN-Textfeld, Checkbox „Angemeldet bleiben" und einem Ziffernblock 0–9 mit „C" (löschen) und „←" (rückwärts löschen) öffnet sich.

2. Geben Sie den Kellnercode des gewünschten Bedieners über den Ziffernblock ein.
3. Aktivieren Sie optional die Checkbox „Angemeldet bleiben", damit die Anmeldung über einen Kachel-Wechsel hinaus bestehen bleibt.
4. Tippen Sie „Login".

Ergebnis

Der Dialog schließt, und die zuvor angetippte Kachel öffnet jetzt ihren Bildschirm. Oben rechts erscheint statt des anonymen Personen-Icons der Name des angemeldeten Bedieners mit einem zusätzlichen Icon zum Abmelden. Alle anderen Kacheln, die eine Anmeldung voraussetzen, sind ab sofort ohne erneuten PIN-Dialog erreichbar, solange die Anmeldung besteht.

Felder

Gut zu wissen

• Der Kellnercode steht am Bediener-Datensatz im Feld „Kellnercode".
• „Abbruch" schließt den Dialog, ohne dass die ursprünglich angetippte Aktion ausgeführt wird — der Bildschirm bleibt auf der vorherigen Ansicht.
• Melden Sie sich stattdessen über die Kachel „Berichte" an, bleibt die Kopfzeile trotzdem anonym: Diese Kachel öffnet einen externen Bericht-Tab statt eines Bon-Online-Bildschirms und meldet dafür keinen Bediener sichtbar an. Ein anschließender Tap auf eine andere anmeldepflichtige Kachel löst deshalb erneut den PIN-Dialog aus.

Menüpfad: Bon-Online

Reduziert die Summe der ausgewählten Positionen um einen Rabatt oder erhöht sie um ein Trinkgeld. Beide Bildschirme sind baugleich, nur mit umgekehrtem Vorzeichen.

Schritte

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Abrechnen" die betroffenen Positionen aus.
2. Tippen Sie auf die Kachel „Rabatt" bzw. „Trinkgeld".
3. Geben Sie in eines der drei verknüpften Felder einen Wert über den Ziffernblock ein — die beiden anderen Felder rechnen automatisch mit.
4. Tippen Sie unten rechts auf „OK", um die Änderung zu übernehmen.

Ergebnis

Der Bildschirm springt zurück zu „Abrechnen". Die „Vorschau Rechnung" zeigt eine eigene Zeile („Rabatt n,nn%" bzw. „TIP") mit dem berechneten Betrag; die Gesamtsumme ändert sich entsprechend.

Felder

Gut zu wissen

• „Abbruch" verwirft einen bereits eingegebenen Wert nicht — er bleibt bestehen, auch nach erneutem Öffnen der Kachel.
• Ein übernommener Rabatt lässt sich vollständig entfernen: Kachel erneut öffnen, 0 % eingeben und „OK" bestätigen.
• Werte über 100 % werden beim Verlassen des Rabatt-Feldes ohne Fehlermeldung auf 0,00 zurückgesetzt.
• Sind einer Rechnung bereits mehrere Zahlungsmittel zugewiesen (siehe Rechnung splitten), öffnet ein Tap auf „Trinkgeld" zusätzlich einen Dialog „TIP Aufteilung" mit den Modi „auf alle Zahlungsmittel aufteilen" oder „Zahlungsmittel wählen".

Hinweis: Ein gesetztes Trinkgeld verschwindet automatisch, sobald die Rechnung storniert
wird — es muss nicht separat entfernt werden.

Menüpfad: Bon-Online

Schließt den Kassentag endgültig ab und erzeugt einen nummerierten Beleg, oder erzeugt einen technischen Nullbeleg für den angemeldeten Bediener. Beide Bereiche liegen auf der Kachel Abschlüsse.

Tagesabschluss durchführen

1. Öffnen Sie die Kachel „Abschlüsse".
2. Tippen Sie in der Bereichsliste links auf „Tagesabschluss".
3. Tragen Sie optional einen Text in „Infotext (wird mit Abschlag verspeichert)" ein.
4. Tippen Sie „Tagesabschluss" — nicht „Vorschau", das erzeugt nur eine Vorschau ohne Belegnummer.
5. Warten Sie, bis die neue Zeile in der Historie erscheint und das Vorschau-Panel rechts das PDF lädt.

Ergebnis

Eine neue Zeile in der Historie mit fortlaufender Nummer, Datum/Uhrzeit, dem angemeldeten Bediener und dem Info-Text. Das Vorschau-Panel zeigt automatisch den erzeugten Beleg mit dem Titel „Tages Z" und den Feldern „Tagesbericht Nr", „Erstellt am", „Erstellt von", „Transaktion Nr", „Erste Buchung" und „Letzte Buchung".

Danach folgen die Blöcke „Steuern", „Sparte", „Finanzwege", „Zusammenfassung"/„Losung", „Detail Bar", „Offene Buchungen", „Storno", „Zurückgeholte Geschäftsfälle", „Gutscheine" und „Gästezähler". Die Kachel „Rechnungen" auf dem Tischplan zeigt danach „Keine Rechnungen zum anzeigen". Das Kontextmenü (⋮) der neuen Zeile bietet nur „Nachdruck" — kein „aufheben".

Null Beleg auslösen

1. Öffnen Sie die Kachel „Abschlüsse".
2. Tippen Sie in der Bereichsliste links auf „Null Beleg".
3. Warten Sie auf die kurz eingeblendete Meldung „Null Beleg erstellt".

Ergebnis

Die Meldung „Null Beleg erstellt" mit Knopf „OK" erscheint kurz und verschwindet von selbst. Keine weitere sichtbare Änderung: Die Ansicht bleibt auf dem zuletzt gewählten Bereich stehen, dessen Historie-Tabelle bekommt keine neue Zeile; auch die Liste „Rechnungen" zeigt keine neue Zeile.

Felder (Tagesabschluss)

Gut zu wissen

• „Vorschau" ist nicht folgenlos: Sie legt eine dauerhafte Historie-Zeile ohne Nummer an, die auch nach einem Neuladen der Seite bestehen bleibt.
• Ein erneuter Klick auf „Tagesabschluss" unmittelbar nach einem erfolgreichen Abschluss (ohne neue Buchungen im Zeitraum) erzeugt keinen weiteren Beleg und keine sichtbare Meldung — weder eine neue Historie-Zeile noch ein Beleg entstehen.
• „Null Beleg" wechselt die rechte Ansicht nicht — anders als „Tagesabschluss" öffnet es keinen eigenen Bereichsinhalt.

Hinweis: Weder „Tagesabschluss" noch „Null Beleg" fragen vor der Ausführung nach — beide
wirken sofort mit dem Klick und lassen sich danach nicht rückgängig machen.

Die Artikel befindet sich links auf der Boniermaske (= sobald ein Tisch angeklickt wurde). Im rechten Bereich der Artikelmaske kann zwischen verschiedenen Artikelgruppen/-masken umgeschaltet werden.

Beispiel: Hier befinden wir uns in der Artikelmaske "Alkoholfrei".

Die Breite der Artikelmaske lässt sich über das Einstellungsmenü anpassen. siehe ⚙️ Einstellungen und Beenden

Im Editiermodus können Artikel auf die Maske zugewiesen, gelöscht und geändert werden.

Mit der "Suche"-Funktion kann sowohl nach Artikelnamen als auch nach einen eventuell hinterlegten EAN-Codes gesucht werden.

Im Navigationspunkt "Submenü" können die Long-Press-Funktionen eines Artikels bearbeitet und erweitert werden.

"Bereits boniert"-Maske:

Man kann in My.Apro unter den Kassenparametern eine "Bereits boniert"-Maske ergänzen, die dann automatisch alle Artikel anzeigt, welche an diesem Tag bereits boniert wurden. >> Siehe 📄 Kassenparameter

Es gibt die Möglichkeit, Beilagen und eigene Notizen zu bonierten Artikeln hinzuzufügen.

Neuen Artikel mit Beilagen bonieren

• Mit einem Long-Press auf einen Artikel öffnet sich ein Submenü. Hier gibt es den Button "+ Beilagen" (Zum Hinzufügen des Buttons, siehe Artikel ✏️ Bonieren)

• Im rechten Bereich der Artikelmaske kann zwischen den Beilagengruppen gewechselt werden:
• Alle: Hier finden Sie alle Artikel, die als Beilage definiert wurden. Diese können optional gewählt werden. Mit Klick unten auf das Häkchen-Symbol, wird die Beilage mit dem Artikel bestätigt.

• Die anderen Kategorien sind artikelspezifisch vordefiniert, hier im Beispiel "Beilagen": Mit Klick unten auf das Häkchen-Symbol, wird die Beilage mit dem Artikel bestätigt.

-

• In der Beilagenmaske ist nun auch ein direktes Sperren/Entsperren der Beilage möglich.

• Abwähl-Beilage (Einstellung in My.Apro möglich) Mit oder ohne ​
• Wenn Sie einen Beilagenartikel einmal anklicken, erscheint dieser in der Artikelliste rechts in grüner Farbe mit einem "+". Dies bedeutet, dass Sie die Speise mit(!) dieser Beilage boniert haben.

• Ein weiterer Klick auf denselben Artikel färbt diesen rot. Wenn ein Artikel rot (und mit einem "-") gekennzeichnet ist, wird die Speise ohne(!) dieser Beilage bestellt.

• Ein drittes Mal Klicken auf denselben Artikel neutralisiert diese Beilage. Die Beilage wird sozusagen wieder entfernt.

• Anmerkung hinzufügen: Unten haben Sie nun folgende Möglichkeiten:
• Unter dem Punkt "Text" besteht für Sie die Möglichkeit einen Text manuell einzugeben (z.B.: "1 extra Teller").

• • Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den gewünschten Text in das Feld ein und bestätigen Sie anschließend mit dem Hakerl rechts neben dem Feld.
  • Klicken Sie auf das Hakerl rechts neben dem Eingabefeld, wenn Sie mit dem tippen fertig sind und den Text speichern möchten.
  • Die Texte können einzeln mit dem Mistkübel-Symbol wieder gelöscht werden.
  • Es werden die letzten Anmerkungen gespeichert, damit diese einfach ausgewählt werden könne, ohne immer die gleiche Anmerkung neu zu tippen.
• Unter dem Punkt "Fax" können Sie eine handschriftliche Notiz verfassen.

• • Schreiben oder zeichnen Sie in das weiße Feld links die gewünschte Notiz.
  • Mit Klick auf "Fax löschen" wird die Eingabe verworfen und Sie können neu beginnen.
  • Mit "Fax OK" speichern Sie Ihre Eingabe und das Fax erscheint in der Artikelliste rechts.
  • Wollen Sie ein gespeichertes Fax ansehen, klicken Sie es in der Artikelliste an. Ein erneuter Klick auf das Fax schließt es wieder.
• Mit dem Hakerlwird die Auswahl der Beilagen bestätigt und der Artikel boniert
• Mit dem X wird die Bonierung dieses Artikels abgebrochen

Hinweis: Ein Fax oder Text wird nur auf dem Bestellbon mit ausgedruckt. Auf dem Belegbon oder einer Rechnung erscheinen diese nicht.

Beilagen hinzufügen/ändern bei einem bereits bonierten Artikel

Die Funktion dieser beiden Methoden ist ident, wie bei einem neuen Artikel, nur das bereits gewählte Beilagen vorausgewählt sind.
(Zum Hinzufügen des Buttons, siehe Artikel ✏️ Bonieren )

• Mit einem Long-Press auf einen Artikel in der Artikelliste öffnet sich ein Submenü. Hier gibt es ebenfalls den Button "+ Beilagen". (Zum Hinzufügen des Buttons, siehe Artikel ✏️ Submenü/Longpress)

• Über den Funktionsbutton "+ Beilagen" können bei dem aktuell ausgewählten Artikel (grün umrandet) Beilagen hinzugefügt/geändert werden.

Eine Bonierung ist die Auswahl eines Artikels, Gutscheins und/oder einer Beilage, die einem Tisch zugewiesen wird.

Aufruf der Artikelmaske

• Auswahl eines Tisches auf dem Tischplan Im rechten Bereich finden Sie mehrere Kategorien = Tischmasken (Hier: Saal, Tischplan, Zimmer, Stammgäste, usw.), nach denen die verschiedenen Tische gruppiert sind. In jeder dieser Kategorien finden Sie links die jeweils einzelnen, dazugehörigen Tische. Sie können zwischen den einzelnen Kategorien wechseln, indem Sie auf die gewünschte Kategorie klicken.

• Die färbig markierten Tische kennzeichnen Tische auf die bereits Artikel boniert worden sind. -
• rot = Tische, auf denen Bonierungen vom aktuell eingeloggten Bediener vorhanden sind
• orange = Tische, auf denen Bonierungen von anderen Bedienern vorhanden sind

• Durch Klick auf den gewünschten Tisch gelangen Sie in die Artikelmaske zum Bonieren.

Auswahl eines Artikels

• In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, Artikel zu bonieren. Im mittleren Bereich finden Sie mehrere Kategorien = die verschiedenen Artikelmasken (Hier: PLU, Favorites, Standard, Alkoholfrei, Bier, usw.), nach denen die verschiedenen Artikel gruppiert sind. In jeder dieser einzelnen Kategorien finden Sie Felder mit Artikelbezeichnungen. Sie können zwischen den einzelnen Kategorien wechseln, indem Sie auf die gewünschte Kategorie klicken.
• Mit Klick auf einen Artikel in der Artikelmaske kann ein Artikel ausgewählt werden
• Sie können über die Suchfunktion nach Artikeln suchen. Auch die Eingabe der Artikelnummer eines Artikels ist möglich.

• Per Longpress können Beilage dazu gebucht und verändert, Rabatte vergeben, Artikel gesperrt/entsperrt werden, usw. Die hier verfügbaren Optionen können verändert werden. (mehr dazu im Artikel ✏️ Submenü/Longpress)

• In der Artikelliste sind alle aktuell bonierten Artikel aufgelistet, mehr dazu siehe 📱 Artikelliste

• *OPTIONAL:* Es kann die Bestellung geparkt werden (mehr dazu im Artikel ✏️ Bonieren und 📱 Side-Bar)
• Neben der "OK"-Taste steht die Summe der aktuellen Bestellung. Mit Klick auf "OK" werden die ausgewählten Artikel boniert und man kehrt wieder zur Tischmaske zurück. Gegebenenfalls wird der Bediener an dieser Stelle abgemeldet (außer es wurde beim Login "angemeldet bleiben" ausgewählt)

Alternativ zum Bonieren können auf der Boniermaske verschiedene Funktionsbuttons ausgewählt werden:

(Zum Hinzufügen der Buttons, siehe Artikel ✏️ Bonieren)

Es besteht die Möglichkeit bei der Bonierung festzulegen, zu welchem Gang ein Artikel gehört.

Durch diese Definition erkennt die Küche, welche Gerichte gemeinsam serviert werden sollen und kann diese entsprechend aufeinander abstimmen.

• Bevor (!) Sie einen Artikel bonieren, können Sie mit Hilfe der Pfeile die Anrichtereihenfolge bestimmen. (Zum Hinzufügen der Buttons siehe Artikel ✏️ Bonieren)

• ​Mit Klick auf den Pfeil im Feld GANG wird der 1. Gang aktiviert und der Button wird grün hinterlegt. Alles, was hier angeklickt wird, landet im 1. Gang. Mit den Pfeiltasten kann man auf den nächsten (oder auch vorherigen) Gang bonieren.

• Durch erneutes Klicken auf die Zahl im Feld "GANG" deaktiviert man die Gang-Anzeige wieder, die Gänge bleiben aber bestehen.

-

• Wie man einen Gang beim Bonieren ändern kann, erfahren Sie hier: 📱 Gang ändern
• Wie man einen Gang abrufen kann, erfahren Sie hier: 📄 Gang abrufen
• Wie man einen Standardgang hinterlegen kann, erfahren Sie hier: 📄 Standardgang

Sie haben die Möglichkeit, eine Liste der aktuell auf einen Tisch bonierten Artikel auszudrucken.

• Klicken Sie in der Tischübersicht auf den Button "Infobon". Es wird dabei grün hinterlegt. (Zum Hinzufügen des Funktionsbuttons siehe Artikel Editiermodus/ Funktionsbuttons > ✏️ Tischmaske)

• Wählen Sie jetzt den gewünschten Tisch.
• Der Bon wird gedruckt.
• Sie können auch über einen Long-Press auf einen Tisch das Submenü öffnen und hier Infobon auswählen (Zum Hinzufügen des Button siehe Artikel Editiermodus/ Funktionsbuttons > ✏️ Submenü/Longpress )

Es gibt drei verschiedene Belegungen des Infobon-Buttons (Auswahl erfolgt beim Hinzufügen der Funktion im Submenü oder als Funktiosntaste):

Rabatt beim Bonieren

Die Rabattfunktionen werden über Funktionsbuttons aufgerufen. ✏️ Bonieren und ✏️ Submenü/Longpress

Rabatt auf die ganze Bestellung - wird empfohlen, erst beim Abrechnen zu machen, siehe **💶 Rabatt**

Rabatt auf einen einzelnen Artikel

• Mit einem Long-Press auf einen Artikel auf der Artikelmaske öffnet sich ein Submenü. Hier gibt es ebenfalls die beiden Buttons "Rabatt %" und "Rabatt". Die Funktion ist ident mit denen in den Funktionsbuttons, nur das hier der Rabatt nur auf den gewählten Artikel angewendet wird. (Zum Hinzufügen der Buttons, siehe Artikel ✏️ Submenü/Longpress) Beispiel: Grillteller erhält beim Bonieren bereits 10 % Rabatt:

Rabatt auf einen einzelnen bereits bonierten Artikel über die Artikelliste

• Mit einem Long-Press auf einen Artikel in der Artikelliste öffnet sich ein Submenü. Hier gibt es ebenfalls die beiden Buttons "Rabatt %" und "Rabatt". Die Funktion ist ident mit denen in den Funktionsbuttons, nur das hier der Rabatt nur auf den gewählten Artikel angewendet wird. (Zum Hinzufügen der Buttons, siehe Artikel ✏️ Submenü/Longpress) In der Artikelliste sehen Sie nun in der Spalte "%" den Prozentsatz des Rabattes:

Auf Ihrer Bonieroberfläche finden Sie im rechten Bereich eine Funktionsleiste. Je nach gewählten Widgets, kann diese entsprechend individuell anders aussehen:

Standardmäßig ist hier die Schnellwahlaktiviert. Bei der Schnellwahl können Artikelmengen sofort mittels einer dezidierten Nummerntaste selektiert werden.

Sollte die Funktion "Bestellung parken" aktiviert sein, kann hier zwischen geparkten Bestellungen gewechselt werden. Diese können danach weiter bearbeitet werden.

Geparkte Bestellungen

Im Artikelmodus können Sie schnell und einfach Artikel sperren oder freigeben, wenn z.B. ein Gericht im Moment nicht verfügbar ist. Wenn der Artikel gesperrt wird, wird dieser auf der Artikelmaske "ausgegraut" und kann nicht mehr boniert werden.

Sperren/Entsperren über Longpress auf Artikel

• Mit einem Longpress auf einen Artikel in der Artikelliste öffnet sich ein Submenü. Hier gibt es den Button "sperren/entsperren". (Zum Hinzufügen der Funktionsbuttons siehe Artikel ✏️ Submenü/Longpress)

• Der Artikel wird nun ausgegraut dargestellt und kann nicht boniert werden. Beim Entsperren erhält er seine ursprüngliche Farbe wieder.

• Mit einem Longpress können Sie den ausgewählten Artikel wieder entsperren.
• Sollte im Submenü die "Sperren/Entsperren" als einzige Funktion vergeben sein, wird der Artikel sofort durch Longpress gesperrt/entsperrt und es erscheint kein Submenü davor.

Sperren/Entsperren über Funktionsbutton

• Mit einem Klick auf den Funktionsbutton "sperren/entsperren" wird die Funktion aktiviert und der Button wird grün hinterlegt. Mit einem erneutem Klick können Sie die Funktion auch wieder deaktivieren. (Zum Hinzufügen des Buttons siehe Artikel ✏️ Submenü/Longpress)

• Danach klicken Sie auf den Artikel, der gesperrt werden soll.
• Der Artikel wird nun grau hinterlegt dargestellt und kann nicht mehr boniert werden. Beim Entsperren (selbe Vorgehensweise) erhält er seine ursprüngliche Farbe wieder.

• Nach dem Sperren oder Entsperren eines Artikels wird die sperren/entsperren Funktion automatisch deaktiviert.

Zielgruppe: Kellner, Chef, Büro
Typische Nutzung: Funktionsleiste belegen, Schnellzugriffe auf Abschlüsse, Faktura, Verlauf, Verwaltung
Aufruf: Boniermaske / Tischmaske → Editiermodus (Stift oben rechts)

Zweck

Die Funktionsleiste im oberen Bereich der Bonieroberfläche lässt sich frei mit Funktionen belegen. Die Belegung unterscheidet sich zwischen Tischmaske und Boniermaske. Über den Editiermodus weist man jeder Kachel eine Funktion zu — von Abschlüssen über Faktura und Verlauf bis zu Schnellzugriffen in die Verwaltung (myApro/Suite). Reicht eine Kachelseite nicht, erweitert der „Weiter"-Button auf eine zweite Seite.

Ablauf

Funktionstaste belegen:

1. Stift oben rechts → Editiermodus aktivieren.
2. Vorhandenen Button oder freies Feld auswählen.
3. Funktion aus der Liste wählen (siehe unten).
4. Optional Zusatzfunktion definieren (z.B. voreingestelltes Zahlungsmittel bei „Abrechnen").
5. Editiermodus beenden.

Zweite Kachelseite einrichten:

1. Im Editiermodus den „Weiter"-Button (Pfeil nach rechts) hinzufügen.
2. Durch Klick auf „Weiter" auf die zweite Seite wechseln und dort Funktionen ergänzen.
3. Der „Zurück"-Button (Pfeil nach links) ist fix und nicht änderbar.

Verfügbare Funktionen (Auswahl)

„Hotel" ist als Kachel vorhanden, die Funktion aktuell aber noch nicht verfügbar.

Abschlüsse (Detail)

Über die Kachel Abschlüsse sind erreichbar:

• Rechnungen — ansehen/filtern (Datum, Kellner, Tisch, RG-Nr.); pro Rechnung: zurückholen, Storno/Werbung, Nachdruck (Bon-Rechnung, Bewirtungsbeleg, Bewirtung mit Kunde, E-Mail), originaler Nachdruck, Rechnung senden.
• Tagesabschluss — erstellen/erneut ausgeben (siehe ../uebergreifend/tagesabschluss.md).
• Kellnerabschlag — erstellen, erneut ausgeben, aufheben (siehe ../uebergreifend/kellnerabschlag.md).
• Geräteabschlag — pro Gerät erstellen/aufheben.
• Lieferantenabschlag — pro Lieferant erstellen/aufheben (siehe ../myapro/lieferanten.md).
• Kassenschnitt — erstellen/erneut ausgeben.

Faktura (Detail)

• Lieferscheine — Übersicht, filterbar nach Kunde/Betrieb/Datum; Rechnung erstellen, bearbeiten, auflösen.
• Ausgangsrechnungen — bezahlen (auch Split), nachdrucken, senden, stornieren, Zahlung stornieren.

Verlauf (Detail)

Übersicht aller Transaktionen mit Filtern (Kellner, Bereich, Tisch …) und wählbaren Spalten. Bereiche: Alle, Boniert, Abgerechnet, Storniert, Verschoben, Rechnungen. Offene Bonierungen sind rot markiert. Über die Zeilen sind je Aktionsart Funktionen wie Abrechnen, Bonieren, Verschieben, Stornieren, InfoBon, Nachdruck und Mailversand erreichbar.

Berechtigungen

Varianten

• Tischmaske vs. Boniermaske — unterschiedliche Belegung je Maske.
• Zwei Kachelseiten — bei vielen Funktionen über „Weiter"/„Zurück".
• Zusatzfunktion — z.B. „Abrechnen" mit voreingestelltem Zahlungsmittel.
• Trainingsmodus — Schulung ohne fiskalische Buchungen.
• Schnellzugriffe in die Verwaltung — myApro/Suite/Artikel/Tisch/Lager direkt aus der Kasse.

Problembehebung

• „Button lässt sich nicht ändern" → Editiermodus aktiv? „Zurück"-Button ist fix und nicht änderbar.
• „Suite-Funktion fehlt" → In BonOnline ist „Suite" nicht verfügbar.
• „Hotel-Kachel reagiert nicht" → Funktion derzeit noch nicht verfügbar.
• „Funktion fehlt im Profil" → Profil-Freigabe prüfen (siehe profile.md).
• „Trainingsbuchungen im Bericht" → Trainingsmodus erzeugt bewusst keine fiskalisierten Bonierungen — Modus nach der Schulung wieder beenden.

