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Voraussetzung | Tabellenansicht, mindestens ein Lieferant ausgewählt |
Ein Lieferantenabschlag rechnet die offenen Positionen eines oder mehrerer Lieferanten zu einem Stichtag ab. Der Knopf „Abrechnung" ist nur in der Tabellenansicht verfügbar und bleibt gesperrt, solange kein Lieferant ausgewählt ist.
Schritte
- Wählen Sie in der Tabellenansicht einen oder mehrere Lieferanten aus.
- Klicken Sie auf „Abrechnung" — der Dialog lädt automatisch den letzten Abschlag je Lieferant für die Auswahl.
- Setzen Sie den Abschlagszeitpunkt — vorbelegt mit dem Monatsersten.
- Lassen Sie den Schalter „Vorschau" an, um das Ergebnis erst zu prüfen, oder schalten Sie ihn aus, um direkt final abzuschließen.
- Klicken Sie „Abrechnung starten" — gesperrt, solange keine Lieferanten ausgewählt sind oder ein Abschlag bereits läuft.
Ergebnis
Der Bildschirm löst den Abschlag zum eingetragenen Zeitpunkt aus und schließt den Dialog. Details zum entstehenden Beleg selbst zeigt dieser Bildschirm nicht, siehe Lieferantenabschlag herunterladen.
Felder
Feld | Bedeutung | Werte | Pflicht |
|---|---|---|---|
Abschlagszeitpunkt | Stichtag, bis zu dem abgerechnet wird | Datum-Uhrzeit, vorbelegt Monatserster | Ja |
Vorschau | Zeigt das Ergebnis, ohne final abzuschließen | Schalter, Standard an | — |
Letzter Abschlag je Lieferant | Übersicht der Auswahl vor dem Abschließen | Tabelle mit Lieferant/Letzter Abschlag | — |
Gut zu wissen
- Ein neu angelegter Lieferant hat keine Abschläge, bis dieser Weg einmal genutzt wurde — das Anlegen selbst erzeugt keinen.