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Voraussetzung | mindestens ein ausgewählter Lieferant |
Beide Knöpfe liegen in der Sidebar der Lieferantenliste und bleiben gesperrt, solange kein Lieferant ausgewählt ist.
Einen Lieferanten kopieren
- Wählen Sie einen oder mehrere Lieferanten aus. Für mehrere schalten Sie vorher "Multiselect" ein.
- Klicken Sie auf "Kopieren".
Ergebnis
Für jeden ausgewählten Lieferanten entsteht sofort eine Kopie. Sie erscheint als neuer Eintrag mit dem Namen des Originals und dem Zusatz "KOPIE" und erhält eine neue Lieferantennummer. Geht etwas schief, meldet der Bildschirm "Lieferant konnte nicht kopiert werden" oder, bei mehreren, "Lieferanten konnten nicht kopiert werden".
Einen Lieferanten löschen
- Wählen Sie einen oder mehrere Lieferanten aus.
- Klicken Sie auf "Löschen".
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit "Weiter". Der Dialog heißt bei einem Lieferanten "Lieferant löschen", bei mehreren "Lieferanten löschen"; mit "Abbrechen" verlassen Sie ihn ohne Änderung.
Ergebnis
Die gelöschten Lieferanten verschwinden aus der Liste. Schlägt das Löschen fehl, meldet der Bildschirm "Lieferant konnte nicht gelöscht werden" oder "Lieferanten konnten nicht gelöscht werden", und der Eintrag bleibt bestehen.
Gut zu wissen
- Die Kopie übernimmt "IBAN", "BIC" und den Schalter "Lieferantenabrechnung automatisch versenden" aus dem Original.
- Die Sparten- und Artikelzuordnung wird nicht mitkopiert. Die Kopie zeigt im Block "Sparten und Artikel" den Text "Es werden keine Artikel von diesem Lieferanten bezogen!".
- Eine bestehende Zuordnung zu einer Sparte verhindert das Löschen nicht.