Siehe auch

• tischfarben-symbole.md — Tischmaske inkl. Tischfunktionen
• ../uebergreifend/tagesabschluss.md — Tagesabschluss über „Abschlüsse"
• ../uebergreifend/kellnerabschlag.md — Kellnerabschlag über „Abschlüsse"
• ../uebergreifend/rechnung-zurueckholen.md — Rechnung zurückholen aus „Abschlüsse"/„Rechnungen"
• ../myapro/lieferanten.md — Lieferantenabschlag
• druckprofile.md — Belegformen für Nachdruck und E-Mail-Rechnung

Zielgruppe: Kellner, Thekenkraft im Lieferbetrieb, Catering, B2B-Verkauf
Typische Nutzung: Ware wird heute geliefert, die Rechnung wird später (z.B. monatlich) ausgestellt
Aufruf: Offener Tisch / Express → Taste „Rechnung" → Zahlungsmittel „Lieferschein"

Zweck

Beim Abrechnen auf Lieferschein wird kein sofortiger Zahlungsvorgang erfasst, sondern ein Lieferschein erzeugt: Die Ware geht zum Kunden, die Rechnung kommt später — meist als monatliche Sammelrechnung. Typische Einsatzgebiete sind Belieferung von Firmen, Catering, Mensa-Versorgung und ständige Abnehmer. Der Lieferschein listet die gelieferten Positionen mit Preis und ist die Grundlage für die spätere Faktura.

Ablauf

Standard-Ablauf „Lieferschein erzeugen":

1. Artikel bonieren — wie gewohnt.
2. Taste „Rechnung" drücken.
3. Zahlungsmittel „Lieferschein" wählen.
4. Kunden auswählen — Firma, Lieferanschrift, Ansprechpartner.
5. Lieferdatum bestätigen (meist heute).
6. Lieferschein drucken — der Gast/Fahrer nimmt die Ware plus den Lieferschein mit.
7. Im System wandert die Position in die offene Faktura des Kunden.

Ablauf „Sammelrechnung aus Lieferscheinen":

1. Monatsende — Büro öffnet my.apro → Reporting → Rechnungen → Ausgangsrechnungen.
2. Kunden/Zeitraum wählen — z.B. alle offenen Lieferscheine des Vormonats.
3. Sammelrechnung erzeugen — alle Lieferscheine kommen auf eine Rechnung.
4. Rechnung prüfen, drucken/PDF-Mailen — an den Kunden schicken.
5. Bezahlung überwachen — der Kunde zahlt die Sammelrechnung, die Faktura wird als „bezahlt" markiert.

Einstellungen

Was die Lieferschein-Abrechnung beeinflusst:

• Zahlungsmittel „Lieferschein" — `my.apro → Kassenmodule → Payment → Zahlungsmittel`. Als nicht-zahlungswirksames Mittel markiert.
• Kunden-Pflichtfelder — `my.apro → Kassenmodule → Kunden → Kunden`. Lieferschein muss einen Kunden haben; ohne Kunde geht die Funktion nicht.
• Lieferschein-Layout. Firmenkopf, Pflichtangaben, Unterschriftsfeld. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Sammelrechnungslauf — my.apro → Reporting → Rechnungen → Ausgangsrechnungen. Automatisch monatlich planbar.
• FiBu-Verhalten — Umsatz wird beim Rechnungsstellen gebucht, nicht beim Lieferschein. Konten in my.apro → Kassenmodule → Sparten & Steuern → Sparten und beim Zahlungsmittel hinterlegen.
• Hintergrund / Firmenlogo. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Täglicher Versand — Lieferung heute, Lieferschein heute — Rechnung monatlich.
• Direkte Rechnung statt Lieferschein — Wenn der Kunde sofort eine Faktura will: abrechnen-kundenkonto.md → „Auf Rechnung".
• Lieferschein + Anzahlung — Teilzahlung bar/karte, Rest auf Lieferschein; über Zahlungsmittel-Split (siehe split-zahlungsmittel.md).
• Automatisierte Sammelrechnung — In my.apro lässt sich ein fester Monatslauf hinterlegen.
• Bar-Ersatz — Bei Barbetrieben kann ein Lieferschein-Ersatzbeleg für Personal-Verzehr oder Testkunden angelegt werden.
• Mit Unterschrift — Typische Anforderung bei Lieferdiensten: der Empfänger unterschreibt, die Kopie bleibt beim Fahrer.
• Hofladen / SB-Betrieb — Stammkunden holen Ware mit Lieferschein ab; am Monatsende kommt die Sammelrechnung.

Problembehebung

• „Kein Lieferschein gedruckt" — Drucker-Layout oder -Konfiguration fehlt. Nachdruck in der Rechnungshistorie. Büro prüft die Vorlage.
• „Kunde nicht auswählbar" — Kunde hat keine Rechnungsanschrift oder ist gesperrt. In my.apro Stammdaten prüfen.
• „Lieferschein landet nicht in der Sammelrechnung" — Lieferschein ist an einem anderen Kunden, oder der Zeitraum passt nicht. Faktura-Übersicht nach Kunde filtern.
• „Sammelrechnung doppelt" — Prüfen, ob schon ein Lauf für den Monat existiert; bei Re-Run bestehenden Lauf stornieren oder ausnehmen.
• „FiBu meldet Lieferschein ohne Umsatz" — Richtig — der Umsatz entsteht erst bei der Sammelrechnung. Im Monat der Rechnungsstellung wird gebucht.
• „Lieferschein-Storno" — Chef-Rechte; der Storno erzeugt einen Negativ-Lieferschein, damit die Faktura-Summe stimmt.

Siehe auch

• abrechnen-kundenkonto.md — Direkte Faktura ohne Lieferschein-Zwischenschritt
• abrechnen-bar-karte.md — Alternative Zahlungen
• split-zahlungsmittel.md — Teil bezahlt, Teil auf Lieferschein
• ../uebergreifend/faktura.md — Sammelrechnungen und Fakturierung

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Standard-Zahlung am Ende eines Tischs — Gast zahlt bar oder mit Karte
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Rechnung" → Zahlungsmittel wählen

Zweck

Das Standard-Abrechnen schließt einen Tisch mit einer einzigen Zahlungsart ab. Je nach Wunsch des Gasts entweder bar mit Rückgeld oder per Karte über das angeschlossene Zahlungsterminal. Die Rechnung wird fiskalisiert, der Beleg druckt und der Tisch ist danach wieder frei. Es ist der häufigste Abrechnungsvorgang im Restaurant-Alltag.

Ablauf

Ablauf „Bar kassieren":

1. Tisch öffnen — Kellner wählt den Tisch mit den bonierten Positionen.
2. Taste „Rechnung" / „Abrechnen" drücken.
3. Zahlungsmittel „Bar" wählen.
4. Bekommenen Betrag eingeben (optional, sonst passend). Die Kasse zeigt das Rückgeld an.
5. Bestätigen — Bon druckt, Kassenlade öffnet, Rückgeld ausgeben.
6. Tisch ist frei.

Ablauf „Karte kassieren":

1. Tisch öffnen, Abrechnung starten (wie oben).
2. Zahlungsmittel „Karte" wählen.
3. Betrag ans Zahlungsterminal — die Kasse überträgt die Summe automatisch; der Kellner hält das Terminal dem Gast hin.
4. Gast zahlt — Karte einstecken/auflegen, PIN oder Unterschrift je nach Betrag und Karte.
5. Zahlungsterminal meldet Erfolg zurück an die Kasse.
6. Kundenbeleg druckt (je nach Terminal auch Händlerbeleg zur Archivierung).
7. Tisch ist frei.

Einstellungen

Wo das Abrechnen eingestellt wird:

• Zahlungsmittel — `my.apro → Kassenmodule → Payment → Zahlungsmittel`. Bar, verschiedene Karten (Maestro, Visa, American Express …), Gutschein, Zimmer, Kundenkonto usw.
• Zahlungsterminal anbinden — my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte → [Terminal]. Typen: Payone/Worldline/SIX (TOM/TIM), Hobex, ZVT, GP Tom, Sodexo usw.
• Bon-Rechnungslogo / Rechnungskopf — my.apro → Kassenmodule → Drucker & Profile → Rechnungslogos. Dort werden der breite „A4 Rechnungskopf" und (versionsabhängig) das kleinere „Bon Rechnungslogo" für Thermobons hochgeladen; „Aus Onboarding übernehmen." kopiert bereits hinterlegte Logos.
• Kundendisplay — Zeigt Rechnungsposten und Summe für den Gast.
• Trinkgeld — Separate Buchung, je nach Land und Steuerlogik. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Aufrundungsregel — Z.B. Schweiz auf 5 Rappen runden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rückfall-Verhalten — Wenn das Terminal nicht antwortet, kann der Kellner nach Timeout manuell anderweitig kassieren.

Berechtigungen

Varianten

• Bar passend — Rückgeld ist 0, kein Betragsdialog nötig. Meist wird stattdessen schnellabrechnen-bar.md verwendet.
• Bar mit Rückgeld — Kellner tippt den erhaltenen Betrag, Kasse rechnet das Rückgeld.
• Karte kontaktlos — Bei kleinen Beträgen ohne PIN (Limit je nach Land und Karte).
• Karte mit Trinkgeld-Abfrage am Terminal — Moderne Terminals fragen den Gast selbst; der Trinkgeld-Betrag fließt zurück an die Kasse und wird korrekt gebucht.
• Mehrere Karten — Wenn eine Karte abgelehnt wird, kann einfach eine andere Zahlungsart gewählt werden.
• Split auf Zahlungsmittel — Wenn der Gast bar und Karte mischt, siehe split-zahlungsmittel.md.
• Digitaler Beleg — QR-Code statt Papier — reduziert Druckkosten und Papierverbrauch.

Problembehebung

• „Zahlungsterminal meldet Fehler" — Kurz warten, Gast um zweiten Versuch bitten. Bei dauerhafter Störung das Terminal neu starten oder provisorisch bar kassieren und Support verständigen.
• „Karten-Kommunikation bricht ab" — Kasse zeigt „Zahlung ungeklärt". In 99 % der Fälle ist die Zahlung NICHT gebucht; sicherheitshalber über das Terminal (Stornierung/Status) prüfen, bevor man bar nachkassiert.
• „Kassenlade öffnet nicht" — Laden-Kabel, OPOS-Treiber, Druck-Ansteuerung prüfen. Manuell mit dem Lade-Schlüssel notfalls öffnen.
• „Gast zahlt zu wenig / zu viel" — Vor Bestätigung kann der Betrag korrigiert werden. Nach Rechnungsdruck Storno und neu erfassen (Chef-Rechte).
• „Bon druckt nicht" — Drucker-Status prüfen; Nachdruck über die Rechnungshistorie möglich.
• „Rundungsdifferenz" — Rundungsregel in my.apro prüfen; bei Abweichungen im Report den Finanz-/Fiskalbericht heranziehen.
• „Rechnung zu einem falschen Kunden" — Wenn Rechnungsadresse gewählt wurde: vor Druck Kunden ändern; nach Druck über Chef-Storno und neu erfassen.

Siehe auch

• schnellabrechnen-bar.md — 1-Klick-Bar-Abschluss
• split-zahlungsmittel.md — Mehrere Zahlungsarten kombiniert
• abrechnen-zimmer.md — Buchung auf Hotel-Zimmer
• abrechnen-kundenkonto.md — Buchung auf Kundenkonto
• abrechnen-lieferschein.md — Heute liefern, später abrechnen
• ../uebergreifend/kellnerabschlag.md — Abschlagsbericht pro Kellner

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Stammkunden mit Guthaben-Karte, Firmenkunden mit Rechnungsanschrift, Mitarbeiterverpflegung, Kantinen
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Rechnung" → Zahlungsmittel „Kundenkonto" / „Auf Rechnung"

Zweck

Beim Abrechnen aufs Kundenkonto wird der Betrag nicht bar oder per Karte kassiert, sondern auf einen Kunden verbucht. Je nach Modell geht das auf ein Guthaben-Konto (Kundenkarte mit Aufladung), auf eine Rechnungsanschrift (Firmenkunde bekommt später eine Sammelrechnung) oder auf ein Mitarbeiterkonto (Abzug vom Lohn). Das ist praktisch für Stammkunden, Kantinen und B2B-Geschäft.

Ablauf

Ablauf „Buchung auf Kundenkarte (Guthaben)":

1. Tisch öffnen und Rechnung starten.
2. Zahlungsmittel „Kundenkarte" / „Guthaben" wählen.
3. Kundenkarte scannen oder Kunde suchen (Name, Nummer).
4. Guthaben-Check — die Kasse zeigt das verfügbare Guthaben.
5. Bestätigen — die Rechnungssumme wird vom Guthaben abgezogen, Bon druckt.
6. Tisch ist frei.

Ablauf „Rechnungsanschrift (Faktura)":

1. Tisch öffnen und Rechnung starten.
2. Zahlungsmittel „Auf Rechnung" wählen.
3. Kunden suchen — Firma, Personenname oder Kundennummer. Neuen Kunden bei Bedarf direkt anlegen (Chef/Büro-Recht).
4. Rechnungsdaten bestätigen — Adresse, ggf. Kostenstelle.
5. Bestätigen — die Rechnung wird als offene Faktura-Position gespeichert und druckt als Ausgangsrechnung.
6. Tisch ist frei — der Kunde erhält später eine Sammelrechnung.

Einstellungen

Was die Kundenkonto-Abrechnung beeinflusst:

• Kunden-Stammdaten — `my.apro → Kassenmodule → Kunden → Kunden`. Name, Adresse, Kundennummer, Kundenkarte, FiBu-Konto, Rechnungsempfänger.
• Zahlungsmittel „Kundenkonto/Guthaben/Rechnung" — `my.apro → Kassenmodule → Payment → Zahlungsmittel`.
• Guthaben-Verwaltung — Aufladung und Abbuchung am POS möglich; gepflegt über die Kundenkarten-Funktionen am Kunden-Stammdatensatz. (Eigener Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Kreditlimit — my.apro → Kassenmodule → Kunden → Kunden → [Kunde] → Limit. Sperrt die Buchung, wenn das Limit überschritten wird.
• Preisstufen pro Kunde — Stammkunde bekommt automatisch seine Sonderpreise (siehe preisebenen.md).
• Rechnungslogo und Rechnungskopf — my.apro → Kassenmodule → Drucker & Profile → Rechnungslogos. Dort werden „A4 Rechnungskopf" (Briefkopf der Ausgangsrechnung) und das „Bon Rechnungslogo" gepflegt; das A4-Layout selbst wird im my.apro → Kassenmodule → Betriebsdaten → A4 Rechnungsdesigner gestaltet.
• Sammelrechnungslauf — Alle offenen Positionen eines Kunden werden zu einer Sammelrechnung zusammengefasst. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Kundenkarte mit Guthaben — Gast lädt Karte im Voraus auf, bei jedem Besuch wird abgebucht.
• Auf Rechnung (B2B) — Der Firmenkunde bekommt monatlich eine Sammelrechnung.
• Mitarbeiter-Konto (Kantine) — Mitarbeiter zahlen Essen übers Monatsgehalt; der Betrag wird pro Mitarbeiter aufaddiert und an die Lohnbuchhaltung übermittelt.
• Stützungen / Benutzergruppen — Z.B. Azubis bekommen 50 % des Betrags gestützt; der Rest läuft auf das Mitarbeiter-Konto.
• Guthaben + Restbetrag — Guthaben reicht nicht ganz, der Rest wird bar oder per Karte nachkassiert (Zahlungsmittel-Split).
• Gutschein-Guthaben — Bezahlen mit Wertgutschein (APRO-Gutschein / Incert). Technisch ähnlich, aber eigenes Zahlungsmittel.
• Loyalty / Punkte — Punkte-Karte mit Sammelfunktion, die beim Abrechnen eingelöst wird.

Problembehebung

• „Kunde nicht gefunden" — Schreibweise prüfen, ggf. mit Anfangsbuchstaben suchen. Neuer Kunde → Chef/Büro anlegen lassen.
• „Guthaben reicht nicht" — Restbetrag per Bar/Karte nachkassieren oder den Gast aufladen lassen.
• „Kreditlimit überschritten" — Chef entscheidet, ob das Limit erhöht oder nur ein Teil gebucht wird. Rest anderweitig kassieren.
• „Kundenkarten-Scan funktioniert nicht" — Scanner-Konfiguration (Präfix/Suffix) prüfen. Alternativ manuelle Kundensuche.
• „Ausgangsrechnung hat falsche Adresse" — Kundenstammdaten aktualisieren, Rechnung stornieren und neu ausstellen (Chef).
• „Sammelrechnung enthält Positionen von zwei Kunden" — Prüfen, ob Positionen auf den falschen Kunden gebucht wurden. Über den Verlauf korrigieren.
• „FiBu meldet fehlendes Konto für Kundenkonto" — In my.apro bei Zahlungsmittel und Kunde das FiBu-Konto hinterlegen.

Siehe auch

• abrechnen-bar-karte.md — Standard-Zahlung, oft in Kombination mit Rest-Abrechnung
• abrechnen-lieferschein.md — Variante für spätere Rechnungsstellung
• split-zahlungsmittel.md — Guthaben + Bar/Karte
• preisebenen.md — Kundenspezifische Preise
• ../uebergreifend/faktura.md — Ausgangsrechnungen und Sammelrechnungen

Zielgruppe: Kellner im Hotelbetrieb, Restaurant-Service in Hotelbetrieben
Typische Nutzung: Hotelgast belastet Restaurant-/Bar-Konsumation aufs Zimmer
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Rechnung" → Zahlungsmittel „Zimmer"
Voraussetzung: Hotel-Schnittstelle ist eingerichtet (Apaleo, Casablanca, easybooking, Guestline, Hotelmeister, Infor, MEWS, Micros/Opera, SiHot, SiTec, IBELSA, ASA, Booking Experts …)

Zweck

„Abrechnen Zimmer" bedeutet: Der Rechnungsbetrag wandert nicht sofort in die Kasse, sondern wird an die Hotel-Schnittstelle übergeben und auf das Zimmerkonto des Gastes gebucht. Der Gast zahlt dann beim Checkout alles gesammelt an der Hotelrezeption. Für den Restaurantbetrieb ist das ein gewöhnlicher Abschluss, der Umsatz wird trotzdem korrekt erfasst — die Zahlung läuft aber über das Hotel.

Ablauf

Standard-Ablauf „Zimmerbuchung":

1. Tisch öffnen — Kellner wählt den Tisch, auf dem der Hotelgast sitzt.
2. Taste „Rechnung" drücken.
3. Zahlungsmittel „Zimmer" (oder „Room") wählen.
4. Zimmernummer eingeben oder Gast suchen — Name, Zimmer oder Buchungs-ID. Die Kasse fragt die Gästeliste bei der Hotel-Schnittstelle ab.
5. Gast bestätigen — aus der Trefferliste den richtigen Gast wählen.
6. Buchung senden — die Kasse sendet die Positionen (oder nur die Summe, je nach Schnittstelle) an das PMS.
7. Quittung druckt — Gast unterschreibt, eine Kopie bleibt im Hotel (je nach Betriebsablauf).
8. Tisch ist frei — die Rechnung ist abgeschlossen.

Einstellungen

Wo die Zimmer-Abrechnung konfiguriert wird:

• Hotel-Schnittstelle aktivieren — Auswahl des PMS und Anbindungsdaten. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Zahlungsmittel „Zimmer". Verknüpfung mit der Schnittstelle; FiBu-Konto hinterlegen. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Sparte-Mapping. Das Hotel erwartet häufig, dass z.B. Speisen, Getränke und Bar auf unterschiedlichen Konten landen. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Zimmer-Suche — Je nach PMS kann die Suche nach Namen, Buchungsnummer oder Zimmernummer sinnvoll sein.
• Prüf-Check — Für einige Schnittstellen existiert eine Freigabe-Checkliste, die vor Live-Betrieb abgearbeitet wird.
• Hotelumsatz-Bericht. Auswertung aller Zimmerbuchungen pro Zeitraum. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Standard-Zimmerbuchung — Alle Positionen gehen zusammen als eine Buchung ans PMS.
• Split: Teil aufs Zimmer, Teil extra zahlen — Rechnung splitten oder Zahlungsmittel-Split nutzen (siehe split-zahlungsmittel.md).
• Zimmer + Unterschrift — Viele Hotels verlangen eine Gast-Unterschrift auf der Quittung. Die Quittung druckt automatisch im erforderlichen Layout.
• Direktausrichtung an Hotelgast — Die Buchung erzeugt kein Trinkgeld oder nur ein schnittstellenspezifisches Trinkgeldfeld, je nach PMS.
• Pre-Paid-Zimmer / All-Inclusive — Manche PMS kennzeichnen Gäste als „Inklusive". Die Buchung läuft automatisch in ein eigenes Umsatzkonto.
• Gruppenbuchung — Mehrere Gäste auf eine Reservierung: der Kellner wählt den Buchungsträger.
• Fallback wenn PMS offline — Kasse bietet eine Offline-Buchung an; diese wird später automatisch nachgesendet, sobald die Schnittstelle wieder läuft.

Problembehebung

• „Gast wird nicht gefunden" — Schreibweise prüfen, nach Zimmernummer oder Reservierungsnummer suchen. Gegebenenfalls beim Hotel-Empfang nachfragen, ob der Gast bereits eingecheckt ist.
• „Buchung wird vom PMS abgelehnt" — Gast ist ausgecheckt, Konto gesperrt oder Limit überschritten. Rezeption kontaktieren, Buchung an der Rezeption manuell erfassen lassen oder andere Zahlungsart nutzen.
• „Schnittstelle reagiert nicht" — Kurz warten; bei mehreren Ausfällen Support melden. Provisorisch andere Zahlungsart; der Hotel-Teil kann später nachgebucht werden.
• „Falsches Zimmer erwischt" — Vor Buchungsversand Gastauswahl korrigieren. Nach Versand über Chef-Storno und Neu-Buchung.
• „Trinkgeld landet nicht im Report" — Schnittstellenspezifisch; Büro prüft, ob Trinkgeld als eigener Artikel/Schnittstellen-Feld konfiguriert ist.
• „Bei Monatsabschluss passen die Zahlen nicht zum Hotel" — Prüfen, ob alle Offline-Buchungen nachgesendet wurden. Hotelumsatz-Bericht mit PMS-Bericht abgleichen.
• „Test-Buchungen landen im Live-System" — Beim Einrichten die Checkliste Test-Hotelschnittstelle verwenden, keine Live-Zimmer als Test nutzen.

Siehe auch

• abrechnen-bar-karte.md — Alternative Zahlungsarten
• split-zahlungsmittel.md — Teil aufs Zimmer, Teil bar/karte
• abrechnen-kundenkonto.md — Alternative: Kundenkarten-Konto
• ../uebergreifend/hotelumsatz.md — Monatsreport mit Hotelbuchungen

Zielgruppe: Kellner (vor Rechnungsdruck), Chef (nach Rechnungsdruck)
Typische Nutzung: Falsch bonierte Position, Gast ändert Bestellung, Küche kann Artikel nicht liefern
Aufruf: Offener Tisch → Position antippen → Taste „Storno" / „Position entfernen"

Zweck

Beim Artikel-Storno nimmt der Kellner eine einzelne Position von einem Tisch zurück. Im Unterschied zum Tisch-Storno bleibt der Rest der Bestellung unverändert. Die Position wird entweder komplett entfernt (vor Rechnungsdruck) oder als Negativposten dokumentiert (nach Rechnungsdruck und Fiskalisierung). Das ist der Standardfall für kleine Korrekturen im laufenden Service.

Ablauf

Ablauf „Storno vor Rechnungsdruck":

1. Tisch öffnen — Kellner wählt den Tisch mit der falschen Position.
2. Position antippen — die Zeile wird markiert.
3. Taste „Storno" drücken.
4. Grund wählen (je nach Einstellung Pflicht).
5. Bestätigen — die Position wird entfernt. Wurde der Küchenbon bereits gedruckt, geht parallel ein Storno-Hinweis an die Küche.
6. Tisch weiter bearbeiten — andere Positionen bleiben unberührt.

Ablauf „Storno nach Rechnungsdruck":

1. Chef meldet sich an (oder Storno-Sonderrecht).
2. Rechnung im Verlauf suchen.
3. Einzel-Storno auf die betroffene Position anwenden.
4. Negativbeleg wird signiert (RKSV/TSE); gegebenenfalls Rückgeld bar oder per Karte.

Einstellungen

Was den Storno beeinflusst:

• Storno-Gründe. Gründe vorgeben (z.B. „Gast storniert", „Falsch boniert", „Küche nicht lieferbar") und Pflichtabfrage aktivieren. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rechte pro Profil. Getrennt für „Storno vor Druck" und „Storno nach Druck". (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Küchen-Storno-Bon — Ob die Küche einen extra Info-Ausdruck bekommt, wenn eine bereits gedruckte Position storniert wird. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Storno-Bericht. Auswertung über Anzahl, Summen und Gründe je Bediener. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Nachkommastellen-Rückgabe — Beim Storno mit Rabatt kann der Betrag je nach Rundungsregel abweichen; einstellbar pro Betrieb.

Berechtigungen

Varianten

• Storno einer gerade bonierten Position — Schnellfall, oft noch im gleichen Arbeitsgang: Position antippen, „Storno", fertig.
• Storno bei bereits gedrucktem Küchenbon — Küche bekommt einen Storno-Hinweis; parallel sollte der Kellner persönlich Bescheid geben.
• Storno einer Mengen-Position — Bei Menge 3 kann entweder komplett (alle 3) oder teilweise storniert werden (z.B. „Storno 1 Stück").
• Storno nach Rechnungsdruck — Erzeugt Negativbeleg; die Rechnung bleibt im Bestand, zusätzlich steht die Stornobuchung dagegen.
• Storno mit Beilagen — Beilagen werden automatisch mitstorniert; umgekehrt lassen sich Beilagen nicht einzeln stornieren, wenn der Hauptartikel bleibt.
• Storno mit Rabatt — Der Rabatt wird anteilig rückgängig gemacht.

Problembehebung

• „Storno-Taste ist grau" — Profil hat kein Storno-Recht, oder die Position wurde bereits fiskalisiert. Chef einbinden.
• „Grund-Auswahl kommt nicht" — Pflichtabfrage ist aus oder die Grundliste ist leer. Für sauberes Reporting empfiehlt sich die Pflichtabfrage plus einige Standardgründe.
• „Storno ist nicht rückgängig zu machen" — Korrekt; einmal storniert ist die Position weg. Bei Bedarf erneut bonieren.
• „Küche hat Storno-Bon nicht erhalten" — Drucker prüfen; Bestellmanager zeigt ohnehin den aktualisierten Auftrag an. Persönliche Info an die Küche ist in jedem Fall die sicherste Variante.
• „Storno nach Druck klappt nicht" — Zuerst prüfen, ob Fiskalisierung läuft. Bei Ausfall zuerst Fiskal-Ausfall beheben, dann Storno erneut starten.
• „Rabattierte Position wird falsch storniert" — Rundungseinstellung oder Rabatt-Regel kontrollieren. Im Zweifel komplett stornieren und ohne Rabatt neu bonieren.

Siehe auch

• tisch-stornieren.md — Kompletter Tisch-Storno
• bonieren.md — Vorgelagerter Bonier-Ablauf
• ../uebergreifend/fiskalisierung.md — Negativbelege und Signatur
• rabatte.md — Umgang mit Rabatten beim Storno

Zielgruppe: Chef, Büro, Betriebsleiter
Typische Nutzung: Beim Einrichten eines neuen Mitarbeitertyps oder bei Rollenwechsel
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Benutzer Berechtigungen → Gruppen

Zweck

Ein Bedienerprofil bündelt, was ein Mitarbeitertyp an der Kasse darf und sieht: Welche Masken erscheinen, welche Funktionstasten aktiv sind, welche Stornos, Rabatte und Sonderwege erlaubt sind. Statt jeden Kellner einzeln einzustellen, legt das Büro Profile wie „Kellner Standard", „Chef", „Theke", „Auszubildender" an und weist sie den Bedienern zu. Profile bilden damit die Rollenlogik des Hauses ab.

Ablauf

Ablauf „Neues Profil einrichten":

1. Profil anlegen — my.apro → Kassenmodule → Benutzer Berechtigungen → Gruppen → neuer Eintrag.
2. Bezeichnung vergeben — z.B. „Kellner Standard".
3. Startmaske wählen — Raumplan oder SB-Maske.
4. Funktionstasten aktivieren/deaktivieren — z.B. „Storno nach Druck" für Chef an, für Kellner aus.
5. Maskenzuweisungen — welche Artikelmaske, welche Tischmaske gehören zum Profil.
6. Rabatt-/Preis-Rechte — maximaler Rabattsatz, Preisänderung erlaubt ja/nein.
7. Sonderrechte — Splitten, Verschieben, Kundenneuanlage, Berichte.
8. Speichern und einem oder mehreren Bedienern zuweisen.

Alltag:

• Kellner meldet sich an → Profil wird geladen → passende Masken und Tasten erscheinen.
• Chef meldet sich an → andere Tasten (Storno nach Druck, Preisänderung, Ber.) sind aktiv.

Einstellungen

Die wichtigsten Profil-Stellschrauben:

• Startmaske — Raumplan, SB, individuell.
• Artikelmaske-Zuweisung — welche Artikel sichtbar sind.
• Tischmaske-Zuweisung — welche Tische bedient werden.
• Bonier-Rechte — Menge voreinstellen, Gang zuweisen, Preis ändern.
• Storno-Rechte — Storno vor Druck, Storno nach Druck, Tisch-Storno.
• Rabatt-Rechte — Maximaler Prozentsatz, Sonderrabatte, Trinkgeld-Funktion.
• Übergabe-Rechte — Tisch verschieben, Tisch splitten, fremden Tisch öffnen.
• Berichte — Darf der Bediener Kellnerabschlag, Tages-Z, Umsatzübersichten sehen?
• Lokalzuweisung — In welchen Filialen/Betrieben ist das Profil gültig.
• Auto-Logout — Individuelle Inaktivitätszeit, falls abweichend vom Geräte-Standard.
• Onlineverwaltung — Darf der Bediener in my.apro einloggen und was darf er dort tun.

Berechtigungen

Varianten

• Kellner Standard — Grundfunktionen: bonieren, eigene Tische, Storno vor Druck, Splitten, Rabatt bis X %.
• Chef/Schichtleiter — Alles vom Kellner plus Storno nach Druck, Preisänderung, fremde Tische, höherer Rabatt, Berichte.
• Theken-/Barkraft — SB-Maske als Startmaske, keine Tische, Schnellabrechnen aktiviert.
• Auszubildender — Eingeschränkte Funktionen, kein Storno, keine Rabatte, nur eigener Tisch.
• Büro-/Admin — Kein Kassenbedienung in der Regel; vollumfänglicher Zugriff in my.apro.
• Kellner mit Spezial-Sparte — Z.B. Barkellner hat nur Getränke-Maske sichtbar.
• Event-Profil — Für einmalige Events mit speziellem Artikelset und vereinfachter Abrechnung.
• Mehrere Profile pro Bediener — Möglich, wenn jemand z.B. am Vormittag Theke und am Abend Restaurant bedient (wird über separate Schlüssel/Logins gelöst).

Problembehebung

• „Mir fehlt eine Taste" — Profil hat sie nicht freigegeben. Chef/Büro in my.apro anpassen.
• „Nach Login sehe ich nichts" — Keine Masken zugewiesen. Artikelmaske und Tischmaske hinzufügen.
• „Chef-Rechte fehlen trotz richtigem Schlüssel" — Bediener hat das falsche Profil. In my.apro prüfen, welches Profil aktuell zugewiesen ist.
• „Auszubildender kann nicht bonieren" — Profil zu streng. Einzelne Rechte (Bonieren, Menge, Gang) freischalten.
• „Rabatt wird nicht angenommen" — Maximal-Rabatt überschritten. Entweder Chef gibt Rabatt frei, oder das Profil-Limit wird erhöht.
• „Profil-Änderung greift nicht" — Nach Änderungen muss sich der Kellner neu anmelden, damit das Profil frisch geladen wird.
• „Mehrere Bediener benutzen einen Schlüssel" — Nicht erwünscht. Jeder Bediener braucht einen eigenen Schlüssel/Barcode/PIN.

Siehe auch

• kellner-login.md — Anmeldemethoden (Schloss, Barcode, PIN)
• druckprofile.md — Geräte- und Druckzuordnung (eigenständig)
• tischmasken-sparten.md — Tischmasken und Sparten als Grundlage
• rabatte.md — Rabatt-Maxima im Profil
• ../uebergreifend/userrollen.md — my.apro-Rollen

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Wenn der Gast die Bestellung unterbricht oder die Kasse zwischendurch für einen anderen Vorgang gebraucht wird
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Zwischenspeichern" / „Parken"

Zweck

Beim Parken legt der Kellner die aktuelle Bestellung eines Tisches beiseite, ohne sie abzuschicken. Das ist praktisch, wenn der Gast sich noch nicht entschieden hat, zwischendurch jemand anderer bedient werden muss oder der Kellner zum nächsten Tisch muss. Die bonierten Positionen bleiben erhalten; beim erneuten Öffnen des Tisches taucht alles genau so wieder auf, wie es zurückgelassen wurde.

Ablauf

Standard-Ablauf „Tisch zwischenspeichern und später fortsetzen":

1. Am Tisch bonieren — wie gewohnt Artikel auf den Tisch legen.
2. Zwischenspeichern — Taste „Parken" bzw. „Zwischenspeichern" drücken, alternativ den Tisch einfach ohne „Senden" verlassen.
3. Die Kasse kehrt zur Tischmaske zurück — der Tisch ist im Raumplan als „belegt" markiert (andere Farbe als freie Tische).
4. Anderen Vorgang erledigen — anderer Tisch, Abrechnung, Kellnerwechsel.
5. Später Tisch erneut öffnen — die geparkten Positionen sind noch da, der Kellner kann weiter bonieren, senden oder abrechnen.
6. Senden — erst wenn der Kellner abschließend sendet, gehen Küchen- und Barbons raus.

Einstellungen

Was das Park-Verhalten beeinflusst:

• Produktion erst bei Rechnung — my.apro → Kassenmodule → Tische → Tische → [Tisch]. Dann werden Bons grundsätzlich erst beim Abrechnen gedruckt — Parken ist in diesem Modus der Normalfall.
• Automatische Ausloggzeit — my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte → [Kasse]. Nach der eingestellten Zeit wird der Kellner ausgeloggt; der Tisch bleibt dennoch geparkt.
• Zeit bis Bonierung senden — Manche Betriebe fahren mit „Sofort senden". Dann gehen Küchenbons direkt bei der Artikelauswahl raus; das klassische Parken entfällt, die Positionen sind sofort in der Produktion.
• Bediener-Zuordnung des Tisches. Legt fest, ob ein Kellner geparkte Tische von Kollegen öffnen darf. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Implizites Parken — Der Kellner verlässt den Tisch, ohne „Senden" zu drücken. Die Positionen bleiben auf dem Tisch, als wären sie manuell geparkt.
• Explizites Parken (Parken-Taste) — Wenn der Betrieb im Sofort-Sende-Modus läuft, braucht es eine Parken-Taste, um Positionen vorübergehend nicht in die Küche zu schicken.
• Parken mit offenem Beilagen-Dialog — Beilagen-/Zusatzfragen müssen zuerst bestätigt oder abgebrochen werden; ein Dialog lässt sich nicht mitgeparkt lassen.
• Parken und Kellnerwechsel — Nach dem Parken kann ein anderer Kellner übernehmen; je nach Berechtigung kann er den Tisch selbst öffnen oder muss ihn übergeben lassen.

Problembehebung

• „Tisch ist leer, obwohl ich boniert habe" → Wurde wirklich auf dem richtigen Tisch boniert? Im Raumplan ist jeder belegte Tisch farblich markiert. Gegebenenfalls über die Historie/Verlauf-Funktion prüfen, wo die Positionen hingeflossen sind.
• „Geparkter Tisch lässt sich nicht mehr öffnen" → Häufig eine Berechtigungssache (fremder Tisch). Chef bzw. Kollege mit Zugriff öffnet, oder der Chef übergibt den Tisch in der Bedienerverwaltung.
• „Bon ist trotzdem in der Küche gelandet" → Im Betrieb läuft der Sofort-Sende-Modus. In diesem Fall wirkt Parken nur auf neue Positionen; bereits gesendete Bons sind unterwegs. Küche informieren.
• „Park-Taste fehlt" → Taste ist in der Profilbelegung deaktiviert. Chef/Büro aktiviert sie in my.apro → Kassenmodule → Benutzer Berechtigungen → Gruppen.
• „Nach Tischwechsel sind Positionen weg" → Wurden die Positionen versehentlich auf einen anderen Tisch verschoben? Verlauf prüfen, ggf. zurückverschieben.

Siehe auch

• bonieren.md — Grundablauf der Bonierung
• nachbestellung.md — Weiter bonieren auf einem bereits offenen Tisch
• tisch-verschieben.md — Positionen auf einen anderen Tisch ziehen
• kellner-login.md — Bedienerwechsel und Übergabe

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Im laufenden Betrieb — das ist der Kern-Arbeitsgang der Kasse
Aufruf: Direkt nach Kellner-Login — Tischmaske → Tisch wählen → Artikelmaske

Zweck

Bonieren heißt: Bestellungen des Gastes auf den Tisch legen. Ein geschulter Kellner schafft das in wenigen Sekunden pro Position — Menge, Artikel, optional Beilage, fertig. Daraus entstehen automatisch die Bons für Küche und Bar, und die Rechnung wartet auf den Moment, in dem der Gast zahlen will.

Ablauf

Standard-Ablauf „Artikel auf Tisch bonieren":

1. Anmelden — Schloss (Addymat/Dallas) einstecken, Bediener-Barcode scannen oder PIN eingeben.
2. Tisch wählen — entweder im Raumplan antippen oder über die Tischsuche (Nummer/Name).
3. Artikelmaske öffnet sich automatisch — zeigt die Artikel der aktuellen Ebene (z.B. „Speisen", „Getränke").
4. Menge vorwählen (optional) — z.B. erst „3", dann den Artikel antippen. Alternativ jeden Klick zählt +1.
5. Artikel wählen — entweder antippen oder über die Suche (Name-Anfang, Artikelnummer, Barcode-Scan).
6. Beilagen/Zusatzfragen beantworten (wenn der Artikel welche hat) — „mit/ohne Beilage", „Temperatur", „Garstufe" etc.
7. Gang zuweisen (optional) — mit der Gang-Taste 1. Gang, 2. Gang … wird die Küchenreihenfolge gesetzt.
8. Weitere Artikel hinzufügen — solange die Bestellung läuft.
9. Speichern / Senden — Bestellung geht in die Küche/Bar (Bon druckt, Bestellmanager zeigt die Bestellung an).
10. Tisch wieder schließen oder direkt zur Abrechnung wechseln.

Einstellungen

Was das Bonier-Verhalten beeinflusst:

• Artikel erscheinen auf Maske — Über `my.apro → Kassenmodule → Masken → Artikelmasken`. Neue Artikel können automatisch auf bestehende Masken mitzugewiesen werden, wenn die Option im Betrieb aktiv ist.
• Artikel ist bonierbar — my.apro → Artikel → [Artikel] → Ist bonierbar. Deaktiviert wird der Artikel auch in der Onlineverwaltung nicht mehr buchbar.
• Sofort Bon drucken bei Bonierung — my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte → [Gerät]. Aus: es wird erst bei Rechnung gedruckt.
• Küchendruck erst bei Rechnung — my.apro → Kassenmodule → Tische → Tische → [Tisch]. Praktisch für Theken/Schnellbetrieb.
• Beilagengruppen: Standard-Gang — Legt fest, welchem Gang eine Beilage automatisch zugeordnet wird. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Fixe Rabatt-/Modifier-Tasten pro Artikel — Über my.apro → Artikel → Modifier-Gruppen.
• Außer-Haus-MwSt (Deutschland) — Tisch mit Flag „To-Go" + Artikel mit Flag „To-Go erlaubt". Buchung läuft dann automatisch mit reduziertem Satz.

Berechtigungen

Varianten

• Thekenverkauf / SB-Modus — Kein Tisch, Bestellung geht sofort zur Abrechnung. Typisch für Bäckerei-Theke, Eck-Gasthaus ohne Tischservice.
• Tischbonierung mit Gängen — Vorspeise/Hauptgang/Nachspeise als getrennte Gänge anlegen. Die Küche bekommt erst den nächsten Gang, wenn der Kellner ihn abruft („Gangabruf").
• Nachbestellung — Bereits offenen Tisch einfach nochmal öffnen, weitere Artikel bonieren. Alle Positionen landen am selben Tisch.
• Express-Bestellung — Spezieller Button für den direkten Thekenmodus — schneller als Tischwahl + SB-Umweg.
• Beilagen-Zwangsabfrage — Bei Pflicht-Beilagen muss der Kellner eine Auswahl treffen, bevor die Bonierung abgeschlossen ist. Optionale Beilagen lassen sich überspringen.
• Trinkgeld bonieren — Eigener Workflow — nimmt einen Trinkgeld-Artikel auf den Tisch und regelt die Aufteilung Betrieb/Kellner.
• Offene Artikel / Preis-auf-Anfrage — Bei Artikeln ohne festen Preis kommt ein Preisdialog bei der Bonierung. Üblich für Sonderleistungen.
• Waage — Artikel mit Waagenkopplung übernimmt die Menge direkt aus der angeschlossenen Waage.
• Hotel-Zimmerbuchung — Artikel auf ein Zimmer/Gast buchen statt abrechnen. Zimmerbuchung läuft dann über die Hotelschnittstelle.

Problembehebung

• „Artikel ist nicht in der Maske zu finden" → Prüfen: Ist der Artikel in der aktuellen Ebene herausgelegt (my.apro → Artikelmaske)? Ist der Artikel als „bonierbar" markiert? Nach Stammdatenänderung kurz warten, bis die Kasse aktualisiert hat.
• „Artikel ist gesperrt / nicht bonierbar" → Wurde in my.apro oder der Kassen-Verwaltung deaktiviert. Im Zweifel Chef/Büro fragen.
• „Bon kommt nicht am Küchendrucker an" → Drucker-Status prüfen (Papier, Netzverbindung, Power). Bonierung ist trotzdem gespeichert — der Bon kann über den Bestellmanager nachgedruckt werden, sobald der Drucker wieder läuft.
• „Bonieren geht gerade nicht" (Zeitumstellung im Frühjahr/Herbst) — Es gab in der Vergangenheit Einschränkungen zwischen 02:00 und 03:00 Uhr. 10-15 min warten oder den Betroffenen eine andere Kasse nutzen lassen.
• „Ich kann eine Position nicht stornieren" → Vor Rechnungsdruck kann der Kellner selbst stornieren; nach Rechnungsdruck braucht es Chef-Rechte. Bei hartnäckigem Fehler den kompletten Tisch über „Tisch stornieren" zurücknehmen.
• „Rechtsklick / Longpress funktioniert nicht am Touchscreen" → Touch-Treiber-Einstellung. Support melden — muss am Gerät einmal eingerichtet werden.
• „Menge stimmt plötzlich nicht" → Prüfen, ob die Menge als „3×" vorgewählt war, bevor der Artikel angetippt wurde.

Siehe auch

• ../bonierapp/bonieren.md — Mobile Variante am Orderman/Tablet
• bestellung-parken.md — Tisch zwischenspeichern und später weitermachen
• gangabruf.md — Nächsten Gang an die Küche senden
• tisch-verschieben.md / tisch-splitten.md — Nachträgliche Tisch-Operationen
• abrechnen-bar.md / abrechnen-karte.md — Zahlung entgegennehmen
• artikel-stornieren.md — Einzelne Position entfernen

Zielgruppe: Chef, Büro, Betriebsleiter
Typische Nutzung: Einmal beim Einrichten und bei baulichen Änderungen (neue Station, neues Gerät)
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Drucker & Profile (für Bestellmanager Neu entfällt diese Maske — dort werden Druckbereiche direkt im Workflow gepflegt)

Zweck

Druckprofile legen fest, wer was wohin druckt. An einer Kasse mit mehreren Druckern — z.B. Bondrucker am Pass, Küchendrucker in der warmen Küche, Barsystem, Terrassen-Drucker — muss die Kasse wissen, welche Artikel wo landen sollen. Das Druckprofil verknüpft Sparten, Artikel und Gänge mit den jeweiligen Druckern und Druckbereichen. So bekommt die Küche wirklich nur ihre Aufträge und nicht die Getränke, und die Bar nur ihre Drinks.

Ablauf

Ablauf „Drucker und Druckprofil einrichten":

1. Geräte anlegen — `my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte`. Jeder Drucker wird als Gerät erfasst (IP, Modell, Anschluss).
2. Druckbereiche definieren — z.B. „Küche warm", „Küche kalt", „Bar", „Pass".
3. Druckprofile anlegen — pro Betriebsmodus: Mittag, Abend, Terrasse, Event. Das Profil bestimmt die Zuordnung Bereich → Drucker.
4. Sparten/Artikel zuordnen — z.B. Sparte „Warme Speisen" → Druckbereich „Küche warm".
5. Profil testen — Artikel aller Sparten einmal am Gerät bonieren und prüfen, ob der Bon beim richtigen Drucker ankommt.
6. Profil aktiv schalten — pro Gerät und ggf. Zeitplan.

Alltagslauf für den Anwender:

1. Kellner boniert einen Artikel.
2. Die Kasse prüft das aktive Druckprofil: Zu welcher Sparte gehört der Artikel, welcher Druckbereich ist zuständig, welcher Drucker steht dafür bereit.
3. Bon druckt am passenden Gerät — die Küche sieht nur ihre Aufträge.

Einstellungen

Zentrale Stellschrauben:

• Geräte/Drucker — `my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte`. IP, Modell, OPOS oder direkter Netzwerkdruck.
• Druckbereiche — my.apro → Kassenmodule → Drucker & Profile → Druckbereich (bei Bestellmanager Alt). Für Bestellmanager Neu direkt im Workflow.
• Druckprofile — my.apro → Kassenmodule → Drucker & Profile → Profile.
• Sparten-/Artikel-Zuordnung — my.apro → Kassenmodule → Sparten & Steuern → Sparten.
• Gerät zu Profil — Zuweisung des aktiven Druckprofils am Gerät. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Zeitgesteuerter Profilwechsel — manche Betriebe wechseln zwischen „Mittag-Profil" und „Abend-Profil" automatisch.
• Nachdruck — Jeder Bon kann über die Historie nachgedruckt werden, falls das Papier fehlt oder das Gerät offline war.
• Invers-Druck. Besondere Kennzeichnung für „To-Go", allergene Hinweise usw. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Haupt-/Küchen-/Bar-Drucker — Klassisches Dreier-Setup.
• Station pro Gang — Vorspeisenstation, Hauptgangstation, Dessertstation. Jede bekommt nur ihren Gang-Bon.
• Extra-Drucker Terrasse — Bei großen Betrieben mit eigenem Terrassenservice ein eigener Drucker draußen.
• Kombiniertes Profil „Wochenende" — Mit zusätzlichen Stationen, die in der Woche zu bleiben.
• Wetter-/Event-abhängige Profile — Z.B. „Regen" schaltet den Terrassen-Drucker ab.
• BM-Neu ohne klassische Druckprofile — Der Bestellmanager Neu arbeitet mit Workflow-basierten Druckbereichen direkt im BM. Die klassischen Druckprofile sind dort nur für BM-Alt relevant.
• Kiosk / SB — Eigene Profile ohne Küchen-Bon, nur mit Kassenbon.

Problembehebung

• „Küche bekommt Getränke-Bons" — Sparte „Getränke" ist falsch dem Druckbereich „Küche" zugeordnet. In my.apro korrigieren und Profil erneut aktivieren.
• „Nichts druckt" — Drucker offline (Papier, Netz, Power). Auch Kommunikation zwischen Kasse und Drucker prüfen (Pingen).
• „Nur ein Drucker läuft" — Zweiter Drucker ist dem Profil nicht zugewiesen oder das Gerät nutzt ein falsches Profil.
• „Terrasse druckt auch im Winter" — Profil nicht gewechselt; Zeitsteuerung oder manuellen Profilwechsel einstellen.
• „BM-Neu druckt an alte Bereiche" — Workflow im Bestellmanager prüfen; dort werden die Bereiche bei BM-Neu verwaltet.
• „Küchenbon kommt mit Verzögerung" — Netzwerk-Drucker am Limit, Druckwarteschlange voll. Drucker neu starten; bei wiederholten Problemen das Druckerkonzept prüfen.
• „Nachdruck funktioniert nicht" — Rechte und Nachdruck-Einstellung im Profil prüfen.

Siehe auch

• profile.md — Bedienerprofile (eigenständig, nicht zu verwechseln)
• tischmasken-sparten.md — Sparten sind Grundlage der Druckbereiche
• gangabruf.md — Zusammenspiel Gang-Bon und Druckprofil
• ../bestellmanager/workflows.md — Druckbereiche im BM-Neu-Workflow

Zielgruppe: Kellner, Thekenkraft, Verkäufer
Typische Nutzung: Thekenverkauf (Bäckerei, Imbiss, Eisdiele), Schnell-Bestellung ohne Tischbezug
Aufruf: Direkt nach Kellner-Login — Taste „Express" / „SB-Modus" oder automatisch bei entsprechendem Bediener-Profil

Zweck

Die Express-Bestellung ist ein Bonier-Modus ohne Tischbezug. Der Kellner legt Artikel direkt in eine Rechnung und kassiert sofort. Der typische Einsatzort ist die Theke — Bäckerei, Kiosk, Imbiss, Eisverkauf — oder überall dort, wo der Gast im Vorbeigehen bestellt, bezahlt und seine Ware bekommt. Der Umweg über Raumplan und Tischauswahl entfällt.

Ablauf

Standard-Ablauf „Express-Verkauf":

1. Anmelden — Schloss, Barcode oder PIN.
2. Express-Modus aktiv — die Kasse öffnet direkt die Artikelmaske ohne Raumplan. Je nach Konfiguration ist das der Default nach Login.
3. Artikel bonieren — antippen oder suchen; Mengen wie gewohnt.
4. Abrechnen — ohne Umweg über „Tisch schließen". Taste „Bar" oder „Karte" → Zahlungsbetrag eingeben oder Vorschlagswert übernehmen.
5. Zahlung bestätigen — Bon druckt, Kassenlade öffnet (bei Bar), Kundenbeleg geht raus.
6. Nächste Bestellung — die Maske ist sofort wieder leer und bereit für den nächsten Gast.

Einstellungen

Was den Express-Modus beeinflusst:

• Profil-Start mit SB-Maske. Damit sieht der Kellner nach Login direkt die Express-Maske. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Gerät als Theken-Kasse — my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte → [Gerät]. Die Kasse läuft grundsätzlich ohne Tische.
• Mischbetrieb — Ein Gerät kann sowohl Tische als auch Express bedienen. Der Kellner wechselt dann per Tastendruck.
• Schnellabrechnen-Tasten — Pro Kasse kann eine oder mehrere Sofort-Bar-Tasten konfiguriert werden (siehe schnellabrechnen-bar.md).
• Kundendisplay — Für den SB-Betrieb besonders sinnvoll: Gast sieht Summe und bonierte Positionen live.
• Fiskalisierung — Jeder Express-Verkauf ist ein eigener Beleg und wird signiert (AT: RKSV, DE: TSE).

Berechtigungen

Varianten

• Reiner Thekenbetrieb — Bäckerei, Eisdiele: Die Kasse kennt gar keine Tische.
• Mischbetrieb Tisch + Theke — Ein Lokal hat Tische im Gastraum und zusätzlich eine To-Go-Theke. Der Kellner wechselt bei Bedarf.
• Express + Rechnung per E-Mail — Kein Papierbeleg, stattdessen digitaler Beleg über QR-Code oder E-Mail-Adresse.
• Express mit Zahlungsarten-Split — Gast zahlt teils bar, teils Karte; läuft wie im Tisch-Betrieb (siehe split-zahlungsmittel.md).
• Kiosk-Mode — Selbstbedienung durch den Gast ohne Kellner; verwandt, aber eigenes Modul.
• Lieferservice-Vorausbezahlung — Bestellung über Lieferando/Mjam/Wolt wird im Express-Modus abgerechnet, die Ware anschließend ausgeliefert.

Problembehebung

• „Nach Login kommt die Tischmaske statt Express" — Profil-Start ist auf Raumplan gesetzt. In. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• „Kassenlade öffnet nicht bei Barzahlung" — Laden-Kabel prüfen, danach in der Gerätekonfiguration die Auslösung testen. Bei OPOS-Geräten muss der Treiber laufen.
• „Bon kommt nicht raus" — Drucker-Status prüfen (Papier, Netz, Power). Bon kann über die Rechnungs-Historie nachgedruckt werden.
• „Falscher Preis boniert" — Vor Abrechnung: Position antippen und stornieren oder neu bonieren. Nach Abrechnung: ggf. Rechnung stornieren und neu erfassen (Chef-Rechte).
• „Zahlungsterminal reagiert nicht" — Terminal-Verbindung prüfen. Wenn die Kommunikation komplett ausgefallen ist, kann provisorisch bar kassiert werden; die Karten-Zahlung muss später manuell nachgetragen oder der Gast kommt wieder. Support informieren.
• „Express-Maske zeigt keine Artikel" — Die dem Gerät zugewiesene Maske ist leer. Büro weist die passende Artikelmaske dem Gerät zu.

Siehe auch

• bonieren.md — Grundablauf der Bonierung (auch im Express-Modus relevant)
• schnellabrechnen-bar.md — 1-Klick-Barabschluss
• abrechnen-bar-karte.md — Standard-Zahlung
• split-zahlungsmittel.md — Zahlung über mehrere Mittel
• artikel-suchen.md — Suche und Barcode-Scan

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Wenn der Gast bereit ist für den nächsten Gang und die Küche diesen starten soll
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Gang abrufen" / „2. Gang rufen" …

Zweck

Beim Bonieren weist der Kellner jeder Position einen Gang zu (z.B. Vorspeise als 1. Gang, Hauptgang als 2. Gang). Die Küche bekommt aber nicht sofort alles, sondern zuerst nur die Positionen des aktuellen Gangs. Erst wenn der Kellner den nächsten Gang abruft, erscheinen die Positionen am Küchenbon bzw. am Bestellmanager. Das sorgt dafür, dass der Hauptgang nicht schon fertig ist, während die Gäste noch die Vorspeise essen.

Ablauf

Standard-Ablauf „Nächsten Gang abrufen":

1. Tisch öffnen — der Kellner sieht die bonierten Positionen mit Gang-Zuweisung (1. Gang, 2. Gang …).
2. Prüfen, wie weit die Gäste sind — sind alle mit der Vorspeise fertig?
3. Taste „2. Gang rufen" (oder entsprechenden Gang) drücken.
4. Bestätigen — der Küchenbon für den 2. Gang druckt, der Bestellmanager zeigt die Aufträge an.
5. Bei weiteren Gängen — das gleiche Prinzip für 3. Gang, 4. Gang usw.
6. Letzter Gang abgerufen — es gibt nichts mehr, was auf den Abruf wartet; die Kasse zeigt den Tisch als „alle Gänge gerufen".

Einstellungen

Wo der Gangabruf beeinflusst wird:

• Anzahl verfügbarer Gänge. Typisch 1. bis 4. Gang; erweiterbar bei Mehrgängern. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Standard-Gang pro Beilagengruppe — Damit wird eine Beilage automatisch z.B. dem Hauptgang zugeordnet. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Automatischer Abruf. Der nächste Gang kann zeitversetzt (z.B. 20 Minuten nach Vorgänger) automatisch abgerufen werden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Druckprofile pro Gang — In den Druckprofilen kann festgelegt werden, dass ein bestimmter Drucker (z.B. Dessertstation) erst ab dem 3. Gang drucken soll.
• Bestellmanager-Workflow — Der Gangabruf ist ein Statusschritt im Bestellmanager-Workflow und löst dort einen neuen Ticket-Eintrag aus.

Berechtigungen

Varianten

• Einzel-Gang-Abruf — Normalfall: Kellner ruft bewusst Gang für Gang ab.
• Mehrere Gänge zusammen abrufen — Wenn der Gast schnell essen will, kann der Kellner 2. + 3. Gang zusammen abrufen; beide Küchenbons gehen auf einmal raus.
• Alle Gänge zugleich — Ein Tastendruck ruft sämtliche noch offenen Gänge ab (z.B. bei schnellem Mittagstisch).
• Automatischer Abruf — Der 2. Gang wird z.B. automatisch 20 Minuten nach dem 1. Gang abgerufen.
• Gang-Zuweisung nachträglich ändern — Solange ein Gang nicht abgerufen ist, kann der Kellner die Position noch einem anderen Gang zuordnen.
• Nachbestellung im laufenden Gang — Ein nachbonierter Artikel kann einem bereits laufenden oder dem nächsten Gang zugeordnet werden.

Problembehebung

• „Küchenbon kommt nicht, obwohl ich den Gang gerufen habe" — Zuerst den Drucker prüfen (Papier, Netz, LAN). Über den Bestellmanager kann der Gang nachgedruckt werden.
• „Gastgeber wird am Bestellmanager nicht als neuer Gang markiert" — Workflow im Bestellmanager hat den Gangabruf nicht als Status. Büro/Techniker prüft die Workflow-Konfiguration.
• „Abruf-Taste ist ausgegraut" — Kein weiterer Gang offen, oder Profilsperre. Gang-Zuordnung der Positionen prüfen.
• „Gang versehentlich abgerufen" — Der Gang ist beim Drucker schon unterwegs. Küche persönlich informieren. Rückgängig machen im klassischen Sinn geht nicht.
• „Automatischer Abruf löst nicht aus" — Server-Kasse steht oder Zeit-Einstellung falsch; bei wiederholten Ausfällen Support melden.
• „Bei Gangabruf fehlt die Beilage" — Beilagengruppe hat falschen Default-Gang; in my.apro → Beilagen nachjustieren.

Siehe auch

• bonieren.md — Gang-Zuweisung während der Bonierung
• nachbestellung.md — Zusätzliche Positionen auf offenem Tisch
• druckprofile.md — Welches Gerät druckt welchen Gang
• ../bestellmanager/workflows.md — Bestellmanager-Workflow mit Gang-Status

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Bei jeder neuen Tischöffnung, sobald feststeht, wie viele Gäste am Tisch sitzen
Aufruf: Tisch öffnen → Gästezähler-Taste (Personensymbol) → Anzahl eingeben

Zweck

Der Gästezähler hält fest, wie viele Personen an einem Tisch sitzen. Die Zahl wirkt sich nicht auf den Preis aus, sie ist aber für die Auswertung wichtig: Durchschnittsumsatz pro Gast, Auslastung und Gastzahlen pro Tag. Außerdem erleichtert der Gästezähler das Splitten — beim Aufteilen der Rechnung auf einzelne Gäste schlägt die Kasse automatisch die passende Anzahl Einzelrechnungen vor.

Ablauf

Standard-Ablauf am Anfang einer Tischöffnung:

1. Tisch öffnen — Kellner loggt sich ein und tippt den Tisch im Raumplan an.
2. Gästezähler-Dialog erscheint (falls Zwangsabfrage konfiguriert) — alternativ manuell über die Personen-Taste.
3. Anzahl eingeben — z.B. „4" für vier Gäste.
4. Bestätigen — der Tisch zeigt die Gästezahl neben der Tischnummer an.
5. Ganz normal bonieren — die Gästezahl beeinflusst die Bonierung nicht.
6. Nachträglich ändern (optional) — wenn später zwei Gäste dazukommen, Gästezähler erneut aufrufen und aktualisieren.

Einstellungen

Wo der Gästezähler angepasst wird:

• Zwangsabfrage beim Tisch öffnen — my.apro → Kassenmodule → Masken → Tischmasken → [Maske]. Wenn aktiv, verlangt die Kasse die Zahl vor der ersten Bonierung.
• Standard-Anzahl — my.apro → Kassenmodule → Masken → Tischmasken → [Maske]. Wird vorbelegt (z.B. „2" für Zweier-Tische).
• Obergrenze — manche Tischmasken haben eine Kapazität (Plätze). Wenn die Gästezahl darüber liegt, kommt eine Warnung.
• Im Reporting anzeigen — und Auslastung. Die Gästezahl erscheint als Spalte und Kennzahl (Ø-Umsatz pro Gast). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Pflicht für Splittung — Beim Splitten nach Gast wird die eingetragene Zahl als Start-Wert übernommen.

Berechtigungen

Varianten

• Manuelles Eingeben — Standard: Kellner gibt bei jedem neuen Tisch die Zahl ein.
• Zwangsabfrage — Die Kasse verlangt die Gästezahl, bevor boniert werden kann. Empfohlen in Betrieben, die Gästezahlen sauber auswerten wollen.
• Pauschale Übernahme — Ein fixer Vorschlag (z.B. „2") passt für kleine Bistros; der Kellner bestätigt einfach.
• Gemeinsamer Tisch mit unterschiedlich vielen Gästen — Bei großen Runden kann der Kellner die Zahl jederzeit korrigieren, wenn weitere Personen kommen oder gehen.
• Thekenverkauf/SB — Dort greift der Gästezähler meist nicht, jede Bestellung ist ein Vorgang ohne Tischbezug.

Problembehebung

• „Gästezähler lässt sich nicht aufrufen" — Die Taste ist im Profil deaktiviert. Chef/Büro aktiviert sie in my.apro → Kassenmodule → Benutzer Berechtigungen → Gruppen. Bei reinem Theken-Profil ist die Taste bewusst ausgeblendet.
• „Ich muss bei jedem Tisch die Zahl bestätigen, das geht zu langsam" — Wenn das nicht erwünscht ist, kann der Chef die Zwangsabfrage deaktivieren oder einen sinnvollen Standardwert (z.B. „2") hinterlegen.
• „Auswertung zeigt 0 Gäste trotz voller Kasse" — Die Gästezahl wurde bei den Tischen nicht eingetragen. Rückwirkend in der Tischhistorie nicht mehr änderbar; ab sofort Zwangsabfrage aktivieren.
• „Ich habe die falsche Zahl eingegeben" — Solange der Tisch noch offen ist: Gästezähler erneut aufrufen und überschreiben. Nach der Abrechnung ist die Zahl Teil der Auswertung und wird nicht mehr verändert.
• „Warnung: Tisch-Kapazität überschritten" — Der Tisch ist in my.apro auf eine bestimmte Personenzahl eingestellt. Entweder ignorieren (der Tisch funktioniert weiter) oder Kapazität im Stammsatz erhöhen.

Siehe auch

• bonieren.md — Grundablauf der Bonierung
• tisch-splitten.md — Aufteilung der Rechnung nach Gästen
• ../uebergreifend/tagesabschluss.md — Tages- und Gästezahl-Auswertungen

Zielgruppe: Kellner, Chef, jeder Bediener am Gerät
Typische Nutzung: Bei Schichtbeginn und jedem Bedienerwechsel an der Kasse
Aufruf: Startbildschirm / Sperrbildschirm → Anmeldemethode wählen

Zweck

Das Kellner-Login identifiziert den Bediener am Gerät. Nach dem Login zählen alle Umsätze und Aktionen auf den angemeldeten Kellner, und er sieht nur die Tische, Masken und Funktionen, die sein Bedienerprofil erlaubt. Das Login ist damit einerseits eine Sicherheitsfunktion (nur berechtigte Personen an der Kasse), andererseits eine Zuordnungsfunktion für Reporting und Kellnerabschlag. Typischerweise kommen drei Methoden zum Einsatz: Schlosssystem (Addymat/Dallas/Posiflex), Bediener-Barcode oder PIN.

Ablauf

Standard-Ablauf „Kellner-Schichtwechsel":

1. Startzustand — Kasse zeigt Sperrbildschirm bzw. Login-Maske.
2. Anmeldemethode wählen:

• Schloss — iButton in den Schlosskopf (Addymat/Dallas) einstecken oder Chip antippen (Posiflex).
• Barcode — Bediener-Barcode (z.B. auf dem Hausausweis) mit dem Scanner einlesen.
• PIN — PIN am Touchscreen eingeben.

3. Willkommensbildschirm — Name des Kellners wird kurz angezeigt, dann öffnet sich die Startmaske (Raumplan oder SB-Modus, je nach Profil).
4. Bonieren / Abrechnen / Funktionen nutzen — wie gewohnt.
5. Ausloggen — aktiv über Logout-Taste, oder passiv nach Inaktivität (Auto-Logout).
6. Nächster Kellner — meldet sich an, sein eigenes Profil wird geladen.

Einstellungen

Wo die Anmeldung konfiguriert wird:

• Login-Methoden — my.apro → Kassenmodule → Bediener → Bediener → [Bediener]. Pro Bediener Addymat-ID, Barcode und PIN hinterlegbar.
• Mehrere Schlüssel pro Bediener. Für Auszubildende, die später zu Kellnern wechseln, oder Schichtleiter mit mehreren Rollen. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Auto-Logout — Je nach Betriebstakt z.B. 30 s Bar, 90 s Restaurant. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Startmaske pro Profil. Raumplan oder SB-Maske. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Lokalzuweisung. Steuert, an welchen Filialen/Lokalen sich der Bediener anmelden darf. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Schloss-Konfiguration — Hardware-Setup (Addimat, Posiflex, Dallas) wird einmalig am Gerät eingerichtet.
• Sperr-Policy — Nach X falschen PINs wird das Konto kurzzeitig gesperrt; einstellbar.

Berechtigungen

Varianten

• Nur Schloss — Klassisch in vielen Restaurants. Schnell, schwer zu verwechseln.
• Barcode auf Hausausweis — Praktisch, wenn der Ausweis sowieso ausgegeben wird.
• PIN — Funktioniert ohne Hardware. In Kombination mit Chef-Rechten üblich.
• PIN + Schloss gemischt — Für besonders sensible Aktionen (z.B. Storno nach Druck) kann zusätzlich eine Chef-PIN verlangt werden.
• Kellner-Wechsel mitten im Tisch — Der übernehmende Kellner meldet sich an, der offene Tisch kann je nach Berechtigung übernommen werden.
• Schlüssel verloren — Büro sperrt den alten Schlüssel in my.apro und hinterlegt einen neuen.
• Gemeinsame Theken-Kasse — Alle Bediener sind Theken-Profile; der Login entscheidet, auf wen die Umsätze laufen.

Problembehebung

• „Schloss-Anmeldung reagiert nicht" — iButton-Kontakt prüfen (sauber? Batterie Addymat?). Bei Schloss-Kopf den Treiber/Service neu starten. Barcode- oder PIN-Login als Notweg nutzen.
• „PIN wird nicht angenommen" — Klein-/Großschreibung beachten, CapsLock aus. Nach mehreren Fehlversuchen ggf. kurze Sperre. Chef setzt PIN in my.apro zurück.
• „Nach Login kommt nicht meine Maske" — Profil hat falsche Startmaske oder fehlende Artikelmaske-Zuordnung. Büro/Chef prüft die Profilkonfiguration.
• „Kellner wird nach kurzer Zeit ausgeloggt" — Auto-Logout ist zu knapp eingestellt; anpassen oder bewusst länger lassen.
• „Fremder Tisch nicht zu öffnen" — Berechtigungsfrage; der Chef kann den Tisch übergeben oder der Bediener muss selbst freigeben.
• „Hausausweis-Barcode funktioniert plötzlich nicht" — Wurde der Ausweis gewaschen/beschädigt? Neuen Barcode drucken und in my.apro zuweisen.
• „Kellner steht falsch im Bericht" — Prüfen, ob versehentlich mit einem anderen Schlüssel gearbeitet wurde; Nachkorrektur über den Verlauf nur eingeschränkt möglich.

Siehe auch

• bonieren.md — Direkt nach dem Login wird boniert
• profile.md — Bedienerprofile: Zugriffe, Masken, Tasten
• ../uebergreifend/kellnerabschlag.md — Abschlagsbericht pro Kellner
• ../uebergreifend/bediener-stammdaten.md — Bediener anlegen, Schlüssel zuweisen

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Wenn der Gast am bereits offenen Tisch noch etwas bestellt
Aufruf: Raumplan → belegter Tisch → Artikelmaske

Zweck

Eine Nachbestellung ist eine zusätzliche Bonierung auf einem Tisch, der bereits offen ist. Der Kellner nimmt die neue Bestellung auf, ohne einen neuen Tisch zu öffnen oder die vorhandenen Positionen anzufassen. In der Kasse landet alles auf derselben Rechnung, die Küche bekommt nur die neuen Positionen als zusätzlichen Bon. Im Prinzip unterscheidet sich die Nachbestellung nicht vom Bonieren auf einem offenen Tisch — sie ist einfach der Nachfolge-Arbeitsgang.

Ablauf

Standard-Ablauf „Zusätzliche Position am offenen Tisch":

1. Raumplan öffnen — der belegte Tisch ist farblich markiert.
2. Tisch antippen — die Kasse zeigt die bereits bonierten Positionen.
3. Neuen Artikel wählen — aus Maske, Suche oder Barcode.
4. Menge und Beilagen setzen — wie bei der Erst-Bonierung.
5. Gang zuweisen (optional) — z.B. als Dessert dem 3. Gang.
6. Senden — die neuen Positionen gehen als eigener Bon in die Küche; bereits gedruckte Positionen werden nicht erneut gedruckt.

Einstellungen

Was die Nachbestellung beeinflusst:

• Produktion erst bei Rechnung — my.apro → Kassenmodule → Tische → Tische → [Tisch]. In diesem Modus wird auch die Nachbestellung erst beim Abrechnen gedruckt.
• Druck pro Bon / kumuliert — Legt fest, ob jede Nachbestellung als eigener Küchenbon druckt oder kumuliert. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Gang-Automatik bei Nachbestellung. Nachbonierte Positionen werden je nach Regel automatisch einem bestimmten Gang zugeordnet. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Fremde Tische öffnen. Legt fest, ob ein Kellner einen Tisch eines Kollegen nachbonieren darf. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Gleicher Kellner, gleicher Tisch — Der Standardfall: Kellner bringt Gästen einen weiteren Drink.
• Nachbestellung durch einen anderen Kellner — Wenn der Stammkellner Pause macht, übernimmt ein Kollege (Rechte vorausgesetzt).
• Nachbestellung während offenen Gangs — Nachgebuchter Artikel hängt sich an den aktuell laufenden Gang an oder wandert in den nächsten.
• Nachbestellung mit Rabatt — Rabatt kann gezielt auf die Nachbestellung oder auf die Gesamtrechnung gegeben werden.
• Nachbestellung nach Rechnungsdruck — Grundsätzlich möglich, aber dann entsteht eine neue Rechnung. In Betrieben mit strenger Fiskalisierung sollte das die Ausnahme sein.
• Nachbestellung im Bestellmanager sichtbar — Küche bekommt sofort einen neuen Ticket-Eintrag mit dem Vermerk „Nachbestellung".

Problembehebung

• „Tisch lässt sich nicht öffnen" — Berechtigungsfrage: Fremder Tisch oder der Tisch wurde zwischenzeitlich geschlossen (z.B. Abrechnung). Chef einbinden oder über die Historie nachsehen.
• „Neue Position landet auf dem falschen Gang" — Gang-Automatik hat automatisch zugewiesen. Position antippen und manuell einem anderen Gang zuordnen.
• „Küchenbon enthält auch alte Positionen" — Betriebs-Einstellung druckt kumuliert statt inkrementell. Chef entscheidet, welche Variante gewünscht ist.
• „Kunde hat gerade die Rechnung verlangt, jetzt will er doch noch was" — Wenn die Rechnung noch nicht fiskalisiert ist, lässt sich der Tisch einfach wieder öffnen. Nach Fiskalisierung ist die Rechnung geschlossen, die Nachbestellung erzeugt eine neue Rechnung.
• „Rabatt gilt nicht für die Nachbestellung" — Rabatte werden in der Regel nur auf bereits bonierte Positionen angewendet. Nach der Nachbestellung erneut anwenden oder gleich auf die Gesamtrechnung geben.

Siehe auch

• bonieren.md — Der allgemeine Bonier-Ablauf
• bestellung-parken.md — Tisch zwischenspeichern und später weitermachen
• gangabruf.md — Nächsten Gang abrufen
• artikel-stornieren.md — Einzelne Position zurücknehmen

Zielgruppe: Kellner (beim Start), Chef (bei Prüfungen)
Typische Nutzung: Erstbeleg nach Inbetriebnahme, Monatsanfang (Österreich), Testbeleg bei Fiskal-Problemen
Aufruf: Kasse → Funktionen → Null-Beleg (je nach Land und Version auch „Startbeleg", „Testbeleg")

Zweck

Der Null-Beleg ist ein Beleg über 0,00 €. Er enthält keine Positionen, wird aber trotzdem regulär signiert. Damit lässt sich nachweisen, dass die Kasse und die Fiskalisierung funktionieren. In Österreich ist dieser Beleg in bestimmten Situationen vorgeschrieben (Startbeleg bei Inbetriebnahme, Monatsbeleg); in Deutschland dient er als schneller Funktionstest der TSE. Zusätzlich nutzen Servicekräfte den Null-Beleg intern, um nach Wartungsarbeiten oder einem Druckertausch zu prüfen, ob alle Bauteile korrekt arbeiten.

Ablauf

Standard-Ablauf „Null-Beleg erzeugen":

1. Anmelden — Kellner oder Chef am Gerät.
2. Kasse → Funktionen → Null-Beleg wählen.
3. Bestätigen — die Kasse erstellt den Beleg mit Summe 0,00 €.
4. Signatur — der Beleg wird fiskalisiert: RKSV (AT) bzw. TSE (DE).
5. Bondruck kontrolliert — QR-Code/Signatur ist sichtbar, Drucker arbeitet.
6. Beleg aufbewahren — bei Pflichtbelegen (AT Startbeleg, Monatsbeleg) zwingend archivieren.

Einstellungen

Wo der Null-Beleg greift:

• Land. Österreich erfordert Startbeleg und Monatsbeleg, Deutschland den Einsatz einer TSE. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Automatischer Monatsbeleg (AT). Am Monatswechsel wird automatisch ein Null-Beleg erzeugt (Rückfall: der Kellner macht ihn manuell). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Druck des Null-Belegs. Für Archivzwecke aktiv halten. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Berechtigung Null-Beleg — In den Bedienerprofilen steuerbar; meist allen Kellnern erlaubt.
• Fiskalisierungsdienst — Null-Beleg setzt voraus, dass Fiskaltrust bzw. TSE funktionieren; ohne Signatur wird der Beleg als Fehler markiert.

Berechtigungen

Varianten

• Startbeleg (AT) — Beim ersten Einsatz der Kasse oder nach Signatur-Wechsel ist ein Startbeleg Pflicht; technisch ein Null-Beleg, der zusätzlich bei FinanzOnline hinterlegt wird.
• Monatsbeleg (AT) — Am Monatsende (bzw. am ersten Tag des Folgemonats vor dem ersten Umsatz) wird ein Null-Beleg erzeugt und archiviert.
• Jahresbeleg (AT) — Zum Jahresende ein Null-Beleg mit der Funktion „Jahresbeleg" — wird zusätzlich über BMF-Belegcheck geprüft.
• Testbeleg bei Fiskal-Prüfung — Bei Behördenkontrolle (Finanzprüfung AT/DE) kann ein Null-Beleg vorgelegt werden, um die Funktionsweise zu demonstrieren.
• Testbeleg nach Druckertausch — Interner Funktionstest: Nach neuem Drucker oder Papier-/Cartridge-Tausch rasch prüfen, ob alles sauber druckt.
• Testbeleg bei Signatur-Ausfall und wieder Beheben — Nach Behebung eines Fiskalisierungs-Ausfalls prüft der Null-Beleg, dass Signaturen wieder laufen.

Problembehebung

• „Null-Beleg kommt ohne QR-Code" — Signatur konnte nicht erstellt werden. Fiskaltrust (AT) bzw. TSE (DE) prüfen — läuft der Dienst, ist der TSE-Stick erkannt, ist die Lizenz aktiv. Nach Behebung den Null-Beleg neu erzeugen.
• „Monatsbeleg wurde nicht automatisch erstellt" — Automatik braucht laufende Server-Kasse und korrekte Zeit. Chef erstellt den Beleg manuell. Langfristig die Automatik-Konfiguration prüfen.
• „Drucker druckt nicht beim Null-Beleg" — Beleg ist dennoch fiskalisiert; Nachdruck über die Rechnungshistorie möglich.
• „Kasse verweigert Null-Beleg, weil Fiskalisierung noch nicht eingerichtet" — Land-Einstellung und Fiskalmodul erstmals einrichten; Support/Techniker.
• „Beleg lässt sich nicht ausdrucken, weil Papier alle ist" — Papier wechseln, Null-Beleg erneut erzeugen oder aus der Historie nachdrucken.
• „Chef will wissen, ob der Startbeleg registriert wurde" — In my.apro → Fiskalisierung → Protokoll nachsehen; dort steht das Datum der Registrierung bei FinanzOnline (AT).

Siehe auch

• bonieren.md — Regulärer Bonier-Ablauf
• ../uebergreifend/fiskalisierung.md — Hintergrund zu RKSV (AT) und TSE (DE)
• ../uebergreifend/tagesabschluss.md — Täglicher Abschluss und Belegpflichten
• ../uebergreifend/fiskalisierung-ausfall-beheben.md — Vorgehen bei Signatur-Ausfall

Zielgruppe: Chef, Büro, Betriebsleiter
Typische Nutzung: Happy Hour, Terrassen-Zuschlag, Gruppen-/Stammkundenpreise, Mitarbeiterkonditionen
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Preise & Rabatte → Preiskategorien

Zweck

Eine Preisebene ist ein zusätzlicher Preis zum Grundpreis eines Artikels. Damit lassen sich Situationen abbilden, in denen derselbe Artikel unterschiedlich teuer ist: Happy-Hour-Preis zwischen 17 und 19 Uhr, Zuschlag auf der Terrasse, Rabatt für Stammkunden, Mitarbeiterkondition in der Kantine. Die Kasse wählt die Preisebene automatisch (nach Zeit, Tisch oder Kunde) oder der Kellner aktiviert sie manuell per Taste.

Ablauf

Ablauf „Happy Hour automatisch":

1. Büro legt Preisebene an — z.B. „Happy Hour" mit alternativem Preis für bestimmte Artikel.
2. Zeitplan hinterlegen — Mo-Fr 17:00-19:00 Uhr.
3. Im laufenden Betrieb — sobald die Uhrzeit im Happy-Hour-Fenster liegt, bonieren die Kellner automatisch mit dem Happy-Hour-Preis.
4. Außerhalb des Fensters — automatisch wieder der Normalpreis.
5. Am Kellnerbon erscheint je nach Einstellung ein Hinweis „Happy Hour".

Ablauf „Terrassen-Zuschlag automatisch nach Bereich":

1. Preisebene „Terrasse" anlegen mit Aufschlag (z.B. +10 %).
2. Dem Bereich „Terrasse" die Preisebene zuordnen.
3. Kellner boniert einen Tisch im Bereich Terrasse; der Terrassenpreis wird automatisch genommen.
4. Gleicher Artikel im Innenbereich hat den Normalpreis.

Ablauf „Preisebene manuell per Taste":

1. Kellner öffnet Tisch, boniert Artikel.
2. Preisebene-Taste drücken (z.B. „Mitarbeiter-Preis").
3. Kasse rechnet den alternativen Preis; die Rechnung zeigt die Ebene an.

Einstellungen

Zentrale Stellschrauben:

• Preisebenen anlegen — Bezeichnung, Aktivierungs-Logik. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Preis pro Artikel pro Ebene — my.apro → Kassenmodule → Preise & Rabatte → Preiskategorien. Jeder Artikel kann in jeder Ebene einen eigenen Preis haben.
• Automatik nach Zeit — Preisebene → Zeitfenster. Tage und Uhrzeiten.
• Automatik nach Bereich / Tisch — Preisebene → Bereich. Gilt für alle Tische in einem Bereich.
• Automatik nach Kunde. Stammkunde bekommt automatisch seine Ebene. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Manuelle Taste. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Stützungen / Benutzergruppen — Verwandtes Konzept für Mitarbeiterverpflegung (siehe ../uebergreifend/stuetzungen.md).
• Rundung / Anzeige — Preisebenen können mit separaten Rundungsregeln kombiniert werden.

Berechtigungen

Varianten

• Happy Hour — Zeitgesteuert. Rabatt auf ausgewählte Getränke/Speisen.
• Terrassen-/Bereich-Zuschlag — Pro Bereich anderer Preis.
• Mittagstisch-Preis — Zeitgesteuert. Z.B. 11:30-14:00 Uhr verbilligter Hauptgang.
• Gruppenpreis — Nur für bestimmte Kunden/Firmen mit Rahmenvertrag.
• Mitarbeiter-Preis — Reduzierte Preise für interne Mitarbeiter.
• Event-Preis — Vorübergehend eigene Preisliste für eine Veranstaltung.
• Mehrstufige Kombination — Ein Gast mit Stammkundenpreisebene am Terrassentisch — die Logik entscheidet, welche Ebene Vorrang hat.
• Preisebene + Stützung — Preisebene bestimmt den Grundpreis, Stützung zieht davon noch einen festen/prozentualen Betrag ab.
• Pro Sparte statt pro Artikel — Einige Betriebe pflegen Preisebenen nur auf Spartenebene; der Artikel erbt die Anpassung.

Problembehebung

• „Happy Hour startet nicht pünktlich" — Zeit an der Kasse/am Server prüfen. Bei mehreren Geräten muss die Zeitsynchronisation stimmen.
• „Falscher Preis auf der Terrasse" — Bereich des Tisches in my.apro und Zuordnung der Preisebene prüfen.
• „Kunde bekommt Stammkunden-Preis nicht" — Im Kundenstammsatz steht die Preisebene? Wurde der Kunde beim Bonieren/Abrechnen ausgewählt?
• „Manuelle Ebene-Taste fehlt" — Profil-Freigabe prüfen.
• „Preise stimmen nach Ebenenwechsel nicht" — Artikel haben in der Ebene noch keinen Preis — Fallback ist der Grundpreis. In my.apro jeden Artikel in der Ebene mit Preis versorgen.
• „Beim Splitten wird falsche Ebene genommen" — Ebene wird pro Rechnung festgelegt. Beim Splitten auf Gäste bleibt die Ebene erhalten; bei Zahlungsmittel-Split auch.
• „Bericht zeigt zu wenig Umsatz" — Preisebene rechnet korrekt, aber der Betrag war niedriger — also ist der Umsatz naturgemäß kleiner. Für Transparenz bietet sich der „Happy-Hour-Report" (falls verfügbar) an.

Siehe auch

• rabatte.md — Abgrenzung zu Rabatten (ad hoc statt fest eingestellt)
• tischmasken-sparten.md — Bereich als Grundlage für Ebenen-Automatik
• abrechnen-kundenkonto.md — Kundenbezogene Preisebenen
• ../uebergreifend/stuetzungen.md — Verwandtes Konzept für Mitarbeitertarife

Zielgruppe: Kellner (im Alltag), Chef (bei Sonderfällen)
Typische Nutzung: Goodwill, Werbeaktion, Stammgast, Geburtstagsgäste, Personal-Verzehr
Aufruf: Offener Tisch → Position/Rechnung → Rabatt-Taste, alternativ feste Rabatt-Tasten aus dem Profil

Zweck

Mit der Rabatt-Funktion kann der Kellner (oder der Chef) einen Nachlass auf eine einzelne Position oder auf die Gesamtrechnung geben. Typisch sind Prozentrabatte („minus 10 %"), feste Euro-Rabatte („5 € weniger") und Aktionsrabatte („Mitarbeiter-Rabatt"). Daneben gibt es die fixen Modifier-Tasten, die pro Artikel hinterlegt sind — praktisch für immer gleiche Kombinationen („Ohne Gurke", „Mit Extra Käse") oder Mehrwert-/Minderwert-Änderungen.

Ablauf

Ablauf „Prozent-Rabatt auf ganze Rechnung":

1. Alle Positionen sind boniert.
2. Taste „Rabatt" drücken.
3. Prozentsatz wählen — z.B. 10 %. Manche Profile haben feste Tasten (5 %, 10 %, 20 %).
4. Grund angeben (wenn Pflicht).
5. Bestätigen — Rechnungssumme wird neu berechnet.
6. Abrechnen wie gewohnt.

Ablauf „Euro-Rabatt auf Position":

1. Position antippen.
2. Taste „€-Rabatt" drücken, Betrag eingeben (z.B. 2,00 €).
3. Bestätigen — Position wird neu bepreist.

Ablauf „Modifier (fixe Rabatt-/Aufschlags-Taste am Artikel)":

1. Artikel bonieren — z.B. Burger.
2. Modifier-Taste antippen (z.B. „Ohne Salat −0,50 €" oder „Extra Käse +1,00 €"). Am Orderman per Rechts-Ziehen, in der BonierApp per Longpress.
3. Modifier wird angehängt — sichtbar unter der Position.

Einstellungen

Wo die Rabatt-Logik konfiguriert wird:

• Fixe Rabatttasten — Feste Prozent- oder Euro-Tasten für den Abrechnungsdialog. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Modifier-Gruppen pro Artikel. Bezeichnung, Typ (Prozent/Fixbetrag), Wert, ob auf Beilagen anwendbar. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Sparte „Modifier" — Eine Sparte mit 0 % MwSt, die den Rabatt-Artikel trägt (buchhalterisch sauberer Durchlauf).
• Maximaler Rabatt pro Profil. Kellner bis 10 %, Chef bis 100 %. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rabatt-Gründe. Mit Pflichtabfrage für Reporting. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Nicht rabattierbare Artikel. Tabak, Lotterie, Ausschussartikel. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rabatt-Bericht. Wer hat wann warum wie viel gegeben. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Trinkgeld-Logik — Trinkgeld läuft technisch über einen speziellen Artikel — siehe Pilot-Artikel „Bonieren" für den Trinkgeld-Workflow.

Berechtigungen

Varianten

• Prozent-Rabatt auf Rechnung — Gesamte Summe wird um X % reduziert.
• Prozent-Rabatt auf Position — Nur eine Zeile wird reduziert.
• Euro-Rabatt auf Rechnung oder Position — Fester Betrag wird abgezogen.
• Fixe Rabatt-Tasten — Feste Werte (5 %, 10 %, 20 %), immer gleiche Gründe.
• Modifier-Tasten pro Artikel — „Ohne Zwiebel", „Extra Käse", „Kleiner Teller" — mit Preisanpassung.
• Trinkgeld als Mehrwert — Gast zahlt mehr als Rechnungssumme, der Rest wird als Trinkgeld gebucht.
• Aktion „Mitarbeiter-Rabatt" — Kombination aus Rabatt + Stützung; je nach Haus als eigene Preisebene statt Rabatt.
• Gruppen-Rabatt — Einheitlicher Nachlass auf eine Kundengruppe; oft besser über Preisebenen gelöst.
• Mischform — Erst Prozent auf Rechnung, dann Euro auf Position (Chef-Fall).

Problembehebung

• „Rabatt-Taste ist ausgegraut" — Profil-Maximum erreicht, oder Artikel ist als „nicht rabattierbar" markiert. Chef geht rein oder Sonderlogik prüfen.
• „Prozent wirkt nicht auf Beilagen" — Option „AufBeilagenAnwenden" im Modifier einschalten.
• „Rabatt fehlt im Rabatt-Bericht" — Grund wurde nicht erfasst (Pflichtabfrage nicht aktiv); ab sofort Gründe aktivieren.
• „Trinkgeld landet als Rabatt" — Zwei verschiedene Vorgänge; Trinkgeld über den Trinkgeld-Workflow buchen, nicht über Rabatt-Taste.
• „Rundungsdifferenz bei 10 %" — Nachkommastellen im Modifier einstellen. Rundung im Betrieb konsistent halten.
• „Gast bekommt doppelt Rabatt" — Preisebene + Rabatt kollidieren. Im Profil definieren, ob ein Artikel, der schon eine Ebene hat, zusätzlich rabattierbar ist.
• „Modifier-Taste fehlt" — Dem Artikel ist keine Modifier-Gruppe zugewiesen. Büro prüft in my.apro.

Siehe auch

• preisebenen.md — Feste Preisebenen statt Ad-hoc-Rabatt
• artikel-stornieren.md — Storno-Pfad statt Rabatt
• abrechnen-bar-karte.md — Abrechnung nach Rabatt
• bonieren.md — Trinkgeld und Preisoptionen beim Bonieren
• profile.md — Rabatt-Maxima im Profil

Zielgruppe: Chef, Büro, Servicetechniker bei Inbetriebnahme
Typische Nutzung: Einmalig beim Anbinden einer Schankanlage, danach bei neuen Getränken/Rezepturen
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Artikel → Artikel / Schankanlage / Rezepturen

Zweck

Eine Schankanlage zapft die Getränke. Damit jedes gezapfte Glas sauber mit dem passenden Artikel auf der Kasse verknüpft wird, braucht es eine Schankrezeptur: Sie definiert, was ein Artikel an der Schank ausschenkt (z.B. „Apfelschorle 0,3 l = 0,2 l Apfelsaft + 0,1 l Soda"). Die Kasse gibt der Schank das Kommando zum Ausschenken, die Schank meldet zurück, wenn die Menge erreicht ist. Dadurch stimmt der Umsatz in der Kasse genau mit den tatsächlich gezapften Mengen überein.

Zwei Betriebsarten sind möglich — und kombinierbar:

• Kredit-Betrieb — An der Kasse bonierte Artikel werden an die Schank gesendet. Die Schank schaltet die Zapfhähne frei.
• Debit-Betrieb — Der Zapfvorgang startet an der Schank (z.B. Gast mit Chipkarte). Die Schank meldet den Verbrauch an die Kasse, die Position wird dort nachträglich gebucht.

Ablauf

Ablauf „Kredit-Betrieb, Kasse steuert Schank":

1. Kellner boniert das Getränk am Tisch.
2. Kasse sendet Artikel und Menge an die Schank.
3. Schank schaltet den entsprechenden Zapfhahn frei.
4. Kellner zapft das Glas.
5. Schank meldet „fertig" zurück; der Artikel bleibt als Position auf dem Tisch.

Ablauf „Debit-Betrieb, Schank meldet an Kasse":

1. Gast/Kellner startet den Zapfvorgang an der Schank (z.B. per Chip-Key).
2. Schank zapft und sendet danach die Abrechnung an die Kasse.
3. Kasse bucht den Artikel auf den Default-Tisch/-Kellner bzw. auf den der Chip-Karte zugeordneten Tisch.
4. Später Abrechnen — ganz normal auf Tisch/Rechnung.

Einstellungen

Zentrale Stellschrauben:

• Schank-Gerät anlegen — `my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte`. Typ „Schankanlage", Protokoll und Parameter (COM/IP) mit dem Techniker abstimmen.
• Default-Tisch/-Kellner/-Artikel — Für Fehlbuchungen im Debit-Betrieb wird ein Default benötigt; der Default-Artikel sollte einen hohen Preis haben, damit eine Fehlbuchung auffällt.
• Schankartikel. Der Artikel bekommt die Schank-PLU. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rezepturen — Wenn der bonierte Artikel mehrere Schank-Zutaten ausschenkt (z.B. Radler = Bier + Zitronenlimo). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rezepturen kopieren — Wenn ein neuer Artikel eine ähnliche Rezeptur wie ein bestehender haben soll, kann die Rezeptur kopiert und angepasst werden.
• Schankprofil — my.apro → Kassenmodule → Schankverwaltung → Schankverwaltung. Verbindet die Artikelgruppe mit der Schank-Hardware.
• Storno-Verhalten — Bei Kredit-Betrieb wird der Artikel bei Storno auch an der Schank zurückgesetzt (zurückgebucht).
• Service-Manager — Ein ProductionManager-Dienst läuft im Hintergrund; ohne diesen gehen die Daten zwischen Kasse und Schank nicht über.

Berechtigungen

Varianten

• Nur Kredit — Kasse steuert die Schank vollständig. Typisch im Restaurant-Service.
• Nur Debit — Gast hat Chip-Key, zapft selbst, Abrechnung später. Typisch im Eventbetrieb, Hüttenbetrieb mit Selbstzapfung.
• Misch-Betrieb Kredit + Debit — Beides parallel am selben Gerät.
• Schank ohne Rezeptur — Ein Artikel entspricht 1:1 einer Schank-PLU, keine Rezeptur notwendig.
• Schank mit Rezeptur (Mischgetränk) — Ein Artikel löst zwei oder mehr Zapfvorgänge aus.
• Brau Union Z1 / Grapos / Dirmeier Smartschank / Hagola etc. — Unterschiedliche Schank-Marken, jeweils eigenes Protokoll; Einrichtung durch APRO-Techniker.
• Storno und Rezeptur — Storniert man einen Mischgetränk-Artikel, werden auch alle Rezeptur-Zutaten an der Schank zurückgesetzt.

Problembehebung

• „Schank zapft nicht, obwohl boniert" — Verbindung Kasse↔Schank prüfen (COM/IP). ProductionManager-Dienst muss laufen. Bei seriellen Anlagen den Hyperterminal-Test; bei IP-Anlagen die Schank pingen.
• „Schank zapft, aber Artikel erscheint nicht auf dem Tisch (Debit)" — Buchung landet ggf. auf Default-Tisch/-Kellner. Default-Zuordnungen prüfen und die Chip-Key-Zuordnung korrigieren.
• „Menge stimmt nicht" — Rezeptur in my.apro kontrollieren (Anteile und Einheit). Bei neuer Zapfhahn-Konfiguration die PLU an der Schank mit dem Artikel abgleichen.
• „Storno kommt nicht an der Schank an" — Kommunikation unterbrochen; ProductionManager neu starten. Im Zweifel Artikel an der Schank manuell zurückbuchen lassen.
• „Fehlbuchung auf Default-Artikel (hoher Preis)" — Default-Artikel wurde bewusst hoch gewählt, damit das auffällt. Chef prüft, welche Chip-/Schank-Zuordnung fehlt.
• „Rezeptur ändert sich je nach Betrieb" — Rezepturen sind betriebsspezifisch; bei Mehr-Standort-Lösungen ist jeder Betrieb getrennt zu pflegen.
• „Servicetechniker muss ran" — Für Protokoll-Änderungen (E-Protokoll, PLU-Stellen, Baudrate) ist die Unterstützung des APRO-Technikers erforderlich.

Siehe auch

• bonieren.md — Bonier-Ablauf, auch für Schank-Artikel
• artikel-stornieren.md — Storno mit Rückbuchung an der Schank
• tischmasken-sparten.md — Sparten-Zuordnung für Schankartikel
• druckprofile.md — Bar-Drucker zusätzlich zur Schank-Anbindung

Zielgruppe: Kellner, Thekenkraft
Typische Nutzung: Stoßzeiten an der Theke, Bar-Betrieb, schnelle Kaffee-Verkäufe
Aufruf: Offener Tisch / Express-Modus → Taste „Schnell Bar" (alternativ „Sofort Bar", „Bar passend")

Zweck

Schnellabrechnen Bar ist der 1-Klick-Barabschluss: Der Kellner drückt eine Taste, und die Rechnung wird ohne weitere Zwischenfragen mit passend Bar abgeschlossen. Kein Betrag-Eintippen, kein Zahlungsmittel-Dialog. Das spart an der Bar und an der Theke jede Menge Zeit — besonders bei kleinen Beträgen, die sowieso fast immer bar und passend bezahlt werden.

Ablauf

Standard-Ablauf „1-Klick-Bar-Abschluss":

1. Artikel bonieren — im offenen Tisch oder im Express-Modus.
2. Taste „Schnell Bar" drücken.
3. Die Kasse schließt den Vorgang sofort mit der Rechnungssumme als Bareingang ab — kein Dialog, kein Rückgeld.
4. Bon druckt, Kassenlade öffnet sich (wenn konfiguriert).
5. Gast bekommt den Bon, der Kellner kassiert das abgezählte Geld.

Einstellungen

Wo das Schnellabrechnen konfiguriert wird:

• Schnell-Taste aktivieren. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Kassenlade öffnen — Auch bei passend gezahltem Betrag kann die Lade bewusst zu bleiben, wenn der Kellner kein Wechselgeld rauslegen muss. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Standard-Zahlungsmittel „Bar". Muss als Default-Bar hinterlegt sein. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Trinkgeld-Automatik. Wenn der Kellner Trinkgeld im Schnellabschluss mitnehmen können soll, kann eine Aufrundungs-Logik konfiguriert werden (siehe rabatte.md / Trinkgeld). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rechnungsdruck. Ob der Bon automatisch gedruckt oder nur gespeichert wird. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Berechtigungen

Varianten

• Bar passend — Der Klassiker: Summe ist zugleich der Bareingang.
• Bar mit Vorschlagswert — Statt 1-Klick kommt ein kurzer Dialog mit vorbelegtem Betrag; der Kellner bestätigt nur.
• Bar + Aufrundungs-Trinkgeld — Die Schnellabrechnen-Taste erhöht die Summe um X Cent oder auf den nächsten vollen Euro und bucht den Rest als Trinkgeld.
• Schnellabrechnen auf Quittungsdrucker vs. Bondrucker — Je nach Peripherie kann der Beleg auf einem eigenen Kunden-Beleg-Drucker landen.
• Digitaler Beleg statt Papier — QR-Code am Kundendisplay, Gast scannt und bekommt den Beleg elektronisch.
• Kombination mit E-Mail-Rechnung — Für Stammkunden mit hinterlegter E-Mail-Adresse.

Problembehebung

• „Taste macht nichts" — Profil-Freigabe prüfen, danach die Default-Bar-Einstellung im Zahlungsmittel. Bei fehlender Fiskalisierung verweigert die Kasse den Abschluss.
• „Kassenlade öffnet nicht" — Lade-Konfiguration am Gerät kontrollieren; bei OPOS Treiber/Dienst prüfen.
• „Es erscheint plötzlich ein Dialog" — Es liegt noch eine offene Frage (z.B. Gästezahl-Zwang, Beilagen-Dialog) vor. Dialog erst abschließen.
• „Falschen Bon abgerechnet" — Nach Druck nur per Storno zu korrigieren (Chef-Rechte).
• „Trinkgeld fehlt auf dem Bon" — Automatik-Regel greift nicht oder der Artikel ist als „kein Trinkgeld" markiert. Chef prüft Einstellung.
• „Gast will Beleg per E-Mail" — Standard-Schnellabschluss druckt Papier; die E-Mail-Option muss aktiv sein und die Adresse hinterlegt werden.

Siehe auch

• abrechnen-bar-karte.md — Standard-Zahlung mit Dialog
• express-bestellung.md — Thekenverkauf, meist mit Schnellabschluss kombiniert
• split-zahlungsmittel.md — Wenn doch mehrere Mittel ins Spiel kommen
• rabatte.md — Trinkgeld / Aufrundung als Teil des Schnellabschlusses

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Gast zahlt Rechnung auf mehrere Arten gemischt (bar + Karte + Gutschein …)
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Rechnung" → „Split auf Zahlungsmittel" / „Mehrere Zahlungsarten"

Zweck

Beim Split auf Zahlungsmittel wird eine einzelne Rechnung auf zwei oder mehr Zahlungsarten aufgeteilt. Typischer Fall: Der Gast hat nur einen kleinen Geldschein und will den Rest per Karte begleichen. Oder ein Gutschein deckt einen Teil der Rechnung und der Rest wird bar gezahlt. Im Gegensatz zum Tisch-Splitten (tisch-splitten.md) wird hier nicht die Rechnung in mehrere Einzelrechnungen getrennt, sondern ein und derselbe Beleg über mehrere Zahlungswege bezahlt.

Ablauf

Standard-Ablauf „Rechnung mischen aus Bar + Karte":

1. Tisch öffnen und Rechnung starten — gesamte Rechnungssumme sichtbar.
2. Taste „Split auf Zahlungsmittel" (bzw. „Mehrere Zahlungen") drücken.
3. Erstes Zahlungsmittel wählen — z.B. „Bar".
4. Teilbetrag eingeben — z.B. 20,00 €.
5. Bestätigen — Restbetrag wird automatisch berechnet.
6. Zweites Zahlungsmittel wählen — z.B. „Karte".
7. Zahlung am Terminal auslösen — Terminal erhält den Restbetrag.
8. Bon druckt — zeigt alle Zahlungsarten mit Teilbeträgen.
9. Tisch ist frei.

Einstellungen

Was den Zahlungsmittel-Split beeinflusst:

• Zahlungsmittel erlaubt zum Mischen. Nicht jedes Zahlungsmittel darf im Split verwendet werden (z.B. könnten Gutschein oder Zimmer bewusst nur allein verwendet werden). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Reihenfolge — manche Betriebe bevorzugen, dass Guthaben und Gutschein zuerst abgezogen werden, danach Bar/Karte. Einstellbar pro Betrieb.
• Trinkgeld. Trinkgeld kann auf ein einzelnes oder aufgeteilt auf mehrere Zahlungsmittel verbucht werden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rückgeld-Logik — Bei Bar-Überzahlung gibt die Kasse das Rückgeld aus; andere Zahlungsmittel werden nicht überzahlt.
• Mindestbetrag Karte — Manche Kartenarten haben Mindestbeträge; die Kasse warnt, wenn der Karten-Teilbetrag zu klein ist.

Berechtigungen

Varianten

• Bar + Karte — Klassischer Fall, wenn das Bargeld nicht ganz reicht.
• Gutschein + Bar/Karte — Gutscheinbetrag zuerst, Rest-Zahlung anderweitig.
• Guthaben + Bar/Karte — Kundenkarte mit Guthaben deckt einen Teil, Rest bar/karte.
• Zimmer + Bar — Hotelgast bucht den größten Teil aufs Zimmer, das Trinkgeld legt er bar dazu.
• Dreifach-Split — Theoretisch beliebig viele Zahlungsarten; praktisch selten über drei hinaus.
• Zahlungsmittel-Split vs. Tisch-Splitten — Tisch-Splitten teilt die Rechnung auf Gäste (mehrere Belege), Zahlungsmittel-Split teilt die Zahlung auf Mittel (ein Beleg).
• Splitten nach Gästen + danach Mittel — Erst die Rechnung auf Gäste teilen (tisch-splitten.md), dann pro Gast-Rechnung ein Zahlungsmittel-Split.

Problembehebung

• „Kasse lässt bestimmte Zahlungsart nicht zu" — „Split-fähig" ist für diese Zahlungsart in my.apro deaktiviert. Chef entscheidet, ob das geändert werden soll.
• „Restbetrag stimmt nicht" — Prüfen, ob eine Teilzahlung versehentlich über- oder unterschritten wurde. Kasse rechnet live; im Notfall Abbruch und neu beginnen.
• „Karte wird abgelehnt" — Andere Karte oder Bar für diesen Teilbetrag. Bei ungeklärter Buchung am Terminal nachsehen, bevor nochmal gebucht wird.
• „Gutscheinbetrag höher als Rechnung" — Die Kasse bucht nur die Rechnungssumme ab; das Restguthaben bleibt beim Kunden. Bei Gutscheinen ohne Restgutschein-Logik erstattet die Kasse nach Einstellung in Bargeld (oder nicht).
• „Trinkgeld doppelt erfasst" — Wenn Terminal und Kasse beide Trinkgeld erfassen, kann es zu doppelten Buchungen kommen. In my.apro Terminal-Trinkgeld-Modus prüfen.
• „Beleg zeigt falsche Zahlungs-Reihenfolge" — Darstellungsreihenfolge der Zahlungsmittel anpassen oder den Bon-Eintrag manuell kontrollieren.

Siehe auch

• abrechnen-bar-karte.md — Einfache Bar-/Karten-Zahlung
• tisch-splitten.md — Rechnung nach Gästen trennen (unterschiedliches Konzept)
• abrechnen-zimmer.md — Zimmerbuchung, oft mit Bar-Rest kombiniert
• abrechnen-kundenkonto.md — Guthaben oder Rechnung anteilig

Zielgruppe: Kellner (vor Rechnungsdruck), Chef (nach Rechnungsdruck)
Typische Nutzung: Wenn ein kompletter Tisch zurückgenommen werden muss — Gast geht ohne zu bestellen, Tisch wurde falsch angelegt, Küche kann nicht liefern
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Tisch stornieren"

Zweck

Der Tisch-Storno nimmt alle Positionen eines Tisches in einem Arbeitsgang zurück. Im Unterschied zum Einzel-Storno, bei dem der Kellner pro Zeile entscheidet, setzt der Tisch-Storno die gesamte Bestellung zurück und macht den Tisch wieder frei. Das ist praktisch, wenn ein Gast kurzfristig geht, der Kellner versehentlich auf dem falschen Tisch boniert hat oder eine Bestellung aus anderen Gründen zurückgenommen werden muss.

Ablauf

Standard-Ablauf „Offenen Tisch komplett stornieren":

1. Tisch öffnen — Kellner wählt den betroffenen Tisch.
2. Taste „Tisch stornieren" drücken.
3. Begründung wählen (je nach Einstellung Pflicht) — z.B. „Gast gegangen", „Falsch boniert", „Küche kann nicht liefern".
4. Bestätigen — alle Positionen werden zurückgenommen; der Tisch ist wieder frei.
5. Storno-Bon druckt — je nach Betriebskonfiguration zu Nachweiszwecken.
6. Bei bereits gedrucktem Küchenbon — die Küche wird nicht automatisch informiert. Der Kellner geht persönlich zur Küche oder nutzt die Bestellmanager-Information.

Ablauf „Tisch-Storno nach Rechnungsdruck":

1. Chef meldet sich an (Einzel-Kellner-Rechte reichen nicht).
2. Rechnung im Verlauf/Historie suchen.
3. Storno-Funktion wählen — die Rechnung wird als Stornobeleg erfasst; je nach Land (AT: RKSV, DE: TSE) wird ein Negativbeleg signiert.
4. Ggf. Zahlung rückerstatten — bar aus der Lade oder per Karten-Rückerstattung am Zahlungsterminal.

Einstellungen

Wo das Storno-Verhalten justiert wird:

• Storno-Grund Pflicht. Gründe vorgeben und Pflichtabfrage aktivieren. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Chef-Rechte für Tisch-Storno. Kann getrennt vom Einzel-Storno freigeschaltet werden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Druck Storno-Bon — Legt fest, ob bei Storno ein eigener Beleg in die Küche geht. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Storno-Auswertung. Zeigt Storno-Anzahl, Summen, Gründe und Bediener. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Negativbeleg (Fiskalisierung) — Bei Storno nach Rechnungsdruck wird automatisch ein Negativbeleg signiert und im Datenlogger gespeichert.

Berechtigungen

Varianten

• Storno vor Rechnungsdruck — Der Kellner kann selbst den Tisch stornieren; nur Küchen-/Bar-Bons sind ggf. schon unterwegs.
• Storno nach Rechnungsdruck — Nur Chef-Rechte; erzeugt einen Negativbeleg, der vom Steuerberater nachvollziehbar gebucht wird.
• Teil-Storno vs. Tisch-Storno — Einzelne Position rausnehmen → artikel-stornieren.md. Kompletten Tisch → diese Funktion.
• Tisch-Storno bei Split-Tisch — Wurden schon Teilrechnungen gesplittet, müssen die entsprechenden Teilrechnungen einzeln storniert werden.
• Storno mit Rückgeld — Bereits kassiertes Bargeld geht aus der Kassenlade zurück; die Kasse schreibt die Bewegung ins Kassabuch.
• Storno mit Karten-Rückbuchung — Bei Kartenzahlung muss am Terminal die Rückbuchung gestartet werden — das läuft in der Regel vollautomatisch aus der Kasse heraus.

Problembehebung

• „Storno-Taste ist ausgegraut" — Profil hat keine Storno-Berechtigung, oder der Tisch gehört einem anderen Kellner. Chef einbinden.
• „Rechnung ist schon gedruckt, Kellner möchte dennoch stornieren" — Nur mit Chef-Rechten. Die Kasse verlangt Login-Wechsel oder Chef-PIN.
• „Küchenbon ist bereits rausgegangen" — Die Küche wird nicht automatisch benachrichtigt. Persönlich Bescheid geben oder über den Bestellmanager den Storno-Hinweis versenden.
• „Storno-Grund lässt sich nicht auswählen" — Grund-Liste ist leer. Büro pflegt Gründe in my.apro.
• „Kasse meldet Fiskalisierungsfehler beim Storno" — Der Signaturdienst (Fiskaltrust/TSE) hat ein Problem. Zuerst die Verbindung prüfen, gegebenenfalls Ausfallprotokoll starten und Support melden.
• „Storno-Bericht weist Abweichungen auf" — Prüfen, ob alle Stornos korrekt mit Grund erfasst wurden, und ob nachträgliche Rechnungsstornos mit drin sind.

Siehe auch

• artikel-stornieren.md — Einzelne Position zurücknehmen
• bonieren.md — Vorgelagerter Bonier-Ablauf
• ../uebergreifend/fiskalisierung.md — Negativbelege und Signatur bei Stornierung
• ../uebergreifend/kassabuch-buchungen.md — Rückgeld-Buchung aus der Lade

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft, Chef
Typische Nutzung: Im laufenden Betrieb — Tischstatus auf einen Blick erkennen
Aufruf: Tischmaske (direkt nach Kellner-Login)

Zweck

Die Tischmaske kodiert den Zustand jedes Tisches über Farbe, Umrandung und Symbole. So sieht die Servicekraft sofort, welche Tische offen sind, welche gerade woanders abgerechnet werden, wo geparkte Bestellungen liegen oder eine Verknüpfung (Kunde/Zimmer) besteht. Farben und Umrandungen sind konfigurierbar; die Symbole sind systemseitig vorgegeben.

Ablauf

Status an einem Tisch lesen:

1. Tischfarbe zeigt den Bonierstatus (offen für mich, offen für andere, selektiert).
2. Umrandung signalisiert Inaktivität oder erreichten Umsatz (wenn konfiguriert).
3. Symbole zeigen geparkte Bestellungen, Split, „wird gerade abgerechnet" oder Verknüpfungen.
4. Klick auf das Verknüpfungssymbol öffnet Infos zur Verknüpfung (Kunde/Zimmer) und erlaubt Ändern/Entfernen.

Umrandungen konfigurieren (Editiermodus):

1. Stift oben rechts → Editiermodus aktivieren.
2. Funktion „Visualisierung" im Submenü öffnen.
3. Inaktivität (Minuten ohne Bonierung) und/oder Umsatz (Schwellbetrag) samt Farbe festlegen.

Standard-Tischfarben

Zusätzlich kann ein Tisch eine farbige Umrandung haben:

Symbole

• Geparkte Bestellung — auf dem Tisch liegen geparkte Bestellungen.
• Split-Tisch — Tisch ist gesplittet; daneben steht die Anzahl der Splits.
• Wird abgerechnet — Tisch wird gerade auf einem anderen Gerät (Orderman/Kassa) abgerechnet. Versucht man ihn ebenfalls abzurechnen, erscheint ein Hinweis.
• Verknüpfung (Kettensymbol) — Tisch ist mit Kundenkarte/Zimmer o.Ä. verknüpft; Klick öffnet Infos und erlaubt Ändern/Entfernen.

Ist eingestellt, dass Tische über die Tischnummer aufgerufen werden, blendet „alle offenen Tische" bzw. „nur meine offenen Tische" links eine Tischliste ein; Klick wechselt in die Boniermaske.

Side-Bar / Notification-Center

Die Side-Bar gibt rechts in der Tischmaske Überblick über konfigurierbare Bereiche (im Editiermodus ergänzbar):

• Offene Tische — alle bonierten, noch nicht abgerechneten Tische.
• Artikel aus — nicht mehr verfügbare Artikel.
• Reservierungen — Anzahl vorhandener Reservierungen.
• Rechnungen — vom angemeldeten Benutzer ausgestellte Rechnungen.
• Offene Tische und geparkte Bestellungen — inkl. Direktzugriff aufs Submenü.
• Offener Gesamtpreis — Summe aller bonierten, noch offenen Artikel.
• Gesperrte Artikel — gesperrte Artikel; Klick hebt die Sperre auf.
• Kellnerumsatz — Umsätze des angemeldeten Bedieners.

Einstellungen

• Tischfarben — individuell wählbar (Editiermodus → Visualisierung).
• Umrandung Inaktivität — Minutenwert + Farbe.
• Umrandung Umsatz — Schwellbetrag + Farbe.
• Tischaufruf über Tischnummer — Kassenparameter; aktiviert die Tischliste links.
• Side-Bar-Elemente — im Editiermodus ergänzen/entfernen.
• Tischfunktionen — Funktionstasten der Tischmaske über den Editiermodus belegen (siehe funktionsbuttons-uebersicht.md).

Berechtigungen

Varianten

• Inaktivitäts-Warnung — Umrandung weist auf vergessene Tische hin (Service-Steuerung).
• Umsatz-Marker — Umrandung ab Zielumsatz (z.B. Großtisch im Blick behalten).
• Tischlisten-Ansicht — bei Tischaufruf über Nummer statt Raumplan.
• Mehrgeräte-Betrieb — „wird abgerechnet"-Symbol verhindert Doppelabrechnung Kassa/Orderman.

Problembehebung

• „Tisch ist ocker statt rot" → Die offene Bonierung gehört einem anderen (nicht angemeldeten) Bediener.
• „Tisch lässt sich nicht abrechnen / Hinweis erscheint" → Tisch wird gerade auf einem anderen Gerät abgerechnet (rotes Symbol). Abschluss dort abwarten.
• „Umrandung färbt sich nicht" → Visualisierung (Inaktivität/Umsatz) im Editiermodus konfiguriert?
• „Kettensymbol lässt sich nicht entfernen" → Symbol anklicken → Verknüpfung im geöffneten Fenster ändern/entfernen.
• „Side-Bar-Element fehlt" → Editiermodus → Element ergänzen.

Siehe auch

• bonieren.md — Bonieren ab der Tischmaske
• funktionsbuttons-uebersicht.md — Funktionstasten der Tisch- und Boniermaske
• tisch-splitten.md — Split-Tische (Split-Symbol)
• bestellung-parken.md — Geparkte Bestellungen (Park-Symbol)
• tischmasken-sparten.md — Bereiche/Sparten als Grundlage der Tischmaske

Zielgruppe: Chef, Büro, Betriebsleiter
Typische Nutzung: Einmal beim Einrichten und bei Umbauten (neue Tische, neue Artikel-Kategorien)
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Masken → Tischmasken / Sparten

Zweck

Tischmasken und Sparten sind zwei unterschiedliche Konzepte, die oft verwechselt werden:

• Tischmaske = der digitale Raumplan. Sie legt fest, wie der Gastraum am Kassen-Bildschirm dargestellt wird: welche Tische es gibt, wo sie liegen, in welcher Anordnung. Eine Tischmaske gehört zu einem Bereich (Innen, Terrasse, Bar).
• Sparte = die Erlös- und Warengruppe. Sie gruppiert Artikel für Steuer, Reporting und FiBu: „Speisen 10 %", „Getränke alkoholfrei 20 %", „Bier 20 %", „Zigaretten" usw.

Kurz: Tischmasken strukturieren den Raum, Sparten strukturieren die Artikel und das Reporting.

Ablauf

Ablauf „Tischmaske einrichten":

1. Bereich anlegen — my.apro → Kassenmodule → Tische → Bereiche. Z.B. „Innen", „Terrasse", „Bar".
2. Tische anlegen — `my.apro → Kassenmodule → Tische → Tische`. Nummer, Name, Bereich, Kapazität.
3. Tischmaske anlegen — `my.apro → Kassenmodule → Masken → Tischmasken`. Tische per Drag & Drop auf einer Fläche anordnen (Raumplan).
4. Tischmaske Gerät zuweisen — my.apro → Kassenmodule → Masken → Tischmasken. Welches Gerät zeigt welche Maske.
5. Am Kassen-Gerät — nach Kellner-Login erscheint die zugewiesene Tischmaske automatisch.

Ablauf „Sparte einrichten":

1. Sparte anlegen — `my.apro → Kassenmodule → Sparten & Steuern → Sparten`. Name, MwSt-Satz, Druckbereich, FiBu-Konto.
2. Artikel einordnen. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
3. Reporting prüfen — Umsatzbericht zeigt die Sparten als Summen-Kategorien.

Einstellungen

Tischmasken-Seite:

• Tisch-Stammdaten — `my.apro → Kassenmodule → Tische → Tische`. Nummer, Name, Bereich, Kapazität, Produktion-erst-bei-Rechnung-Flag.
• Tischmasken-Layout — `my.apro → Kassenmodule → Masken → Tischmasken`. Größe, Anordnung, Hintergrundbild, Farbkennung.
• Maskenzuweisung zu Gerät — my.apro → Kassenmodule → Administration → Geräte → [Gerät].
• Mehrere Masken pro Gerät — z.B. Kassen-Gerät an der Theke hat Maske „Theke" und zusätzlich „Außenbereich" als Zweit-Maske.
• Gästezähler-Zwang pro Tischmaske.

Sparten-Seite:

• MwSt pro Sparte. Wichtig für FiBu-Export. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• FiBu-Konto pro Sparte — separates Erlöskonto für jede MwSt-Stufe.
• Druckbereich pro Sparte — Steuert, an welchem Drucker Artikel der Sparte landen.
• Invers-Druck / Farb-Highlight — z.B. allergene Artikel oder „To-Go" hervorheben.
• Sonder-Logiken — z.B. „Kein Trinkgeld", „Nicht rabattierbar".

Berechtigungen

Varianten

• Ein Lokal, eine Maske — Einfachster Fall: eine einzige Tischmaske für alle Kellner.
• Mehrere Bereiche — Innen + Terrasse + Bar mit je eigener Tischmaske. Je nach Kellner-Profil andere Sicht.
• Wetterabhängige Terrasse — Terrassen-Maske kann im Winter ausgeblendet werden.
• Event-Setup — Temporäre Tischmaske für ein Event (Hochzeit, Catering).
• Spartenstruktur flach — Wenige, grobe Sparten. Einfach zu pflegen, weniger Detail im Report.
• Spartenstruktur fein — Viele Sparten. Sehr detailliertes Reporting, aber mehr Pflegeaufwand.
• Getrennte Sparten pro MwSt-Stufe — Pflicht für sauberen FiBu-Export (ein Sachkonto darf nicht zwei MwSt-Sätze haben).
• To-Go-Sparten (DE) — Für außer-Haus-Verkauf mit reduziertem MwSt-Satz.

Problembehebung

• „Tisch ist in der Maske nicht sichtbar" — Tisch ist gesperrt oder einer anderen Maske zugeordnet. In my.apro prüfen.
• „Falscher Raumplan nach Login" — Profil oder Gerät hat die falsche Tischmaske zugewiesen.
• „Spartenumsatz taucht im falschen MwSt-Topf auf" — Sparte hat falschen MwSt-Satz oder falsches FiBu-Konto.
• „Neue Sparte erscheint nicht im FiBu-Export" — FiBu-Konto bei der Sparte fehlt; Fehlermeldung im Export-Dialog beachten.
• „Gleicher Artikel druckt mal warm, mal kalt" — Sparte ist mehreren Druckbereichen zugeordnet oder die Drucker-Profile wechseln sich; Sparten-Zuordnung vereinheitlichen.
• „Tisch nicht mehr benötigt" — Tisch sperren statt löschen; alte Historie bleibt erhalten. Löschen nur, wenn er nie im Einsatz war.
• „Gast sitzt, Tisch ist grau (nicht nutzbar)" — Tisch wurde gesperrt oder einer anderen Tischmaske zugeordnet, die der Kellner nicht sieht.

Siehe auch

• bonieren.md — Nutzung der Tischmaske im laufenden Betrieb
• profile.md — Bedienerprofile entscheiden, welche Maske ein Kellner sieht
• druckprofile.md — Sparten steuern den Druckbereich
• preisebenen.md — Alternative Preise pro Sparte/Bereich
• ../uebergreifend/fibu-ablauf.md — Sparten als Grundlage des FiBu-Exports

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Im laufenden Betrieb, wenn der gewünschte Artikel nicht direkt auf der Maske liegt
Aufruf: Artikelmaske → Suche (Lupe) oder direktes Tippen in das Suchfeld

Zweck

Viele Betriebe haben weit mehr Artikel im Sortiment, als auf einer Bildschirmmaske Platz finden. Die Artikelsuche hilft dem Kellner, in wenigen Tastendrücken den passenden Artikel zu finden — auch dann, wenn der Artikel nur selten verkauft wird und deshalb nicht auf die Standard-Maske gelegt wurde. Neben Textsuche und Artikelnummer steht auch der Barcode-Scan zur Verfügung.

Ablauf

Standardablauf „Artikel per Suche bonieren":

1. Tisch geöffnet (oder SB-Modus aktiv). Die Artikelmaske ist sichtbar.
2. Suche öffnen — über die Lupe/Such-Taste oder direkt in das Eingabefeld tippen.
3. Suchbegriff eingeben:

• Anfangsbuchstaben eines Artikelnamens (z.B. „Cap" findet „Cappuccino", „Capri-Sonne").
• Artikelnummer direkt eintippen.
• Barcode mit dem Handscanner einlesen.

4. Treffer antippen — der Artikel wird auf den Tisch boniert.
5. Bei mehreren Treffern — Liste eingrenzen (weitere Buchstaben) oder den richtigen Artikel aus der Liste wählen.
6. Menge vorab setzen (optional) — zuerst die Zahl eingeben, dann erst suchen.

Einstellungen

Wo das Suchverhalten beeinflusst wird:

• Artikel ist sperrbar bzw. bonierbar. Gesperrte Artikel erscheinen nicht in der Suche. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Artikelnummer / Kurzcode. Der Kellner kann damit eine kurze Nummernsuche statt des Namens machen. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Barcodes / EAN. Ein Artikel kann mehrere Barcodes haben (z.B. 0,33 l und 0,5 l getrennt). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Scanner-Konfiguration — Pro Gerät: Der Scanner muss den Barcode mit Zeilenumbruch abschließen, damit die Kasse ihn als Suchvorgang erkennt.
• Sichtbarkeit je Sparte — Wenn die Suche auf eine Sparte eingegrenzt ist, tauchen Artikel anderer Sparten nicht auf; das lässt sich pro Kasse einstellen.

Berechtigungen

Varianten

• Namenssuche mit Anfangsbuchstaben — Schnellste Methode bei wenigen Zeichen. Je mehr Buchstaben, desto enger die Trefferliste.
• Artikelnummersuche — Praktisch in Betrieben mit kurzer, gedruckter Artikelnummernliste (z.B. Bäckereitheke mit Aushang).
• Barcode-Scan — Die schnellste Variante für verpackte Ware. Die Kasse erkennt automatisch, ob der Code einem Artikel zuordenbar ist; sonst kommt eine Meldung.
• Menge + Suche kombiniert — „3" eintippen, dann scannen oder suchen → boniert 3 Stück.
• Waagen-Barcode — Barcodes mit eingebettetem Gewicht (z.B. von der Ladentheke) werden als Menge übernommen, sofern der Artikel als Gewichtsartikel angelegt ist.
• Suche in der SB-Maske — Im Thekenbetrieb ohne Tisch arbeitet die Suche genauso, die Bonierung geht aber direkt in die Rechnung.

Problembehebung

• „Artikel wird nicht gefunden" → Prüfen, ob der Suchbegriff wirklich am Anfang des Namens steht. Wurde der Artikel in my.apro gesperrt? Kam kürzlich ein neuer Artikel, der noch nicht synchronisiert ist (kurz warten oder Kasse synchronisieren lassen).
• „Scanner piept, aber nichts passiert" → Der Barcode ist dem Artikel nicht zugeordnet. Büro bittet den Chef, den Code in my.apro zum passenden Artikel zu hinterlegen, dann erneut scannen.
• „Suche findet zu viele Artikel" → Mehr Buchstaben eingeben oder — wenn vorhanden — Sparten-/Kategoriefilter nutzen.
• „Suchfeld öffnet sich nicht" → Falls ein Dialog (z.B. Beilagenauswahl) noch offen ist, muss dieser zuerst geschlossen werden. Andernfalls Support melden.
• „Artikelnummer führt zum falschen Artikel" → In my.apro prüfen, ob die Nummer zweimal vergeben wurde. Jeder Artikel sollte eine eindeutige Artikelnummer haben.

Siehe auch

• bonieren.md — Standard-Bonierablauf, in den die Suche eingebettet ist
• express-bestellung.md — Thekenverkauf ohne Tisch
• nachbestellung.md — Weitere Positionen auf offenen Tisch
• ../uebergreifend/artikelstammdaten.md — Artikel, Kurzcode und Barcode in my.apro pflegen

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft (+ Chef)
Typische Nutzung: Im laufenden Betrieb — Kunde kauft einen Gutschein oder bezahlt seine Rechnung ganz oder teilweise mit einem bestehenden Gutschein
Aufruf Ausstellen: Artikelmaske → Gutschein-Artikel → Wertdialog
Aufruf Einlösen: Tisch → Rechnung/Abrechnen → Zahlungsmittel „Gutschein einlösen"

Zweck

Ein Gutschein ist für den Kellner entweder ein Verkauf (Gast kauft einen Geschenkgutschein oder lädt eine Wertkarte auf) oder ein Zahlungsmittel (Gast zahlt Rechnung ganz oder teilweise mit einem bestehenden Gutschein). Ausstellen passiert in der Bonierung, Einlösen in der Abrechnung. Am Ende gibt es einen Bon und — beim Ausstellen — zusätzlich einen Gutscheinbeleg mit Code.

Ablauf Ausstellen

Standard-Ablauf „Geschenkgutschein an der Kasse verkaufen":

1. Tisch wählen (bei Gastronomie) oder direkt die Kasse im SB-/Thekenmodus öffnen.
2. Gutschein-Artikel antippen — üblicherweise auf einer eigenen Spartenfläche „Gutschein" oder „Geschenk" hinterlegt.
3. Kategorie wählen — z. B. „Geschenkgutschein", „Wertkarte", „10-Euro-Markerl". Jede Kategorie hat eigene Regeln (Mindestwert, Höchstwert, Code-Länge).
4. Stückzahl eingeben (optional) — der Wert im Stück-Feld ist markiert und lässt sich sofort überschreiben.
5. Wert eingeben — je nach Kategorie frei wählbar, vorbelegt oder fix gesperrt (Entscheidung trifft das Büro in der Kategorie-Konfiguration).
6. Code erzeugen oder eingeben — wird automatisch nach Muster erzeugt oder manuell eingetragen (z. B. bei vorgedruckten Karten).
7. Übernehmen — der Gutschein-Artikel wird wie ein normaler Artikel in die Tischliste aufgenommen. Bei mehreren Stück erscheint jeder Gutschein mit eigener Nummer einzeln in der Liste.
8. Rechnung abschließen — Gast zahlt bar, mit Karte oder gemischt. Erst mit der Bezahlung wird der Gutschein im System tatsächlich aktiv.
9. Belege werden gedruckt — die normale Rechnung plus für jeden Gutschein ein eigener Gutscheinbeleg mit Code, Wert und Gültigkeit.

Ablauf Einlösen

Standard-Ablauf „Gast zahlt mit Gutschein":

1. Tisch öffnen und Abrechnung starten — Rechnungssumme steht fest.
2. Zahlungsmittel-Auswahl öffnen und „Gutschein einlösen" antippen.
3. Kategorie wählen — der Kellner sieht die aktiven Gutschein-Arten des Betriebs (z. B. „Geschenkgutschein", „Wertkarte", „Markerl").
4. Code eingeben — per Tastatur, per Handscanner (Barcode vom Gutscheinbeleg) oder über die Kundenkarte.
5. Betrag eingeben — entweder der volle Restwert oder ein Teilbetrag. Die Kasse zeigt den aktuellen Restwert des Gutscheins an, sobald der Code erkannt wurde.
6. Gutschein hinzufügen — der Eintrag erscheint in der Liste „Einzulösende Gutscheine". Weitere Gutscheine können genauso hinzugefügt werden.
7. OK drücken — die Kasse zieht die Gutscheinbeträge von der Rechnungssumme ab. Bleibt ein Rest, wird er mit einem weiteren Zahlungsmittel kassiert (Bar, Karte, Zimmer …).
8. Bon druckt — Rechnung zeigt den Gutscheinbetrag und den eventuell offenen Rest-Zahlungsbetrag.

Neu in Version 10.41

Für den Kellner betreffen die Änderungen in erster Linie das Einlösen:

Eigener „Hinzufügen"-Schritt: Ein Gutschein wird zuerst in die Liste „Einzulösende Gutscheine" aufgenommen und erst mit OK gemeinsam übernommen. Früher war „OK" gleichzeitig Bestätigung und Übernahme, was bei mehreren Gutscheinen schnell zu Irritationen geführt hat.

• Größere Action-Buttons: Die Tasten im Einlösen-Dialog sind jetzt genauso groß und klar beschriftet wie beim Ausstellen. Touch-Bedienung geht flüssiger.
• Abbrechen bedeutet wirklich abbrechen: Ein Klick auf „Abbruch" verwirft alle bereits hinzugefügten Gutscheine. OK ohne vorheriges „Hinzufügen" zeigt eine deutliche Meldung. Beim Ausstellen von Markerl / Stück-Gutscheinen erscheinen bei mehreren Stück einzelne Einträge in der Positionsliste statt einer Sammelzeile. Die Stückzahl-Eingabe ist beim Antippen markiert und kann direkt überschrieben werden.
• Fixe Werte pro Kategorie: Für Kategorien mit fest hinterlegtem Wert bleibt das Betragsfeld jetzt sauber gesperrt und kann vom Kellner nicht versehentlich überschrieben werden.

Einstellungen

Was das Verhalten rund um Gutscheine steuert:

• Kategorien — my.apro → Kassenmodule → Gutscheine → Verwaltung. Art (Wert, Rabatt, Markerl, Kundenkarte), Mindest-/Höchstwert, Vorbelegung, Codemuster.
• Wer darf ausstellen/einlösen — je Kategorie trennbar nach Client (BonNeu, BonierApp, Kiosk).
• Bon-Layout Gutscheinbeleg — Titel, Gültigkeits-Hinweis, Logo. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Zahlungsmittel-Split. Gutschein mit Bar/Karte kombinierbar? (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Rechte — my.apro → Kassenmodule → Benutzer Berechtigungen → Gruppen. Trennt Ausstellen, Einlösen, Stornieren, Kategorie-Pflege.

Berechtigungen

Varianten

• Wertgutschein vs. Rabatt-Gutschein — Wertgutschein wird als Zahlungsmittel abgezogen; Rabatt-Gutschein reduziert die Summe auf Positionsebene. Für den Kellner gleich, die Kasse rechnet automatisch.
• Teileinlösung — Nur ein Teilbetrag wird eingelöst, der Rest bleibt auf dem Gutschein. Beim nächsten Einsatz erscheint automatisch der offene Restwert.
• Gutschein + Bar/Karte — Reicht der Gutschein nicht, ergänzt der Kellner über den Zahlungsmittel-Split (siehe split-zahlungsmittel.md).
• Markerl / Stück-Gutschein — Statt Wert wird eine Stückzahl ausgegeben (z. B. „5x Jausen-Markerl"), pro Einlösung wird ein Stück abgebucht.
• Wertkarte / Token — Wiederaufladbare Karte, die mehrfach aufgeladen und abgebucht werden kann. Aufladen läuft wie eine erneute Ausstellung auf denselben Code.
• Storno einer Einlösung — Bei Fehlbuchung; Restwert wird freigegeben. Ab Rechnungsdruck braucht es Chef-Rechte.
• Fremdgutschein — Gutscheine externer Systeme (Incert, e-guma, Shopware u. a.) erscheinen je nach Freigabe im Einlösen-Dialog als eigene Gutschein-Art. Details in der Schnittstellen-Doku.

Problembehebung

• „Code wird nicht akzeptiert" → Richtige Kategorie gewählt? Code mit Bindestrich/Leerzeichen eingegeben statt genau wie gedruckt? Bei Handscanner: Scanner-Profil prüfen (HID/Keyboard-Wedge).
• „Restwert stimmt nicht" → Gutschein wurde möglicherweise an einer anderen Kasse oder früher schon teilweise eingelöst. Der angezeigte Restwert ist der verbindliche. Im Zweifel Chef drüberschauen lassen.
• „Gutschein wurde doppelt eingelöst" → Storno der jüngeren Einlösung durch Chef-Berechtigung. Restwert wird automatisch wieder freigegeben.
• „Papierbeleg druckt nicht" → Drucker-Status prüfen (Papier, Verbindung). Der Gutschein ist im System bereits ausgestellt — der Beleg kann nachgedruckt werden, sobald der Drucker wieder läuft.
• „Dialog zeigt keine Gutschein-Arten" → Für diese Kasse bzw. diesen Client ist keine Gutschein-Kategorie zum Einlösen freigegeben. Büro prüft in `my.apro → Gutscheine → Kategorien`.
• „Kellner sieht den Punkt Gutschein einlösen nicht" → Berechtigung im Bedienerprofil fehlt.
• „Rechnung abgeschlossen, Gutschein nicht abgebucht" → Seltener technischer Fall (Zahlungsservice war kurz offline). Stornieren und neu einlösen; im Zweifel Support, damit die Doppelbuchung erkannt wird.

Siehe auch

• ../bonierapp/gutschein-ausstellen-einloesen.md — Mobile Variante am Tablet/Orderman
• abrechnen-bar-karte.md — Standard-Zahlung, wenn kein Gutschein im Spiel ist
• split-zahlungsmittel.md — Gutschein in Kombination mit Bar oder Karte
• rabatte.md — Abgrenzung zu direkten Rabatten auf Positionen
• ../myapro/stammdaten-sync-konfig.md — Pflege der Gutschein-Kategorien in my.apro
• Schnittstellen-Doku (für Techniker): docs/schnittstellen/articles/gutschein/apro-gutschein.md, docs/schnittstellen/articles/gutschein/fremd-gutschein-sammel.md

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Wenn mehrere Gäste an einem Tisch jeweils getrennt zahlen wollen
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Splitten" / „Rechnung teilen"

Zweck

Beim Splitten wird eine einzige Tischrechnung in mehrere Einzelrechnungen aufgeteilt. Typischer Fall: Vier Gäste haben gemeinsam gegessen und wollen jeder für sich zahlen. Der Kellner kann Positionen einzelnen Gästen zuweisen, gleichmäßig teilen oder einzelne Artikel sogar zwischen mehreren Gästen aufteilen. Am Ende bekommt jeder Gast seine eigene Rechnung, und die Kasse verteilt die Zahlungsbeträge korrekt.

Ablauf

Standard-Ablauf „Rechnung auf Gäste aufteilen":

1. Tisch öffnen — der Kellner wählt den abzurechnenden Tisch.
2. Taste „Splitten" drücken — die Kasse zeigt auf einer Seite die Tischpositionen, auf der anderen Seite leere Zielrechnungen (Gast 1, Gast 2 …).
3. Positionen zuweisen — jede Position per Tap auf den gewünschten Gast ziehen oder antippen.
4. Mengen teilen (optional) — eine Position mit Menge 3 kann in 1 + 1 + 1 auf drei Gäste aufgeteilt werden.
5. Kontrollblick — Summe pro Gast wird live angezeigt.
6. Einzelrechnungen abschließen — pro Gast eine Abrechnung (bar/Karte/zimmerweise).
7. Tisch ist leer, sobald die letzte Teilrechnung abgerechnet ist.

Einstellungen

Was das Splitten beeinflusst:

• Anzahl Splits — Wird aus dem Gästezähler vorgeschlagen (wenn gepflegt).
• Gleichmäßig teilen — Eine Schnellfunktion teilt die komplette Rechnung auf alle Gäste zu gleichen Teilen.
• Splitten erlaubt. Kann pro Rolle aktiviert werden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Nach-dem-Druck-Splitten. Legt fest, ob nach Rechnungsdruck noch gesplittet werden kann (nur mit Chef-Rechten sinnvoll). (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Artikel-Stückelung — Bei Getränken, die nur ganzzahlig abrechenbar sein sollen (z.B. Gutscheine), kann die feinteilige Aufteilung je Artikel gesperrt werden.

Berechtigungen

Varianten

• Gast-weise Aufteilung — Häufigster Fall: jeder Gast zahlt seine Positionen selbst.
• Gleichteilig — Gesamtsumme wird durch Anzahl Gäste geteilt (typisch bei Geschäftsessen).
• Anteiliges Splitten einer einzelnen Position — Z.B. eine Flasche Wein geteilt durch vier: Die Kasse schreibt jedem Gast einen Viertel-Betrag.
• Teilabrechnung — Nur einen Gast abrechnen, die anderen bleiben offen (der Rest-Tisch kann später regulär weiter abgerechnet werden).
• Zahlungsmittel-Split vs. Gast-Split — Splitten teilt die Rechnung an sich; split-zahlungsmittel.md teilt dagegen eine einzelne Rechnung über mehrere Zahlungsarten.
• Splitten + Zimmerbuchung — Ein Teil der Gäste zahlt bar, ein anderer bucht aufs Hotel-Zimmer; kombinierbar.

Problembehebung

• „Beim Splitten tauchen alte Positionen wieder auf" — Es wurde möglicherweise eine alte Splitvorlage mitgeladen. Aktionsschritt im Verlauf prüfen, ggf. die Teilrechnung stornieren und neu splitten.
• „Split-Taste reagiert nicht" — Oft offene Beilagen-/Zusatzdialoge. Dialog schließen, dann erneut splitten.
• „Summe der Teilrechnungen ≠ Tischsumme" — Eine Position wurde vergessen zuzuweisen. In der Splitansicht prüfen, ob eine Zeile noch auf der „nicht-zugewiesen"-Seite liegt.
• „Nach dem Splitten ist der Tisch nicht leer" — Nicht alle Teilrechnungen wurden abgerechnet. Die offene Teilrechnung abschließen, dann schließt der Tisch.
• „Ich will einen Rabatt beim Splitten nur einem Gast geben" — Rabatt nach dem Splitten im jeweiligen Teil-Abrechnungsdialog vergeben; sonst wird er anteilig auf alle verteilt.

Siehe auch

• bonieren.md — Vorgelagerter Bonier-Ablauf
• gaestezaehler.md — Gästezahl als Vorschlag für Split
• split-zahlungsmittel.md — Eine Rechnung, mehrere Zahlungsarten
• abrechnen-bar-karte.md — Standard-Abrechnung je Teilrechnung
• abrechnen-zimmer.md — Hotel-Zimmerbuchung beim Splitten

Zielgruppe: Kellner, Servicekraft
Typische Nutzung: Wenn Gäste den Platz wechseln oder ein falscher Tisch boniert wurde
Aufruf: Offener Tisch → Taste „Verschieben" / „Transfer"

Zweck

Das Verschieben verlagert Positionen von einem Tisch auf einen anderen. Der Kellner nutzt das, wenn Gäste beispielsweise von draußen nach drinnen wechseln, zwei Tische zu einer Gruppe zusammengeschoben werden oder eine Bestellung versehentlich auf dem falschen Tisch gelandet ist. Je nach Auswahl wird der komplette Tisch oder nur einzelne Positionen übertragen.

Ablauf

Standard-Ablauf „Kompletten Tisch verschieben":

1. Quell-Tisch öffnen — Tisch mit den Positionen wählen.
2. Taste „Tisch verschieben" drücken.
3. Ziel-Tisch wählen — im Raumplan antippen oder Nummer eingeben.
4. Bestätigen — alle Positionen wandern auf den neuen Tisch, der alte ist wieder frei.
5. Am Ziel-Tisch weiterbonieren oder abrechnen.

Ablauf „Einzelne Positionen verschieben":

1. Quell-Tisch öffnen.
2. Positionen markieren — die zu verschiebenden Zeilen antippen.
3. Taste „Positionen verschieben" drücken.
4. Ziel-Tisch wählen — im Raumplan antippen.
5. Bestätigen — nur die markierten Positionen wechseln, der Rest bleibt am Ausgangstisch.

Einstellungen

Was das Verschiebeverhalten beeinflusst:

• Verschieben erlaubt. Kann pro Rolle aus- oder eingeschaltet werden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Verschieben zwischen Bereichen — In Betrieben mit Bereichen (Innen/Terrasse/Bar) kann definiert werden, ob und welche Bereiche untereinander verschoben werden dürfen.
• Gästezahl mitnehmen — Beim vollständigen Verschieben wird die Gästezahl übernommen; bei einzelnen Positionen bleibt sie am Ursprungstisch.
• Protokollierung — Jede Verschiebung landet im Verlauf (Historie), damit nachvollziehbar ist, wer wann was verschoben hat.

Berechtigungen

Varianten

• Kompletter Tisch — Alle Positionen, Gästezahl und offene Dialoge wandern auf den Ziel-Tisch.
• Einzelne Positionen — Nur markierte Zeilen wechseln; Rechnung wird quasi „aufgeteilt in Bleiben und Gehen".
• Tischzusammenlegen — Zwei belegte Tische zu einem machen: Quelltisch komplett auf den Zieltisch verschieben, dann weiterarbeiten wie gewohnt.
• Bereichswechsel — Vom Raum „Terrasse" in den Raum „Innen" geht genauso, wenn die Berechtigung das erlaubt.
• Kellnerwechsel per Verschieben — Wird ein Tisch auf einen Tisch eines anderen Kellners verschoben, ändert sich auch der zuständige Kellner; der Umsatz zählt entsprechend.

Problembehebung

• „Ziel-Tisch ist nicht anwählbar" — Der Zieltisch ist gesperrt oder liegt in einem Bereich, den das Profil nicht verschieben darf. Chef/Büro prüft die Berechtigung.
• „Verschiebe-Taste fehlt" — Profilseitig nicht aktiv. In. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• „Küchenbon wurde schon gedruckt" — Bereits gedruckte Bons können nicht nachträglich „zurückgeholt" werden. Die Positionen werden am Zieltisch weitergeführt; Küche informieren, damit sie das Gericht an den neuen Platz bringt.
• „Falsch verschoben, wie rückgängig machen" — Der verschobene Vorgang im Ziel-Tisch öffnen und komplett zurückverschieben. Nach Rechnungsdruck braucht es Chef-Rechte.
• „Verschiebung zeigt keine Historie" — Prüfung im Verlauf (); bei hartnäckigem Fehlen Support melden. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)

Siehe auch

• bonieren.md — Grundablauf der Bonierung
• tisch-splitten.md — Rechnung auf Gäste aufteilen (ohne Positions-Verschub)
• tisch-stornieren.md — Kompletten Tisch zurücknehmen
• artikel-stornieren.md — Einzelne Position entfernen

In der Ansicht der Abschlüsse besteht die Möglichkeit Rechnungen anzusehen, Tagesabschlüsse auszugeben, Kellner- und Lieferantenabschläge zu erstellen, sowie einen Null Beleg zu erstellen.

Null Belegsiehe**⚙️ Null-Beleg**

Mit Hilfe des Zahnrad-Symboles in der rechten oberen Ecke gelangt man zu den Einstellungen:

Sollte man an dieser Stelle noch nicht als Bediener angemeldet sein, muss man sich anmelden:

Es gibt zwei Bereiche für die Einstellungen: Die Servereinstellungen betreffen die Verbindungseinstellungen und der Bereich Einstellungen & Management betrifft das Erscheinungsbild der Kassenoberfläche.

1.Server Info / Servereinstellungen:

Lokaler Modus:

Cloud Modus - nur in Rücksprache mit Apro Support verwenden:

Der Aufruf der Kassenprogramme ist auch über den Internetbrowser mit folgenden Einstellungen möglich:

• BON: localhost:9090/bon
• BESTELLMANAGER: localhost:9090/bm
• BONIERAPP: localhost:9090/bonierapp

2.Einstellungen und Management:

Masken Spalten Anzahl: Definiert die maximale Anzahl der Spalten in den Tisch- und Artikelmasken.

Maskenwidget Anordnung: Definiert die Anordnung auf der Bedienoberfläche.

Design:

Profil:

Aktionen:

Hier sind verschiedene Buttons zu sehen:

⚠️

Ist die Kasse noch im Demo-Modus, erscheint zusätzlich der Button "Demomodus beenden" und anstatt von "Null-Beleg" wird der Button "Startbeleg erstellen" angezeigt.

Die Aktivierung der Kassa darf nur durch einen APRO-Techniker erfolgen.

3.Benutzerhinweise Historie:

Hier sieht man einen Verlauf der letzten Hinweise und Login-Daten.

In diesem Bereich können Lieferscheine und Ausgangsrechnungen bearbeitet und gedruckt werden.

Lieferscheine:

In dieser Übersicht werden alle erstellten Lieferscheine angezeigt. Zur besseren Übersicht ist es möglich, diese nach Kunde, Betrieb und Datum zu filtern.

In der Zeile der Lieferscheine kann mit Klick auf die 3 Punkte ein Submenü aufgerufen werden.

Alternativ kann der gewünschte Lieferschein einmal angeklickt und danach die gewünschte Aktion links ausgewählt werden:

Mit Klick auf den Namen, werden sofort alle Lieferscheine dieses Kunden ausgewählt:

Folgende Funktionen sind verfügbar:

Rechnung erstellen:

Wird eine Rechnung aus einem Lieferschein erstellt, kann zusätzlich ein Rechnungsbetreff sowie eine Notiz erstellt werden. Es besteht die Möglichkeit das Rechnungsformat, die Belegart einzustellen und Kundendetails zu ändern.

Bei Bedarf kann hier noch ein Trinkgeld ergänzt werden, ebenfalls ist es möglich einen nachträglichen Rabatt zu gewähren.

Einzelne Artikel können an dieser Stelle entfernt oder rabattiert werden-mit Klick auf die 3 Punkte neben dem Artikel:

Mit Klick auf "PDF Vorschau" kann die Rechnung als PDF angesehen werden, mit Klick auf "Fertig" wird die Rechnung erstellt und ausgegeben.

Lieferschein bearbeiten:

In dieser Ansicht kann der Lieferschein mit ergänzenden Informationen versehen und Änderungen (z.B. Kunde) vorgenommen werden. Ebenfalls kann der Lieferschein direkt fakturiert oder auch aufgelöst werden.

Ausgangsrechnungen:

In dieser Übersicht werden alle erstellten Ausgangsrechnungen angezeigt. Zur besseren Übersicht ist es möglich diese nach Kunde, Betrieb, Datum und Status zu filtern oder nach Nummer und Betreff/Anmerkung zu suchen.

In der Zeile der Rechnung kann mit Klick auf die 3 Punkte ein Submenü aufgerufen werden, in dem folgende Aktionen verfügbar sind. Für die ausgewählte Rechnung werden links dieselben Aktionen wie im Submenü bereitgestellt.

Je nachdem, ob die Rechnung bereits bezahlt wurde, stehen im Submenü nur die entsprechenden Möglichkeiten zur Auswahl.

Mit der Funktion "Kunde" können Kunden an der Kassa angelegt und bearbeitet werden. Dadurch ist es beispielsweise möglich, eine Abrechnung mittels Lieferschein und nachträglicher Rechnung durchzuführen.

Durch einen Klick auf den entsprechenden Funktionsbutton "Kunde" öffnet sich eine Übersichtsliste. In dieser Ansicht kann nach bestimmten Kunden gesucht werden, sowie nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden.

Mit einem Klick auf die "Erstellen" Schaltfläche ganz unten kann ein neuer Kunde angelegt werden.

Mit einem Klick auf die drei Punkte in der jeweiligen Zeile, öffnet sich ein Untermenü mit der Auswahl Kunde bearbeiten und Kunde löschen:

Kunden anlegen bzw. Kundendetails ändern

Bereich Stammdaten:

In der Kundenmaske werden alle relevanten Informationen zum Kunden eingegeben. Grün umrahmte Felder werden für die Angabe der Adresse auf der Rechnung verwendet. "Nr" kann manuell eingegeben werden, wenn der Kunde eine bestimmte Nummer bekommen soll, ansonsten wird hier automatisch die nächstmögliche vergeben.

Im Bereich "Stammdaten" werden neben den Kontaktdaten auch Daten für die FiBu und Steuernummer, fix hinterlegte Preise und Rabatte sowie Kreditlimit oder Konsumationslimit angegeben.

Bereich Details:

In diesem Bereich können zusätzlich das Geburtsdatum (nur bei Kundentyp "privat") und eine Anmerkung zum Kunden eingegeben werden.

Bereich Historie:

Im Bereich Historie werden Rechnungen und Lieferscheine angezeigt, die mit dem gewählten Kunden verknüpft sind.

Bereich Karten:

Im Bereich "Karten" besteht die Möglichkeit Kundenkarten den jeweiligen Kunden zuzuordnen.

Dazu muss diese auf den Kartenleser gelegt werden. Mit dem Button zuweisen wird die neue Karte dem Benutzer zugewiesen. Falls der Kunde mehrere Kundenkarten hat, können diese in diesem Fenster ausgewählt und bearbeitet werden.

Den Null-Beleg können ausgelöst werden, indem Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken.

Anschließend finden Sie hier die Kachel für den Nullbeleg im rechten Bildschirmbereich.

Zusätzlich kann der Null-Beleg im Menüpunkt "Abschlüsse" ausgelöst werden.

Diese Ansicht bietet eine Übersicht über alle Transaktionen, die auf der Kasse durchgeführt wurden.

Jede Ansicht verfügt über eine Filteroption in der nach Kellner, Bereich, Tisch, usw. eingeschränkt werden kann.

Sind in der Übersicht die Zeilen oder Artikel rot markiert, dann sind diese Bonierungen noch offen.

Mit Klick auf dieses Symbol

rechts können Spalten in der Ergebnistabelle ein- oder ausgeblendet werden:

Im linken Bereich kann zwischen verschiedenen Schnellfiltern umgeschaltet werden, was ebenfalls eine bessere Übersicht gewährleisten soll. Folgende Schnellfilter sind in dieser Ansicht vorhanden:

Für die jeweiligen Einträge (Zeilen) sind verschiedene Infos, je nach Aktionsart (siehe Spalte "Aktion), verfügbar. Diese werden durch Ausklappen, also Klick auf die Zeile, sichtbar.

Hier eine kurze Übersicht zu den zusätzlichen Informationen nach Aktionsart:

Abrechnen

Zusätzlich zu den allgemeinen Infos sind die Rechnungsnummer, die abgerechneten Artikel inkl. Preis und die Bezahlart angeführt. Orig. Kellner zeigt den Kellner an, der die Bonierung durchgeführt hat. Kellner zeigt an, wer die Rechnung erstellt hat (abgerechnet hat). Mit den drei Punkten rechts sind die zusätzlichen Funktionen "Nachdruck", "Rechnung senden" und "Zurückholen" abrufbar.

Bonieren

Zusätzlich zu den allgemeinen Infos sind hier die bonierten Artikel mit boniertem Gang und Preis zu sehen. Mit den drei Punkten rechts sind zusätzliche die Funktionen "Abrechnen", "Bonieren", "Verschieben", "Stornieren" und "Infobon" aufrufbar.

Verschieben

Zusätzlich zu den allgemeinen Infos sind der Orig. Tisch und die verschobenen Artikel inkl. Preis angeführt. Mit den drei Punkten rechts sind die zusätzlichen Funktionen "Abrechnen", "Bonieren", "Verschieben", "Stornieren" und "Infobon" abrufbar.

RechnungZurückholen

Zusätzlich zu den allgemeinen Infos wird der Kellner und Orig. Kellner angeführt. Mit den drei Punkten rechts sind die zusätzlichen Funktionen "Abrechnen", "Bonieren", "Verschieben", "Stornieren" und "InfoBon" abrufbar.

...keine Funktionen abrufbar, da es sich um eine zurückgeholte Rechnung handelt!

In den einzelnen Bereichen können die genauen Informationen zu den Artikeln aufgerufen werden. Beispielsweise kann hier auch ein Fax durch Klick auf den Text "+Fax" erweitert angezeigt werden. Somit ist es hier möglich die handschriftliche Anmerkung anzeigen zu lassen.

Menüpfad: Kundendisplay

Das Kundendisplay ist kein Menüpunkt von myAPRO, sondern eine eigene Anwendung, die der Kassenserver ausliefert. Man ruft sie mit einem eigenen Bildschirm, Tablet oder Browser direkt auf, ohne über myAPRO zu gehen. Eine Anmeldung kennt sie nicht.

Dasselbe Programm gibt es in mehreren Ausführungen. Der Regelfall ist der Browser. Dazu kommen ein eigenständiges Programm für Windows, Mac oder Linux, eine Android-App und die Einbettung als zweiter Bildschirm eines Kassengeräts — mehr dazu in kundendisplay-geraet.

Was beim Aufruf erscheint

• Sind noch keine Verbindungsdaten gespeichert (keine Kasse gewählt), leitet die Anwendung sofort zu den Einstellungen weiter: kundendisplay-verbinden.
• Sind Verbindungsdaten vorhanden, lädt sie die Konfiguration und zeigt die Anzeige: kundendisplay-anzeige.
• Dazwischen liegt kurz eine Warteansicht: dunkler Hintergrund, die Überschrift „Kundendisplay" und der Untertitel „Wartet auf Konfiguration…". Dieser Text ist fest hinterlegt und ändert sich nicht mit der Spracheinstellung. Beobachtet wurde sie beim vollständigen Neuladen einer bereits verbundenen Anzeige, für mehrere Sekunden sichtbar.

Einmal eingerichtet, bleiben Serveradresse, Port beziehungsweise Cloud-Zugangsdaten und die gewählte Kasse im Browser des Geräts erhalten. Ein zweiter Tab auf derselben Adresse zeigt deshalb sofort die Anzeige, ohne erneute Einrichtung.

Gut zu wissen

• Die Ausführung im Browser braucht auf dem Anzeigegerät nichts als einen Browser; das gebaute Programm liegt auf dem Kassenserver.
• Weder ein Recht noch eine Lizenz ist dem Kundendisplay zugeordnet — es gibt dafür keine Prüfung im System.
• Für den Cloud-Betrieb gibt es keine eigene Programmfassung, nur einen Schalter auf der Einstellungsseite.

Hinweis: Ruft man die Adresse ohne abschließenden Schrägstrich auf, leitet die
Anwendung automatisch auf die Adresse mit Schrägstrich weiter.

Menüpfad: Kundendisplay › Anzeige

Woran man es erkennt

Das Kundendisplay ist mit einer Kasse verbunden — die Anzeige zeigt die Werbefläche, nicht „Wartet auf Konfiguration…". Trotzdem erscheinen Artikel- und Zahlungsanzeige nicht, obwohl an genau dieser Kasse gebucht und kassiert wird. Die Fläche bleibt durchgehend einfarbig.

Ursache

• Beim Laden meldet sich das Kundendisplay für die Nachrichten der Kasse an, noch bevor die Verbindung zum Benachrichtigungsdienst steht. Diese Anmeldung läuft dadurch ins Leere und wird danach nicht wiederholt.
• Zusätzlich reißt jeder Kassenwechsel in den Einstellungen die bestehende Verbindung ab und baut eine neue auf, ohne die Anmeldung für Nachrichten immer erneut mitzuziehen.

Behebung

1. Das Kundendisplay vollständig neu laden (Browser-Reload, nicht nur innerhalb der Anwendung navigieren), nachdem die endgültige Kasse bereits gewählt und gespeichert ist.
2. Einen Kassenwechsel am eingerichteten Display möglichst vermeiden — jeder Wechsel ist ein neuer Risikopunkt für dasselbe Problem.

Ein vollständig zuverlässiger Weg ließ sich in der Praxis nicht immer bestätigen: Auch nach einem Neuladen blieb die Anzeige bei einem weiteren Testartikel ohne Reaktion.

Weitere Ursachen für eine veraltete Anzeige

• Nachrichten mit einer nicht fortlaufenden Nummer werden verworfen.
• Eine Zahlungs- oder Ruhezustands-Nachricht wird ebenfalls verworfen, solange gerade ein digitaler Beleg zu sehen ist.
• Der zuverlässige Weg zurück ist in jedem Fall ein Neuladen des Kundendisplays.

Bricht die Verbindung zum Kassenserver ganz ab, legt sich ein Sperrbild über die Anzeige:

• „Kassenservice nicht erreichbar" — der Kassenrechner selbst antwortet nicht.
• „Gerät ist offline, bitte Netzwerk Verbindung prüfen" — das Anzeigegerät selbst hat keine Netzwerkverbindung.

Darunter stehen jeweils die verwendete Serveradresse und der Port.

Hinweis: Andere technische Fehlermeldungen des Kassenservers erscheinen am
Kundendisplay grundsätzlich nicht — der Gast sieht davon nichts, aber auch der Support
findet am Gerät selbst keinen Hinweistext.

Menüpfad: Kundendisplay › Einstellungen

Ein neu aufgerufenes oder zurückgesetztes Kundendisplay zeigt die Einstellungen, solange es keiner Kasse zugeordnet ist. Erst die Zuordnung macht daraus die normale Anzeige.

Schritte

1. Öffnen Sie die Einstellungen des Kundendisplays (oder warten Sie die automatische Weiterleitung dorthin ab).
2. Klicken Sie auf „Server Info", falls der Bereich eingeklappt ist.
3. Prüfen Sie das Feld „Server". Läuft das Display über eine gewöhnliche Netzwerkadresse, trägt es den aufgerufenen Rechnernamen bereits ein. Tragen Sie die Adresse ein, falls sie fehlt oder falsch ist.
4. Klicken Sie bei Bedarf „Port anpassen" und tragen Sie den Port ein, falls er nicht 9090 ist.
5. Klicken Sie „Übernehmen". Das lädt die Liste der Kassen dieses Servers in das Feld „Kasse".
6. Öffnen Sie das Dropdown „Kasse" und wählen Sie die gewünschte Kasse.
7. Klicken Sie „Speichern".

Ergebnis

Die Anwendung springt automatisch auf die Anzeige. Ruft man die Einstellungen danach erneut auf, ist „Server Info" eingeklappt und trägt zusätzlich ein Schließen-Symbol (X). Damit kehrt man ohne erneute Auswahl zur Anzeige zurück.

Felder

Gut zu wissen

• Aktiviertes „cloud mode" ersetzt Server und Port durch Host und API Key; „Übernehmen" bleibt deaktiviert, solange API Key leer ist.
• Server, Port und Kasse lassen sich auch direkt an die Aufrufadresse anhängen — dann entfällt die Eingabe auf der Einstellungsseite, und die Auswahl wird beim Laden übernommen.
• Wird das Kundendisplay direkt vom Kassenserver aus aufgerufen, ohne dass eine Serveradresse gespeichert ist, trägt es den Rechnernamen der Aufrufadresse von selbst ein.

Hinweis: „cloud mode" und „virtual keyboard" bleiben unabhängig von der sonst
deutschen Oberfläche englisch beschriftet.

Menüpfad: Kundendisplay › Anzeige

Die Anzeige ist kein Formular, sondern eine Live-Anzeige. Sie reagiert nur auf Nachrichten der verbundenen Kasse und zeigt zwischen den Nachrichten immer den vollständigen Stand, nicht nur die Änderung.

Bereiche

Die Ansichten im Verkauf

Die Kasse schickt der Reihe nach:

• Werbefläche (Ausgangszustand),
• Bestellung, sobald ein Artikel gebucht ist,
• Zahlung läuft,
• bei einem Terminal eine eigene Ansicht für die externe Zahlung,
• danach die abgeschlossene Zahlung mit den verwendeten Zahlungsmitteln, Gegeben und Rückgeld.

Fällt der letzte Artikel wieder weg, springt die Anzeige zurück auf die Werbefläche.

Geteilte Anzeige

Ohne geteilte Anzeige liegen Werbefläche und Bestellbereich übereinander: Sobald etwas gebucht wird, verdeckt die Bestellung die Werbung vollständig. Mit geteilter Anzeige stehen beide dauerhaft nebeneinander; ein Anteilswert legt fest, wie viel Prozent der Breite die linke Fläche einnimmt.

Gut zu wissen

• Menge, Artikelname und Preis stehen immer da; Artikelbeschreibung, Einzelpreis, Steuersatz und Rabatt hängen an eigenen Schaltern der Konfiguration.
• Ist einem Vorgang ein Kunde zugeordnet, blendet die Anzeige einen Block mit Namen und/oder Kontostand ein — je nach Einstellung.
• Beim Einlösen eines Gutscheins erscheint zusätzlich ein Block mit Gutscheincode, altem und neuem Wert.
• Die Farben der Konfiguration brauchen eine achtstellige Schreibweise mit Deckkraftanteil; eine sechsstellige Farbe ohne diesen Anteil ergibt keine gültige Farbe und die Anzeige fällt auf die Vorgabe zurück.
• Nachrichten der Kasse tragen eine fortlaufende Nummer; eine ältere Nachricht wird verworfen, Nachrichten können sich also nicht überholen.

Menüpfad: Kundendisplay › Anzeige

Ist ein digitaler Beleg zu holen, erscheint der Dialog gleichzeitig an der Kasse und am Kundendisplay. Am Kundendisplay verdrängt er alle anderen Ansichten und füllt die gesamte Fläche.

Was der Gast tun kann

Der Gast kann den Beleg annehmen oder einen Ausdruck anfordern. Beides führt das Kundendisplay nicht selbst aus: Es meldet die gewählte Aktion an die Kasse, und die Kasse führt sie aus.

• Annehmen — die Kasse schließt daraufhin ihr eigenes Belegfenster.
• Ausdruck anfordern — die Kasse löst den Nachdruck aus, sofern an ihr noch das Belegfenster zu genau diesem Vorgang offen ist.

Gut zu wissen

• Ein digitaler Beleg wird am Kundendisplay nicht angezeigt, wenn er ein Nachdruck ist oder über eine eingelesene Kennung angefordert wurde.
• Solange der Dialog offen ist, kehrt die Anzeige nicht zur Werbefläche zurück, auch wenn an der Kasse zwischenzeitlich auf die Tischübersicht gewechselt wird — der Gast verliert den Beleg dadurch nicht.
• Läuft nach einer Zahlung gerade die Anzeigedauer der Zahlungsansicht ab, beendet ein neu eintreffender digitaler Beleg diese Wartezeit sofort und stellt sich unmittelbar dar.
• Sobald der Dialog geschlossen wird, kehrt das Kundendisplay in den Ruhezustand mit der Werbefläche zurück.

Menüpfad: Kundendisplay

Aus demselben Programm entstehen vier Auslieferungsformen:

• im Browser (der Regelfall),
• als eigenständiges Programm für Windows, Mac oder Linux,
• als Android-App,
• eingebettet als zweiter Bildschirm eines Kassengeräts.

Android-Zweitdisplay

Meldet das Betriebssystem eines Android-Kassengeräts ein angeschlossenes Zweitdisplay als zusätzlichen Bildschirm, wird es als Kundendisplay verwendet. Das braucht weder einen eigenen Schalter noch ein zusätzliches Gerät im Netz.

• Beim Start zeigt es zunächst den Wartezustand.
• Sobald die Konfiguration geladen ist, übernimmt es Serveradresse, Zugangsdaten und Kassennummer automatisch — eine eigene Einrichtung entfällt.

Fenster verlassen

Als Programm oder App belegt das Kundendisplay den Bildschirm dauerhaft im Vollbild, ohne Titelleiste und ohne Menü. Das sperrt das Gerät nicht, es fehlt nur ein sichtbarer Weg heraus außer über die Einstellungsseite: Dort steht oben rechts ein Ausschaltknopf.

• Im Browser lädt der Knopf die Seite neu.
• Als Windows-, Mac- oder Linux-Programm schließt er das Fenster und beendet das Programm.
• Als Android-App beendet er die App.

Zwei Prüfungen laufen vorher: ob ein Bediener angemeldet ist, und ob dieser die Berechtigung zum Beenden hat. Fehlt eines von beiden, geschieht ohne sichtbaren Hinweis nichts. Sind beide Prüfungen bestanden, kommt die Rückfrage „Anwendung schließen?".

Gut zu wissen

• Auf dem Anzeigegerät ist für die Programmfassung nichts weiter vorausgesetzt als der jeweilige Betriebssystemstand; für Android wird mindestens Version 6 verlangt.
• Die Programmfassung für Windows, Mac und Linux öffnet zusätzlich ein zweites, unsichtbares Fenster für eine Verwaltungsoberfläche. Es bleibt im Normalbetrieb verborgen.
• Bei einem eigenständigen Windows-Kundendisplay bestimmt eine Displaynummer den Bildschirm, beginnend bei null; ist dort keiner angeschlossen, öffnet sich kein Fenster.
• Position und Größe wirken nur, wenn alle vier Maßfelder (oberer und linker Abstand, Höhe, Breite) ungleich null sind — sonst füllt das Fenster den Bildschirm vollständig aus.

Menüpfad: Kundendisplay › Anzeige

Ohne aktive Bestellung zeigt die Anzeige nur die Werbefläche: Bilder und Videos aus einem Ordner auf dem Kassenrechner. Ohne hinterlegte Medien zeigt sie stattdessen eine einfarbige Fläche in der eingestellten Hintergrundfarbe, ohne Text und ohne Artikel.

Was angezeigt wird

• Alle Unterordner des Werbeordners werden mitdurchsucht, beliebig tief.
• Aufgenommen werden nur Bild- und Videodateien mit den Endungen png, jpg, jpeg, bmp, gif, wmv und mp4 — Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle. Andere Dateien werden ohne Meldung übergangen.
• Eine Sortierung findet nicht statt; die Reihenfolge ist die des Dateisystems.
• Bilder stehen so lange wie das eingestellte Werbungsintervall in Sekunden, danach schaltet die Anzeige zur nächsten Datei weiter und beginnt nach der letzten wieder von vorn.
• Videos ignorieren das Intervall und laufen immer bis zum Ende, stumm geschaltet.
• Der Füllmodus betrifft nur Bilder: eingeschaltet füllt das Bild die Fläche aus, sonst bleibt das Seitenverhältnis erhalten und es entstehen Ränder in der Hintergrundfarbe.

Gut zu wissen

• Die Liste der Werbemedien wird nicht laufend überwacht, sondern nur beim Laden der Konfiguration neu erstellt. Eine neu abgelegte Datei erscheint erst nach einem Neuladen des Kundendisplays.
• Wird eine bestehende Datei unter demselben Namen ersetzt, kann wegen der Zwischenspeicherung im Browser noch die alte Fassung erscheinen — ein neuer Dateiname ist der zuverlässigere Weg.
• Der Werbeordner wird auf dem Kassenrechner gelesen, nicht auf dem Anzeigegerät. Ist er von dort aus nicht erreichbar oder gar nicht eingetragen, bleibt die Fläche ohne Meldung leer — genau wie bei einem leeren Ordner.
• Eine Kasse ohne eigene Kundendisplay-Einstellung kann die Werbung eines anderen Arbeitsplatzes zeigen: Ohne passende Einstellung greift eine Vorgabe, die auf eine beliebige andere aktive Einstellung zeigt.

Hinweis: Nach dem Ändern des Werbeordners in der Konfiguration gilt der neue Pfad erst,
nachdem die Kassendienste neu eingerichtet wurden.

Menüpfad: Kundendisplay › Einstellungen

Ein laufendes Kundendisplay bietet keinen Knopf und kein Menü zurück in die Einstellungen — die Anzeige soll ja ungestört vor dem Gast stehen.

Schritte

1. Rufen Sie die Einstellungen direkt über die Adresse auf. „Server Info" ist eingeklappt, da bereits eine Kasse gewählt ist.
2. Klicken Sie auf „Server Info", um den Bereich zu öffnen.
3. Öffnen Sie das Auswahlfeld, das nur den Namen der aktuell gewählten Kasse trägt (ohne eigene Beschriftung „Kasse"), und wählen Sie die gewünschte andere Kasse.
4. Klicken Sie „Speichern".

Ergebnis

Die Anwendung navigiert automatisch und ohne Zwischenschritt zur Anzeige. Ruft man die Einstellungen danach erneut auf, zeigt das Auswahlfeld den neuen Kassennamen.

Gut zu wissen

• Statt die Einstellungen direkt über die Adresse aufzurufen, führen zwei weitere Wege dorthin: die gespeicherten Verbindungsdaten am Gerät entfernen, oder beim Aufruf neue Verbindungsdaten mitgeben.
• Eine Eingabe in Server oder Port verwirft die bereits geladene Kassenliste — das Auswahlfeld verschwindet, bis erneut „Übernehmen" gedrückt wird.
• Antwortet der Kassenserver beim Speichern nicht, erscheint der Hinweis „Keine Kassen-Verbindung möglich! Wiederholen? (oder Verbindungsdaten prüfen)" mit den Knöpfen Wiederholen, Abbrechen und Überprüfen.
• Kassenparameter, die das Kundendisplay betreffen, werden nicht laufend abgefragt, sondern nur beim Verbindungsaufbau, bei einem Kassenwechsel oder beim Speichern in den Einstellungen neu geholt.

Hinweis: Solange die Einstellungsseite offen bleibt, baut sich eine bereits laufende
Anzeige nicht neu auf — erst nach dem Verlassen der Seite.

Menüpfad: Kundendisplay

Gut zu wissen

• Die Parametergruppe speichert automatisch; Menge und Beschriftung der einzelnen Parameter hängen von der Serverversion ab.
• Mehrere Konfigurationen je Kasse: Mehrere Stellen wählen unabhängig voneinander aus, welche Konfiguration gilt. Ist je Kasse genau eine mit gesetztem Startschalter vorhanden, verwenden alle Stellen dieselbe. Sind es mehrere, können Anzeige und Werbung auseinanderfallen.
• Sprache: Es gibt keinen eigenen Sprachumschalter. Feste Beschriftungen wie „Summe" richten sich nach der Sprache, die der Kassenserver meldet, ohne Angabe gilt Deutsch. Texte aus der Konfiguration und Artikelnamen erscheinen dagegen unübersetzt, genau wie eingetragen.
• Zweitwährung: Nein. Jeder Betrag trägt genau ein Währungssymbol — dasjenige, das der Kassenserver meldet.
• Automatisches Scrollen: Die Artikelliste scrollt bei jeder neuen Nachricht und bei jeder Größenänderung ihres Inhalts automatisch ans Ende. Der zuletzt gebuchte Artikel bleibt so immer sichtbar, der Anfang der Bestellung nicht.
• Schalter ohne Wirkung an der neuen Anzeige: die Anzeige der Allergene, die Anzeige von Karteninformationen in einem eigenen Fenster, die Aktualisierungszeit des Werbeordners und ein Schalter zum Ausschalten des Kundendisplays aus der Parametergruppe für das Abrechnenfenster. Alle vier lassen sich weiter setzen und speichern, ändern aber nichts.
• Zwei Fenster gleichzeitig: Ein Kassenparameter steuert, ob eine ältere Kassenanwendung auf demselben Rechner ebenfalls ein Kundendisplay-Fenster öffnet. Ist er nicht gesetzt, öffnen beide Programme je ein Fenster für dieselbe Kasse, und eines verdeckt das andere.

Mit der Funktionstaste "Karte aufbuchen" in der Tischmaske, besteht die Möglichkeit auf das Kundenkonto/die Kundenkarte Guthaben aufzuladen.

Nach Drücken des Buttons in der Übersicht öffnet sich ein Fenster. Nun ist ein Tisch auszuwählen:

Man befindet sich nun auf der Boniermaske dieses Tisches und es öffnet sich ein Dialogfenster:

Jetzt kann die Kundenkarte auf einen eventuell vorhandenen Kartenleser aufgelegt werden oder mit "+Kunde" ein Kunde manuell ausgewählt werden.

Ist ein Kunde aufgerufen, wird dieser mit einigen Informationen wie dem aktuellen Guthaben angezeigt. Nun kann der gewünschte Betrag eingegeben werden, der aufgeladen werden soll.

In dieser Ansicht ist es ebenfalls möglich das vorhandene Kundenguthaben auszuzahlen oder in die Kundenansicht zu wechseln um die Daten zu korrigieren.

>> das Guthaben ist nun in der Artikelliste ersichtlich, danach muss der Tisch abgerechnet werden.

Ist der Funktionsbutton "Kunde aufbuchen + Abrechnen" hinterlegt, springt die Kasse nach dem Klick auf OK gleich ins Abrechnen-Fenster dieses Tisches.

Auf der Tischmaske gibt die Side-Bar einen Überblick über verschiedene Bereiche, die individuell eingestellt werden können.

Die Side-Bar bietet eine Vielzahl an Funktionen und Informationen - diese können im Editiermodus ergänzt, gelöscht oder geändert werden:

>> Hinzufügen:

>> Kategorie und Notification wählen + Speichern:

>> Zuletzt auf OK klicken und den Editiermodus wieder verlassen

Folgende Side-Bar Notifications gibt es:

Sind die Elemente eingefügt, können sie durch Klick auf die Überschrift (oder Klick auf den Pfeil) ein- und ausgeklappt werden.

>>

Sie haben die Möglichkeit eine gesamte Bonierung einem anderen Kellner zu übergeben bzw. von diesem die Bonierungen zu übernehmen, wenn z.B. ein Kellner seine Schicht beendet und sein zugewiesener Tisch aber noch nicht bezahlt hat.

• Legen Sie im Editiermodus die Funktion "Tisch Übernahme" als Funktionstaste an. >> siehe ✏️ Tischmaske

• Klicken Sie auf diesen Funktionsbutton, so erscheint ein Dialogfenster in dem die zu übergebenden Tische dargestellt werden. Dazu muss der Bediener ausgewählt werden, von dem der Tisch übernommen werden soll. Bei "zu Bediener" steht automatisch der aktuell angemeldete Benutzer- auf diesen werden die Tische übernommen.

• Nun können Sie entscheiden, ob alle Tische übernommen werden oder ob nur einzelnen Tische übergeben werden. Diese anklicken und danach mit dem Pfeil nach rechts verschieben.

• Die Tische sind nun in der Spalte unter dem Bediener sichtbar:

• Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "Übernehmen" - die übernommenen Tische färben sich für den Bediener von orange auf dunkelrot als Kennzeichnung, dass es nun seine Tische sind.

Tischfarben:

​Tische können abhängig von ihren Eigenschaften ihre Farbgebung verändern. Standardmäßig sind folgende ​Tischfarben eingestellt:

Farbliche Umrandung:

​Ebenso können Tische eine farbliche Umrandung haben. Im Editiermodus > Klick auf einen Tisch > ​ ​"Visualisierung" können Umrandungen eingestellt werden.

​>> Es öffnet sich ein neues Feld, in dem verschiedene Einstellungen möglich sind:

​Folgende Eigenschaften der Umrandungen sind möglich:

Symbole auf den Tischen:

Zusätzlich zu den Tischfarben zeigen verschiedene Symbole zusätzliche Infos zu den Tischen an.

Folgende Symbole gibt es:

Tisch-Nr. suchen und offene Tische filtern:

Ist auf der Kasse eingestellt, dass Tische über die Tischnummer aufgerufen werden können, ist eine zusätzliche Anzeige verfügbar:

Mit der Funktion "alle offenen Tische" oder "nur meine offenen Tische" wird im linken Bereich der Tischmaske eine Liste der Tische angezeigt, auf die diese Option zutrifft:

Mit Klick auf den jeweiligen Tisch wechselt man in die Boniermaske dieses Tisches.

Sie haben die Möglichkeit eine gesamte Bonierung oder einzelne Artikel auf einen anderen Tisch zu verschieben, wenn beispielsweise ein Gast den Tisch wechselt.

Es gibt zwei Funktionsbuttons dafür (siehe ✏️ Tischmaske:

Verschieben

1. Klick auf "Verschieben" > Tisch auswählen, der verschoben werden soll > dieser Tisch wird dadurch gelb markiert:

2. Danach auf den Zieltisch klicken, auf den hin verschoben werden soll.
3. Wählen Sie nun ALLE oder die einzelnen Artikel aus, die verschoben werden sollen.

4. Mit Klick auf "OK" bestätigen Sie die Änderung und die ausgewählten Artikel sind nun auf dem anderen Tisch hinterlegt.

Verschieben Liste:

• Klicken auf "Verschieben" > Tisch auswählen, der verschoben werden soll:

• Es öffnet sich ein neues Fenster mit der Tischliste. Auf den Zieltisch klicken (oder übers Suchfeld suchen), auf den Sie die Artikel verschieben möchten + Klick auf "OK":

• Wählen Sie nun ALLE oder die einzelnen Artikel aus, die verschoben werden sollen.

• Mit Klick auf "OK" bestätigen Sie die Änderung und die ausgewählten Artikel sind nun auf dem anderen Tisch hinterlegt.

Sie haben die Möglichkeit eine Notiz zu einem Tisch hinzuzufügen. Dabei ist zu beachten, dass Sie damit nicht den tatsächlichen Tischnamen ändern, sondern nur einen Zusatz zum vorhandenen Namen ergänzen.

Die Bezeichnung, die Sie hier eintippen, wird nicht auf der Rechnung mit gedruckt, sondern ist nur für Sie in der Tischmaske sichtbar.

z.B.:Die zusätzliche Bezeichnung "Rot" könnte ein Hinweis auf einen Gast mit roter Kleidung sein; "Kamin" kann auf jenen Tisch hindeuten, der direkt in der Nähe des Kamins steht.

• Um eine solche Notiz zu einem Tisch hinzuzufügen, klicken Sie auf den Funktionsbutton "Tischname ändern" und danach auf den gewünschten Tisch. (Dieser Button muss im Editiermodus hinzugefügt werden.

• Es öffnet sich ein neues Fenster. Geben Sie in das Textfeld jene Bezeichnung ein, die Sie dem Tisch hinzufügen möchten.

• Mit Klick auf "OK" bestätigen Sie Ihre Einstellungen und die Notiz erscheint zusätzlich auf der Taste des gewählten Tisches.

• Mit dem Funktionsbutton "Tischname löschen" entfernen Sie die gespeicherte Notiz.

Ein Ändern und Löschen eines Tischnamens ist auch aus dem Longpress-Menü möglich, wenn diese Funktionen ergänzt wurden.